一、主营业务

　　大洋生物作为专业的化学原料制造企业，主要从事无机盐、兽用原料药等化学原料产品的生产和销售。公司坚持“绿色发展、品质第一、契约精神、共创共赢” 的经营理念，以市场需求为导向、安全环保为基石、技术创新为动力，立足现有优势产品，加强新产品开发，形成钾盐为主、兽药及氟化工共同发展的产业格局。目前公司主要产品包括碳酸钾、碳酸氢钾、盐酸氨丙啉、2-氯-6-氟苯甲醛等。

　　公司为国家级高新技术企业、浙江省专利示范企业，建有浙江省博士后工作站、大洋纳米材料省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心和浙江省大洋科技钾盐研究院，具有较强的技术研发实力。公司先后承担并完成了包括国家重大新药创制项目、863计划和国家火炬计划等科技攻关项目在内的十余项国家、省部级科技项目，研发的新产品、新技术获得多项省、市级科技奖。截至本招股说明书签署日，公司拥有发明专利31项，实用新型专利5项，在国内外核心学术期刊发表论文30余篇。公司先后主持起草国家/行业标准5项，参与起草国家/行业标准1项，具备较为突出的行业地位和研究开发、技术创新能力，引领碳酸钾、碳酸氢钾行业的发展方向。

　　此外，公司先后获得了“民企党建百家履行社会责任示范典型”(2011年)、 “杭州能源计量工作先进单位”(2013年)、“全面质量管理知识普及教育先进单位”(2014年)、“浙江省AAA级守合同重信用企业”(2017年)、“杭州市统计诚信单位”(2017年)等荣誉称号。公司产品“大化牌”碳酸钾、碳酸氢钾分别获得“浙江名牌产品”和“杭州市名牌产品”称号等等。

　　自设立以来，公司不断改进生产技术工艺，优化生产线，实现产业链的延伸和资源的综合利用，目前已成为全球轻质碳酸钾、盐酸氨丙啉的重要生产企业之一，生产规模和产品质量处于行业领先地位。

　　公司主要产品销售收入及其占主营业务收入的比例情况如下：

　　二、财务指标

　　1、合并资产负债表主要数据

　　2、合并利润表主要数据

　　3、合并现金流量表主要数据

　　4、主要财务指标

　　三、前十大股东

　　四、主要客户、供应商情况

　　1、前五大客户

　　1）直销前五大客户的销售情况

　　2）贸易商前五大客户的销售情况

　　2、前五大供应商

　　五、主要竞争对手

　　1、韩国 UNID

　　韩国 UNID 成立于 1980 年，目前在中国江苏镇江和韩国蔚山建有生产基地，产能居于全球首位，已成为韩国钾系列化学产品发展历史上的里程碑。韩国UNID 始终站在开发高精技术含量的半导体及试剂级产品的最前沿，致力于批量生产应用于电子、药品、食品等多种产业领域的钾系列产品。 2002 年，韩国 UNID 为开拓中国市场，在中国江苏镇江建立了生产基地，即优利德(江苏)化工有限公司，一期投资总额为 2,200 万美元，公司总占地面积 101,500 平方米，建筑面积 52,200 平方米。其主要产品为工业碳酸钾、工业氢氧化钾、食品添加剂碳酸钾、食品添加剂氢氧化钾、工业合成盐酸、液氯、次氯酸钠等系列化工产品。优利德(江苏)化工有限公司以离子膜电解—碳化法为生产技术，生产的碳酸钾主要为重质碳酸钾。

　　2、盐湖股份

　　盐湖股份位于青海省格尔木市，是青海省国有资产监督管理委员会管理的省属大型上市国有企业，也是中国目前最大的钾肥工业生产基地。盐湖股份属于化学原料及化学制品制造业，已在深圳证券交易所上市，股票代码 000792。盐湖股份主营业务分为三部分：氯化钾的开发、生产和销售，盐湖资源综合开发利用，水泥生产、商贸连锁以及酒店等其他业务。其中，氯化钾的开发、生产和销售业务为主营业务核心部分，2018 年度实现销售收入 74.50 亿元，占营业总收入的比例为 41.65%。盐湖资源综合利用化工项目产品包括 PVC、甲醇、碳酸钾、氢氧化钾、碳酸锂、纯碱、尿素等，其中碳酸钾为该项目中的一种联产品。盐湖股份生产的碳酸钾为重质碳酸钾。

　　3、美国 ARMAND

　　美国 ARMAND 位于亚拉巴马州，由 Church&Dwight Co.,Inc.和 Chemical corporation (OxyChem)于 1986 年合作成立。美国 ARMAND 专注于生产碳酸钾和碳酸氢钾，现拥有 7.00 万吨碳酸钾产能和 0.50 万吨碳酸氢钾产能，是全球主要碳酸钾生产商之一，也是美国唯一的碳酸氢钾生产商。

　　4、德国 EVONIK

　　德国 EVONIK 位于德国埃森，是一家领先的特种化工企业，产品行销全球 100 多个国家和地区，企业员工超过 36,000 名。2017 年度，德国 EVONIK 创造了约 144.00 亿欧元的销售额，息税折旧摊销前利润达 23.60 亿欧元。

　　5、法国 PPC

　　法国 PPC 成立于 2005 年，是一家专注于氟化学、溴化学的精细化学品公司，在中间体和试剂相关的化学领域拥有丰富的经验，产品应用于众多行业的原材料，如农用化学品、个人护理产品、药品、聚合物、特种化学品等市场。

　　6、辛集化工

　　辛集化工始建于 1947 年，现为中国化工新材料有限公司的子公司，是我国重要的无机盐生产和出口基地。辛集化工的产品以中国驰名商标“五洲”牌商标注册。主要产品为碳酸钡、碳酸锶、硫酸钡、碳酸钾、硝酸钡、硫磺、硫脲、高纯级无机盐系列产品及特种聚酯树脂、乙二醇、碳酸甲乙酯等高纯精细化工产品，各种产品年综合产能 60.00 万吨以上。辛集化工生产的碳酸钾为轻质碳酸钾，同时生产少量碳酸氢钾。

　　7、振兴化肥

　　振兴化肥始建于 1971 年，现有注册资本 20,268.40 万元，总资产 6.30 亿元，员工 800 人，年销售收入 5.00 亿元，是山西省百强民营企业、文水县支柱产业。主要产品为硝酸钾、碳酸钾、碳酸氢钾、含钾氯化铵、亚硝酸钠、硝酸钠、硝酸铵钙、硝酸钙、硝酸镁、合成氨、硝酸、硝酸铵、水溶肥等。其生产的碳酸钾为轻质碳酸钾，同时生产少量碳酸氢钾。

　　六、未来风险

　　1、市场风险

　　2、业务经营风险

　　3、财务风险

　　4、募集资金投资项目风险