一、主营业务

　　公司是一家移动互联网应用技术和信息服务提供商，主要为各行业大型企业提供增值电信服务、移动信息化服务和移动营销服务，具体包括：(1)为电信运营商开展增值电信业务提供集技术支持、运营服务和营销推广为一体的增值电信服务;(2)为各行业大型企业客户提供移动信息化解决方案及运营服务等移动信息化服务;(3)与媒体平台合作并提供媒体代理、流量引入等方面的移动营销服务。

　　公司在海量数据交互、机器智能运算等方面的技术水平不断提高，并积累了丰富的运营经验和渠道资源，形成了对大型企业客户的综合服务能力，从而建立了与电信、互联网、传媒、电力等各行业大型企业长期稳定的合作关系。

　　公司主营业务收入按业务构成分类如下表所示：

　　二、财务指标

　　1、合并资产负债表主要数据

　　2、合并利润表主要数据

　　3、合并现金流量表主要数据

　　4、主要财务指标

　　三、股本结构

　　四、主要客户、供应商情况

　　1、前五大客户

　　2、前五大供应商

　　五、主要竞争对手

　　(1)增值电信服务领域主要企业情况

　　①杭州沃驰科技有限公司

　　杭州沃驰科技有限公司(以下简称“沃驰科技”)成立于 2011 年 5 月，于 2016 年 8 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2019 年 1 月被立昂技术股份有限公司(以下简称“立昂技术”)收购。立昂技术于 2017 年 1 月在深交所创业板上市，股票代码 300603。沃驰科技主要业务包括增值电信服务和自有平台业务两类。增值电信服务中，沃驰科技为三大运营商移动基地平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容，同时将电信运营商的计费代码分发给不同内容供应商，并帮助运营商移动基地平台运营、推广对应的内容，吸引消费者在运营商移动基地平台上消费。

　　②联动优势科技有限公司

　　联动优势科技有限公司(以下简称“联动优势”)成立于 2003 年 8 月，于 2016 年 7 月被海联金汇科技股份有限公司(以下简称“海联金汇”)收购。海联金汇于 2011 年 1 月在深交所中小板上市，股票代码为 002537。联动优势主要业务包括第三方支付服务、大数据服务、移动信息服务、跨境电商服务及运营商计费结算服务业务。在移动信息服务业务方面，联动优势是中国移动银信通业务运营支撑单位、集团业务集成商(SI)，是提供专业化运营和维护的提供商。在运营商话费结算服务业务方面，联动优势以电信运营商为主要计费和营销渠道，向互联网行业提供三网融合计费结算服务，并向线上线下行业提供营销服务。

　　③杭州平治信息技术股份有限公司

　　杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“平治信息”)成立于 2002 年 11 月，于 2016 年 12 月在深交所创业板上市，股票代码为 300571。平治信息的主营业务为数字阅读，聚合海量优质的文字和有声阅读内容，通过 PC、智能手机、平板电脑、电子阅读器、车载、可穿戴设备等阅读载体为用户提供高品质的数字阅读服务。平治信息的主营业务具体分为三类：移动阅读业务、资讯类业务、其它增值电信业务。

　　④人民网股份有限公司

　　人民网股份有限公司(以下简称“人民网”)成立于 2005 年 2 月，于 2012 年 4 月在上交所主板上市，股票代码为 603000。人民网是由人民日报社控股的传媒文化上市公司，也是国际互联网上最大的综合性网络媒体之一。人民网从事的主要业务包括广告及宣传服务、移动增值业务、信息服务和技术服务。

　　(2)移动信息化服务领域主要企业情况

　　①梦网荣信科技集团股份有限公司

　　梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“梦网集团”)成立于 1998 年 11 月，于 2007 年 3 月在深交所中小板上市，股票代码 002123。梦网集团是中国领先的企业云通信服务商，目前在运营和扩展中国最大的 B2C 企业短信平台的同时。梦网集团的主营业务包括云通信服务业务和节能大功率电力电子设备的设计和制造业务。

　　②北京国都互联科技有限公司

　　北京国都互联科技有限公司(以下简称“国都互联”)于 2007 年 2 月成立，2014 年 9 月被吴通控股集团股份有限公司(以下简称“吴通控股”)收购。吴通控股于 2012 年 2 月在深交所创业板上市，股票代码为 300292。国都互联作为国内领先的企业移动信息化服务商，其主要业务为向企业客户提供移动信息化平台开发、产品应用、运营支撑等服务，提供整体解决方案。

　　(3)移动营销服务领域主要企业情况

　　①华扬联众数字技术股份有限公司

　　华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“华扬联众”)成立于 1994 年 6 月，于 2017 年 8 月在上交所主板上市，股票代码为 603825。华扬联众主要为客户提供互联网广告服务，业务经营模式有两类：互联网广告服务和买断式销售代理服务。互联网广告服务内容主要是为客户提供互联网广告服务，可细分为广告投放代理、广告策划与制作及影视节目业务。买断式销售代理服务主要内容是向知名品牌企业采购商品并销售给下游客户，同时利用自身互联网广告服务经验协助该品牌企业制定广告策划和投放方案。

　　②利欧集团股份有限公司

　　利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”)成立于 2001 年 5 月，2007 年 4 月在深交所中小板上市，股票代码为 002131。利欧股份通过并购重组，整合了多家数字营销领域的优质公司。目前公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条。按照经营模式进行分类，利欧股份的数字营销业务分为媒介代理服务和数字营销服务。

　　③太平洋网络有限公司

　　太平洋网络有限公司(以下简称“太平洋网络”)于 2007 年 10 月在香港成立，2007 年 12 月 18 日年在香港联交所主板上市交易，股票代码 00543。太平洋网络旗下拥有太平洋电脑网、太平洋汽车网、太平洋游戏网、太平洋时尚网、太平洋亲子网及太平洋家居网六大专业网站和电子商务网站 PC 购物网。太平洋的广告服务收入源自投放网络广告以及按固定价格合约为客户组织线下活动。

　　六、未来风险

　　1、客户集中的风险

　　2、技术迭代风险

　　3、市场需求变化风险

　　4、产业政策调整风险

　　5、经营合规性风险

　　6、所得税优惠政策变化风险

　　7、商誉减值风险

　　8、管理风险

　　9、实际控制人不当控制风险

　　10、知识产权保护风险

　　11、本次公开发行摊薄即期回报的风险

　　12、募集资金投资项目风险