浙江圣达生物药业股份有限公司 董事长 洪爱 女士路演现场

　　浙江圣达生物药业股份有限公司 董事、总经理 朱勇刚 先生路演现场

　　浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会秘书 徐建新 先生路演现场

　　浙江圣达生物药业股份有限公司 财务负责人 徐桂花 女士路演现场

　　中信建投证券股份有限公司 投资银行部总监 胡海平 先生路演现场

　　中信建投证券股份有限公司 投资银行部高级副总裁 李一睿 先生路演现场

　　路演现场

　　投资者：请简要介绍一下公司的固定资产价值情况

　　答 圣达生物徐桂花：截至2017年6月30日，公司拥有的固定资产主要包括房屋、设备及运输工具，目前使用状况良好。上述固定资产账面原值29,480.09万元，账面价值18,416.45万元。谢谢!

　　投资者：请问董事长，如果您对董事会决议有异议，您会怎么做?

　　答 圣达生物洪爱：董事会是公司决策机构，一旦作出决议，我将认真贯彻执行。谢谢!

　　投资者：怎样客观地认识和评价小股东对公司的作用?

　　答 圣达生物朱勇刚：小股东有广泛的社会基础和代表性，对圣达生物的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，会在公司规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，实行规范严格的决策程序，以保护中小股东的切身利益。谢谢!

　　投资者：公司最近一期的银行借款情况如何?

　　答 圣达生物徐桂花：截至2017年6月30日，公司短期借款金额为5,500.00万元，长期借款3,650.00万元，公司无已到期未偿还的银行借款。谢谢!

　　投资者：请问保荐机构认为圣达生物在行业中的地位如何?

　　答 中信建投胡海平：公司是国内最早从事生物素和生物保鲜剂生产的企业之一，通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化及应用领域的开发，公司已发展成为产品细分市场的龙头企业，在规模化生产能力、技术工艺水平、产品市场占有率、品牌知名度等方面处于全球领先地位。谢谢!

　　投资者：本次公开发行对公司有何作用?

　　答 圣达生物洪爱：1、本次公开发行为公司实现上述目标提供了重要的资金保障，可保证公司在提升生产能力方面的资金投入，将有利于巩固公司在行业内的领先地位;

　　2、本次公开发行可提高公司的市场影响力，强化公司的品牌优势，并提高公司的市场竞争力，同时也有助于公司吸引和留住优秀人才，增强公司人才优势;

　　3、本次发行成功之后，监管机构和社会公众将对公司进行关注和监督，推动完善公司的治理结构，从而保证公司的持续稳定发展。谢谢!

　　投资者：请问保荐机构，在公司上市过程后，你们通过一些方式维护公司的股价吗?

　　答 中信建投胡海平：公司股票的涨跌完全由供需关系和公司基本面决定，维护公司的股价需要公司的努力和全体投资者的认可。我们会做好持续督导工作。谢谢!

　　投资者：公司的应付账款情况如何?

　　答 圣达生物徐桂花：截至2017年6月30日，公司应付账款合计7,808.04万元，其中原材料款6,894.38万元、设备工程款913.65万元。谢谢!

　　投资者：请问股东利益、客户利益、员工利益，三者谁更重要?

　　答 圣达生物朱勇刚：股东是企业的灵魂，客户是企业发展的生命，员工是企业发展的源泉，三者的利益从根本上而言是一致的，也是圣达生物不断超越与发展的目标所在。谢谢!

　　投资者：公司对证监会与交易所的信息披露是否会有保留?

　　答 圣达生物徐建新：我们严格按照证监会与交易所的有关要求进行信息披露，公司全体董事、监事、高级管理人员对信息披露的完整性、准确性、真实性都进行了承诺，并承担连带的法律责任。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司业务独立情况。

　　答 圣达生物洪爱：公司主要从事食品和饲料添加剂的研发、生产及销售，拥有从事上述业务完整、独立的产、供、销系统和人员，不存在原材料供应或产品销售依赖股东单位及其下属企业的情况。公司独立面向市场开展业务，具备独立承担责任和风险的能力，与控股股东、实际控制人及其下属企业不存在同业竞争或业务上的依赖关系。谢谢!

　　投资者：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 中信建投胡海平：上市公司投资者关系是公司非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢!

　　投资者：请介绍一下生物保鲜剂行业利润水平变动趋势及原因。

　　答 圣达生物朱勇刚：生物保鲜剂行业的利润水平主要取决于成本和价格。成本方面，生物保鲜剂当前市场的主要生产路线是通过微生物发酵进行生产，原材料主要为盐、白砂糖、酵母粉、葡萄糖，原料产品产业成熟、来源广泛且供应充足，价格波动较小，对生物保鲜剂的生产成本影响较小;微生物发酵的能源动力价格相对稳定。因而，目前影响产品成本的主要因素是微生物发酵工艺的优化程度和产品的收率水平。在价格方面，当前乳酸链球菌素和纳他霉素市场呈供大于求的局面，同质化竞争相对严重，几家主要厂商的价格战导致产品价格逐年下降，产品的毛利率水平因而受到较大程度的影响。谢谢!

　　投资者：报告期内，公司的资产构成及变动情况如何?

　　答 圣达生物徐桂花：报告期内，公司资产总额整体呈现增长趋势。2015年末，公司资产总额增幅较大，主要是由于公司主要产品生物素和叶酸价格上涨带来的收入和业绩的显著提升，货币资金和存货规模相应增加。2016年末，公司资产总额仍有较大幅度增长，主要是公司经营业绩的积累以及借款规模的增加，由于生物素和叶酸销量的增长，公司2016年实现6,093.56万元净利润;同时，由于安徽圣达生物素中间体一期项目建设以及公司原材料采购和日常经营需要，公司新增了2,000万元的短期借款和2,750万元的长期借款。2017年6月末，公司资产总额小幅下降，主要是由于2017年上半年公司实现4,164.15万元净利润，同时支付了2016年宣告发放的现金股利6,000万元所致。

　　报告期内，公司流动资产和非流动资产占资产总额的比例平均在50%左右，其中：2014年末的非流动资产占比相对较高，主要是当年公司收购安徽圣达股权而预付股权转让款5,741.94万元，由于期末该次转让的工商变更手续尚未完成而将该笔预付款计入其他非流动资产所致;2015年末的流动资产金额及占比较2014年末有较大幅度的提高，主要是由于销售收入的大幅增长使得期末货币资金及存货金额均有不同程度的增加;2016年末，流动资产金额及占比继续提高，主要是货币资金、存货的增长所致;2017年6月末，流动资产金额及占比小幅下降，主要是货币资金、存货的减少所致。谢谢!

　　投资者：董事长对主承销商及其他中介机构的工作有何评价?

　　答 圣达生物洪爱：他们都非常专业，勤勉尽责，值得信任。我们之间的合作十分愉快!谢谢!

　　投资者：请介绍一下生物素和叶酸行业利润水平变动趋势及原因。

　　答 圣达生物朱勇刚：生物素和叶酸行业近年来价格经历了较大的波动，生物素和叶酸的价格主要由供需决定，而市场需求相对刚性且稳中有升，因而决定价格波动的主要因素在于供给。生物素和叶酸行业的市场竞争格局相对稳定，主要市场供给通常由五到六家生产厂商供应。近年来，由于环保政策和环保整治的影响，上游化工原材料相关厂家以及生物素和叶酸的生产厂家都相应受到了一定影响，其中任何一家企业的生产一旦出现问题便会导致整个市场的供给不足从而引起产品价格上涨，而上涨后的价格带来的超额利润又会吸引现有厂商加大生产力度增加供给进而导致价格又逐步回落，因此生物素和叶酸的价格一直处于动态波动中。谢谢!

　　投资者：请问公司的货币资金存量情况及构成是怎样的?

　　答 圣达生物徐桂花：截至2017年6月30日，公司货币资金合计11,376.25万元，其中库存现金8.71万元、银行存款9,648.34万元、其他货币资金1,719.20万元。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司的人员独立情况。

　　答 圣达生物洪爱：公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在持有公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他任何职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。公司的财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。谢谢!

　　投资者：请介绍生物保鲜剂行业技术水平及技术特点。

　　答 圣达生物朱勇刚：目前的生物保鲜剂主要由微生物发酵进行生产，微生物发酵的技术关键在于菌种的选育和培养，这些都需要经过长期的试验和摸索才能进行较为成熟的发酵生产活动，主要包括以下几个关键技术：

　　1、菌株选育与改良技术：乳酸链球菌素是一种可从乳制品或其他食品中分离的乳酸链球菌所产生的抗菌肽，野生的菌株一般产量很低，用于工业生产的菌株一般要经过长时间的诱变育种，方可得到产量达到有工业生产价值的菌株，因此，菌株改造时间长、难度大，而且选育的优良菌株易于发生衰退，需要不断进行改良，以保证较高的生产水平。

　　2、发酵培养基和发酵条件控制技术：一般需要对培养基的成分及配比、发酵条件控制进行较长时间的优化实验，才能建立稳定高产的生产条件。

　　3、产物回收与纯化技术：在乳酸链球菌素的提取过程中，乳酸链球菌素与培养基中的残余蛋白相混合，其副产物的生成和产物的降解等因素均会影响产物的收率和纯度，乳酸链球菌素的回收与纯化一直是其生产的技术难点。谢谢!

　　投资者：请问公司应收票据及应收账款情况如何?

　　答 圣达生物徐桂花：2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司应收票据和应收账款的账面合计余额分别为7,920.77万元、6,965.11万元、7,975.50万元和10,956.68万元，占营业收入的比例分别为20.80%、12.98%、16.54%和43.70%。谢谢!

　　投资者：请问您认为圣达生物是否具有长期投资价值?

　　答 中信建投胡海平：我深信公司股票具有长期投资价值。圣达生物主营业务涉及维生素(生物素和叶酸)和生物保鲜剂两个行业。在生物素行业，前五大生产企业产量达到全球产量的95%以上，公司作为国内最早从事生物素生产、研发及销售的企业之一，经过多年发展，目前已成为全球最大的生物素产销商，产品全球市场占有率达30%左右。在叶酸行业，公司依靠领先工艺和有效市场定位，市场份额居于行业前列。在生物保鲜剂行业，发行人子公司新银象在技术水平、生产规模、产品市场占有率等方面均处于市场领先地位。谢谢!

　　投资者：请介绍叶酸行业技术水平及技术特点。

　　答 圣达生物朱勇刚：当前叶酸主要是用三氯丙酮、对氨基物和三氨基物为原料进行合成，合成路线行业内企业基本相同，差别主要表现在如何减少污染、提高收率这两方面的工艺上。环保方面，叶酸现有的生产工艺用水多而且水内含有的氨类有机物不易用生物降解法进行处理，因而常规的生产工艺会产生大量难以处理的废水，这也是大部分企业在生产叶酸时产能受到制约的主要原因;收率方面，三氯丙酮的纯度高低对叶酸的质量和收率水平有较大影响。谢谢!

　　投资者：请介绍下公司实际控制人。

　　答 圣达生物徐建新：公司实际控制人洪爱女士在本次发行前通过圣达集团、万健投资、杭州鸿博间接控制公司76.67%的股权，若按本次公开发行新股2,000万股计算，发行后洪爱女士间接控股比例仍将达到57.51%，仍处于绝对控股地位。谢谢!

　　投资者：请问公司在建工程情况如何?

　　答 圣达生物徐桂花：2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司在建工程余额分别为1,298.57万元、1,076.71万元、3,576.94万元和4,526.44万元。谢谢!

　　投资者：请介绍生物素行业技术水平及技术特点。

　　答 圣达生物朱勇刚：生物素的合成需要进行多步反应，对每一步反应的工艺进行优化最终将极大地提高生物素的收率水平，从而使生物素的生产成本得到降低，在市场竞争中取得优势。在生物素的传统合成方法中，重要原料右胺由于价格低廉而得到广泛使用，但随着国家对环境整治的严厉态势，能否开辟环保的新合成路线将决定生物素行业发展的稳定性和持续性。谢谢!

　　投资者：如何看待国内资本市场实行保荐制?

　　答 中信建投胡海平：保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢!

　　投资者：公司上市的动机是什么?您认为贵公司现在上市的时机好吗?

　　答 圣达生物洪爱：股票上市对公司发展是一个新的起点。上市不是最终目的，上市是为了公司更好更快的发展。通过股票上市，一方面拓展融资渠道，加快主业发展;另一方面健全治理结构，提高管理运作水平。通过上市进一步增强实力，加快发展。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司技术创新机制。

　　答 圣达生物朱勇刚：公司坚持以市场需求为导向，与高等院校以及科研机构等保持紧密的合作研发关系，并通过产、学、研相结合，充分利用专业科研机构与院校的研发优势进行合作研发，保持公司技术创新在行业内的领先地位。

　　公司的科研项目分为技术开发类和技术改造类，实行项目负责制，每个项目配备一个项目负责人。技术开发类项目主要负责新产品、新工艺的研究开发以及试制生产工作，技术改造类项目主要负责对现有生产工艺的优化、生产设备的改造等工作。参与科研活动的员工都有机会获得项目补贴和项目奖金，另外，公司的晋升考核体系也会将员工科研活动的业绩纳入其中。此外，为鼓励员工进行重大创新活动，公司还将科研项目实际为公司带来的效益与员工的奖金挂钩，大大激发了研发人员不断创新进取的积极性，不断提高公司的生产效率和技术竞争力。谢谢!

　　投资者：介绍一下报告期内流动资产情况?

　　答 圣达生物徐桂花：公司流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货， 2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，上述三项合计占流动资产的比重分别为93.80%、94.93%、96.30%和89.65%。谢谢!

　　投资者：公司能够成功上市，主要因素是什么?

　　答 圣达生物洪爱：高品质的产品、行业的优势地位、领先的技术优势、优质的客户资源、完善的法人治理结构、优秀团结高效的经营班底和职工队伍以及坚持不懈的努力等都是公司此次成功上市的关键。谢谢!

　　投资者：请问公司如何发行前滚存未分配利润?

　　答 圣达生物徐桂花：根据本公司2015年第三次临时股东大会决议，本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。谢谢!

　　投资者：请问董事长，您认为给股民最好的回报是什么?

　　答 圣达生物洪爱：我个人认为，给股民最好的回报就是保持企业长期的健康发展，在兼顾好眼前利益的同时，追求公司的长期价值最大化。谢谢!

　　投资者：请问您在保荐过程中，对该企业管理团队的印象如何?

　　答 中信建投胡海平：在与发行人的合作过程中，深感企业上市和管理团队诚实守信、勤勉敬业，整体素质比较高，是可以值得信赖的合作团队。谢谢!

　　投资者：在完成这次A股发行以后，是否还有再融资计划?

　　答 圣达生物徐建新：公司将以此次公开发行股票为契机，以资本市场为平台，积极利用多种融资方式和融资渠道，优化公司融资结构，根据生产经营的需要，适时进行再融资，为公司持续发展提供强有力的资金支持。谢谢!

　　投资者：公司销售收入有没有季节性影响?

　　答 圣达生物朱勇刚：报告期内，公司各期的分季度销售收入波动主要受产品的销量和价格波动影响。二季度的销售收入一般明显高于其他季度，主要是因为一季度由于春节因素公司的产量会受到工人放假影响，三季度中的7-8月由于气温较高公司通常会例行地停产检修，因而二季度的产销量通常要明显高于其他季度。谢谢!

　　投资者：公司近年流动比率和速动比率如何?

　　答 圣达生物徐桂花：2014年、2015年、2016年和2017年6月末，公司流动比率分别为1.08、1.63、1.42、1.81。公司速动比率分别为0.74、1.04、0.97、1.26。谢谢!

　　投资者：请预测一下贵公司股票上市后的表现?

　　答 圣达生物洪爱：上市后股价走势取决于公司的基本面与投资者是否认可公司的价值，我们将全力以赴，经营好公司，创造良好的经营业绩。二级市场股票走势受很多因素的影响，除了整个市场的行情以外，还有行业、心理预期等等不确定性。谢谢!

　　投资者：公司目前拥有多少项专利?

　　答 圣达生物朱勇刚：截至2017年7月，公司及子公司已授权专利31项，其中发明专利12项，实用新型专利19项。谢谢!

　　投资者：公司的主营业务收入在总营收中占比多少?

　　答 圣达生物徐桂花：报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比重均在99%以上。公司主营业务收入主要为产品生物素、叶酸、乳酸链球菌素和纳他霉素的销售收入，其他业务收入主要为材料、水电费及租赁收入。谢谢!

　　投资者：请问公司主营业务变化情况如何?

　　答 圣达生物朱勇刚：公司主要从事生物素、叶酸、乳酸链球菌素、纳他霉素等食品和饲料添加剂的研发、生产及销售，报告期内，公司主营业务未发生重大变化。谢谢!

　　投资者：请问券商在此次发行上市过程中起的作用是什么?

　　答 中信建投胡海平：按照证监会的要求以及新股发行相关规定，主承销商认真组织好与发行上市相关的工作，保证圣达生物充分准确披露、顺利发行上市，确实保护公众投资者的利益。谢谢!

　　投资者：请问预计公司上市后股价能涨到什么价位?

　　答 中信建投胡海平：我们认为，二级市场股价短期内会受到多种因素影响，但中长期来看，股价的最终决定因素是公司价值。谢谢!

　　投资者：如何使公司的财务信息更透明，更符合信息披露的要求?

　　答 圣达生物徐建新：圣达生物严格按照证监会和交易所的要求进行信息披露，保障广大股东的合法权益。我们也按照规定制订了相关的披露信息工作程序，保证信息披露的及时准确。谢谢!

　　投资者：请问公司领导对网上路演怎么看?

　　答 圣达生物洪爱：网上路演是一种利用现代网络科技的推介方式，具有覆盖面广、速度快、社会综合成本低、信息量大等优点;它为公司、主承销商和投资者之间提供了一种宽松、自然、平等的对话途径。谢谢!

　　投资者：介绍一下圣达生物在报告期内预付款项情况。

　　答 圣达生物徐桂花：报告期内，公司的预付款项主要为采购重要原材料所预付的货款。2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，预付账款余额分别为684.45万元、556.71万元、412.97万元和393.36万元，预付账款占流动资产的比例较低。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司资产完整情况。

　　答 圣达生物洪爱：公司拥有独立的生产经营场所，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或使用权，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，各种资产权属清晰、完整。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东违规占用而损害公司利益的情况。谢谢!

　　投资者：请介绍一下报告期内公司存货情况。

　　答 圣达生物徐桂花：公司期末存货主要为原材料、在产品和库存商品，2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，三者合计占存货余额的比例分别为86.02%、89.08%、87.21%和85.17%。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司核心技术情况。

　　答 圣达生物朱勇刚：公司目前所拥有的核心技术以自主研发为主，合作研发为辅。公司建有院士工作站，圣达生物及子公司新银象分别由“省千人计划”和“国家千人计划”学者领衔研发团队，公司科研项目都是通过先立项后实施，均具有一定的创新性，公司在技术工艺上的不断创新进取使得公司的技术水平在行业内一直保持领先地位。谢谢!

　　投资者：请问公司主要竞争对手有哪些?

　　答 圣达生物洪爱：生物素产品主要竞争对手有：浙江医药股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、上海海嘉诺医药发展股份有限公司、杭州科兴生物化工有限公司;叶酸产品主要竞争对手有：常州市牛塘化工厂有限公司、新发药业有限公司、常州市新鸿医药化工技术有限公司、河北冀衡(集团)药业有限公司、常州市康瑞化工有限公司;生物保鲜剂产品主要竞争对手有：安泰生物工程股份有限公司、郑州奇泓生物科技有限公司、绿康生化股份有限公司、山东福瑞达生物科技有限公司。谢谢!

　　投资者：请介绍一下报告期内公司其他流动资产情况。

　　答 圣达生物徐桂花：报告期内，其他流动资产主要为预缴企业所得税和待抵扣增值税进项税额， 2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，其他流动资产分别为365.36万元、862.73万元、708.99万元和1,051.11万元。谢谢!

　　投资者：请问公司的竞争优势是什么?

　　答 圣达生物朱勇刚：1、全球领先的市场地位优势;2、技术研发优势;3、工艺的创新和优化带来的成本及环保优势;4、质量和品牌优势;5、客户资源优势;6、共赢的经营理念和人性化的内部管理优势。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司财务独立情况。

　　答 圣达生物洪爱：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建有独立的会计核算体系和财务管理制度，并按国家有关会计制度进行核算。公司在银行开设了独立账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。公司独立进行财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。谢谢!

　　投资者：请问介绍一下公司注册商标情况。

　　答 圣达生物朱勇刚：截至2017年7月，公司及子公司已取得97项境内注册商标，该等商标已获得《商标注册证》。谢谢!

　　投资者：70041：作为主板上市公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 中信建投胡海平：我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上，结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　投资者：公司在制定经营方针的时候，更多考虑的是短期收益还是长期发展?

　　答 圣达生物洪爱：我们在制定经营方针的时候会尽量平衡长期发展与短期收益之间的关系。谢谢!

　　投资者：请问本次募集资金如何管理?

　　答 圣达生物朱勇刚：本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。在使用募集资金时，公司将严格按照《募集资金管理办法(草案)》的要求使用。本公司《募集资金管理办法(草案)》已经公司第一届董事会第十次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司的机构独立情况。

　　答 圣达生物洪爱：公司按照《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层在内的组织机构体系。公司的生产经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未干预公司的机构设置，其职能部门与公司职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司其他主要股东直接干预公司生产经营活动的情况。谢谢!

　　投资者：公司质量控制标准与体系如何?

　　答 圣达生物朱勇刚：公司设立了由总经理直接领导的质量管理机构——质量保证部和产品质量控制的专业部门——质检中心。质量保证部负责公司各项管理体系有效运行的监督管理、内部审核及管理评审的实施，制定公司原料、中间体、成品的质量标准并监督执行;紧紧围绕公司质量方针目标，从原料采购、生产过程控制、关键控制点复核管理、成品检验、产品包装、销售及售后服务支持等全过程，建立健全了公司质量管理体系。质检中心拥有一支训练有素的质检员队伍和国际先进的检验仪器设备，确保产品的优质、高效、安全和健康。质检人员中大专以上学历者占90%以上，质检中心配置了高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子荧光光谱仪、紫外可见分光光度计等国际先进检测设备，对生产原料、中间体、成品进行全过程的监控和检测。

　　为保证全面的质量管理，公司其它部门也采取了相应的质量控制措施。其中，公司高级管理层负责组织、制订和批准企业质量方针、目标管理实施方案;技术部负责产品的策划、工艺技术进步、工艺过程控制管理、HACCP计划运行;销售部负责市场分析策划、产品销售管理、顾客满意度调查;生产部、生产车间重点负责生产计划、产品生产过程控制;工程部负责设备的维护、保养;计量室负责计量器具的管理和检定;人力资源部负责关于质量控制等方面的员工培训。

　　公司制订了企业质量目标，对产品质量、顾客满意度及交货达成率提出明确目标值，在各职能部门和车间建立可测量的目标分值，在每年度的管理评审中对质量目标完成情况进行评审，保障各部门职责的切实落实。谢谢!

　　投资者：请介绍一下报告期内公司非流动资产情况。

　　答 圣达生物徐桂花：报告期内，公司非流动资产以固定资产和无形资产为主，上述两项资产合计占非流动资产的比例平均在90%左右。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司质量控制过程。

　　答 圣达生物朱勇刚：公司制定了严格的质量控制过程，确保产品质量，具体过程如下：

　　1、根据项目的质量目标和项目特点，策划项目质量保证计划;

　　2、根据质量保证计划的要求，分解各项目组成员担当的质量检测职责;

　　3、根据技术文件的相关要求对检验和试验进行策划，包括供应商的质量控制、过程质量和最终产品的质量控制;

　　4、按照质量控制的要求，编制各类检验文件，并对操作员工和检验员进行

　　培训;

　　5、通过自检、互检和专检的“三检制”及特殊过程检查对过程质量进行监控;

　　6、建立检查清单和缺陷手册，对出货前的产品进行逐项检验;

　　7、对各过程发现的不合格产品进行标识、隔离、反馈和处置;

　　8、对内外部发生的缺陷和故障进行收集，并运用QC七大手法等质量工具进行分析和改进。谢谢!

　　投资者：请问董事长，您怎样评价您的企业，以及目前发展状况，您对目前的情况满意吗?

　　答 圣达生物洪爱：公司自成立以来一直保持着持续、健康、稳定的发展态势，并取得了较好的经营业绩，给予了股东良好的投资回报，公司在市场地位、技术研发、成本、环保、质量、品牌、客户资源、内部管理等方面取得了优势。我对公司的发展和现状是满意的。谢谢!

　　投资者：公司主营业务收入增长情况如何?

　　答 圣达生物徐桂花：2015年，公司主营业务收入较2014年大幅增长40.95%，主要是因为叶酸销售收入大幅增长所致，同时生物素、乳酸链球菌素、纳他霉素的销售收入也均有一定幅度的增长。2016年，公司主营业务收入较2015年下降10.35%，主要是因为叶酸销售收入有较大程度的下降，生物素、乳酸链球菌素、纳他霉素的销售收入仍保持了一定幅度的增长。谢谢!

　　投资者：请问你们将如何与财经媒体建立起相互信任的关系?

　　答 圣达生物徐建新：我们将以诚信为基础，充分与财经媒体进行互动和沟通，坦诚对待各个媒体，相信用我们的真诚，我们会和财经媒体建立起相互信任关系的。上市后，我们非常乐意与媒体朋友沟通，接受媒体监督。谢谢!

　　投资者：请介绍一下募集资金对公司经营成果的影响。

　　答 圣达生物朱勇刚：生物素中间体烯酮、叶酸及纳他霉素的技改项目完成后，公司将进一步扩大现有产品的生产规模，有效解决公司发展中面临的产能瓶颈，进一步巩固、提升公司的市场地位和市场份额。ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目完成后，公司在已具备核心技术及生产许可的基础上，实施产品生产制造，新的产品将给公司带来新的利润增长点，并为公司在国内刚刚起步的聚赖氨酸细分市场上抢占先机。同时，公司还可以进一步提高生产体系的机械化和自动化水平，有助于提高人均劳动生产率及产品质量，提升公司产品的市场竞争力，促进公司持续快速发展。谢谢!

　　投资者：作为主板上市公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 中信建投胡海平：我们坚持在认真尽职调查的基础上，结合专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　投资者：公司偿债能力如何?

　　答 圣达生物徐桂花：公司资产负债率高于可比上市公司平均水平，主要原因在于花园生物于2014年完成首次公开发行，浙江医药于2012年进行了增发股份，发行完成后，大额募集资金到账有利于流动资产规模的增加以及资产结构的改善;而公司作为一家拟上市企业，融资渠道则较为单一，主要通过银行借款的形式进行融资，因而资产负债率相对较高。

　　公司流动比率、速动比率明显低于可比上市公司平均水平，主要原因是公司近年来先后收购浙江银象生物工程有限公司的整体资产、安徽圣达及天台溢滔的股权，投资活动支出较大，为解决资金需求并且考虑融资成本，公司更多地运用短期借款来筹措资金;另外，公司存货和应收账款周转水平较好，流动资产中的存货和应收账款规模相对较小，从而导致流动比率和速动比率相对较低，但仍处于合理水平。报告期内公司持续盈利，经营活动现金流情况良好，与银行之间也有着良好的合作基础，公司不存在短期偿债风险。谢谢!

　　投资者：请介绍一下募集资金对公司财务状况的影响。

　　答 圣达生物朱勇刚：本次发行完成后，公司资金实力将明显提高，净资产规模增加，公司净资产及每股净资产均将大幅增长，每股净资产的大幅增加将使公司股票的内在价值显著提高。同时，本公司的资产负债率将得到显著改善与优化，提升了公司后续持续融资能力和抗风险能力。若募集资金超过项目资金需求，超过部分将用于补充公司流动资金或偿还银行贷款。补充流动资金或偿还银行贷款将有利于优化公司债务结构，有效降低融资成本，提高负债管理水平。谢谢!

　　投资者：公司近三年内是否存在资金占用和对外担保的情况?

　　答 圣达生物徐建新：公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式违规占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。谢谢!

　　投资者：请问董事长，贵公司将挂牌上市，你对此有何感想?

　　答 圣达生物洪爱：良好的资本市场能够对公司的生产经营起到很大的推动作用，为公司的进一步发展提供广阔的发展空间。我希望在我的带领下，今后继续做好生产经营和技术创新，以更加优异的经营业绩回报广大投资者、回报客户、回馈社会。谢谢!

　　投资者：请介绍一下募集资金对净资产收益率和盈利能力的影响。

　　答 圣达生物朱勇刚：本次募集资金到位后，公司净资产、总资产的规模将大幅度增加，由于投资项目存在建设期，因此短期内公司的净资产收益率和每股收益将有所下降。但从长期来看，随着募集资金投资项目的建成投产，公司的产能规模将稳步提升，同时公司的技术和品牌优势也将得到充分发挥，业务规模的扩大将产生良好的利润和现金流，净资产收益率稳步提高，盈利能力和持续发展能力不断增强。谢谢!

　　投资者：请问券商本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

　　答 中信建投李一睿：作为圣达生物的保荐机构和主承销商，我们对圣达生物本身的资质和基本面充满信心，同时考虑到目前主板新股发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢!

　　投资者：请问公司应收账款周转率情况如何?

　　答 圣达生物徐桂花：2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司应收账款周转率分别为6.33、7.63、6.91和2.82。2015年应收账款周转率有所回升，主要原因一是2015年全年销售收入金额较大，二是由于主要产品生物素和叶酸的价格在四季度有所下降，公司四季度销售收入相比前三个季度有所下滑，使得2015年末应收账款规模减小，因而应收账款周转率有所上升;2016年，由于期末应收账款余额小幅增加，同时营业收入小幅下滑，因而应收账款周转率略有下降。谢谢!

　　投资者：公司募投项目环境保护情况如何?

　　答 圣达生物朱勇刚：年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目已取得池州市环境保护局出具的《关于安徽圣达生物药业有限公司建设年产360吨内酯、400吨烯酮、600吨叶酸生产线项目环境影响报告书审批意见的函》(池环函[2015]232号)。公司将严格按照环境保护法律法规的要求落实项目环境管理、环境监测以及污染物排放总量控制的各项要求，并严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

　　年产100吨纳他霉素和80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目已取得天台县环境保护局出具的《关于浙江新银象生物工程有限公司年产100吨纳他霉素技改项目环境影响报告书准予行政许可的决定》(天环建许字[2015]62号)、台州市环境保护局《关于浙江银象生物工程有限公司年产5吨CCMO-V(液晶材料中间体)和100吨ε-聚赖氨酸技改项目环境影响报告书的批复》(台环建[2010]56号)、《关于建设项目环评批复变更实施单位的函》(台环建[2015]8号)。公司将严格按照环境保护法律法规的要求落实项目环境管理、环境监测以及污染物排放总量控制的各项要求，并严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目拟利用募集资金投资100万元用于提升建设废水/气处理设施。由于本项目产品的生产过程属于物理变化过程，不会产生对环境有较大危害的污染物或者危险废物。虽然本项目的环境保护投入总额较小，但与本项目运营过程中产生的污染物排放量是相匹配的。

　　浙江省圣达生物企业研究院项目已取得天台县环境保护局出具的《关于浙江新银象生物工程有限公司浙江省圣达生物企业研究院项目环境影响报告表准予行政许可的决定》(天环建许字[2015]61号)。公司将严格按照环境保护法律法规的要求落实项目环境管理、环境监测以及污染物排放总量控制的各项要求，并严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。谢谢!

　　投资者：请问公司股东大会召开情况如何?

　　答 圣达生物徐建新：股份公司共召开了14次股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司最近一年内收购兼并情况?

　　答 圣达生物洪爱：公司最近一年内无收购兼并企业。谢谢!

　　投资者：请问公司在行业中的竞争地位是怎样的?

　　答 圣达生物朱勇刚：公司是国内最早从事生物素和生物保鲜剂生产的企业之一，通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化及应用领域的开发，公司已发展成为产品细分市场的龙头企业，在规模化生产能力、技术工艺水平、产品市场占有率、品牌知名度等方面处于全球领先地位。

　　公司在全球范围内积累了广泛的高端客户资源，与法国安迪苏、荷兰泰高国际集团、荷兰帝斯曼集团、德国罗曼、美国NBTY等饲料、动物保健营养品领域的全球跨国集团，与中牧股份、大北农、海大集团等国内饲料行业的上市公司，与双汇发展、金锣集团等国内知名的肉制品加工企业以及大型食品饮料企业娃哈哈集团等，均建立了稳固良好的合作关系。主导产品生物素的市场占有率连续多年位居全球第一，生物保鲜剂乳酸链球菌素和纳他霉素的市场占有率全球领先。谢谢!

　　投资者：请问公司主营业务成本情况如何。

　　答 圣达生物徐桂花：2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司主营业务成本分别为24,364.96万元、26,230.24万元、30,916.71万元和16,663.59万元。报告期内，公司主营业务成本的构成基本保持稳定，其中材料成本占主营业务成本的70%以上。谢谢!

　　投资者：投资者关系管理活动对公司股价有提升作用吗?

　　答 圣达生物徐建新：投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化的体现公司的价值。相对股价而言，并不一定会提升公司的股价，但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢!

　　投资者：公司是否有信心保持主营业绩的持续、稳定增长?

　　答 圣达生物洪爱：公司非常有信心。我们将继续坚持以市场为导向，以经济和社会效益最大化为目标，把主业做精、做专、做大、做强，保持主营收入和主营利润持续、稳步增长。谢谢!

　　投资者：一个企业如何做好投资者关系服务?

　　答 圣达生物朱勇刚：投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。圣达生物高度重视投资者关系管理，愿意与广大投资者保持沟通。谢谢!

　　投资者：请介绍下公司属于什么行业?

　　答 圣达生物洪爱：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为“C14食品制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所处行业为“C1495食品及饲料添加剂制造行业”。谢谢!

　　投资者：请问圣达生物在报告期内各项政府补助情况是怎样的?

　　答 圣达生物徐桂花：2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司获得政府补助的分别为261.03万元、326.07万元、1,254.60万元和921.19万元。其中，2016年政府补助金额增长较大，主要是新银象的财政奖励金额较大;2017年1-6月政府补助金额较大，主要是公司收到的上市奖励和税费返还金额较大。谢谢!

　　投资者：请问公司的主营业务销售范围有哪些?

　　答 圣达生物朱勇刚：报告期内，公司产品在境外销售比例超过境内，这与公司生产的产品所处的行业有关。目前全球维生素生产主要集中在中国，其中公司的主要产品生物素和叶酸产品的全球需求也主要由中国厂商供应，因而公司的产品用于出口销售的比例相对较大。谢谢!

　　投资者：：圣达生物的独立董事有几位，给公司经营管理提供过哪些有效建议?

　　答 圣达生物徐建新：公司目前有徐强国、唐春红、王维安3位独立董事。他们都有丰富的从业经验，聘任以来认真参加公司董事会议和股东大会，在公司发展战略、经营业务、财务状况、公司高管人员任免，董、监事成员及高管人员薪酬等方面都发表了专项意见。在此，我对他们认真、敬业的工作态度深表谢意。谢谢!

　　投资者：公司目前销售模式是怎样的?

　　答 圣达生物朱勇刚：公司的营销始终以客户为中心。公司从总体战略出发，合理进行客户布局，服务好重点客户，把握住中小客户，为客户提供可持续、高质量的产品供应;公司充分了解客户的实际需求，为客户提供所需产品的个性化服务，如产品应用技术服务支持、特殊包装要求、产品开发等，帮助客户降低产品成本、改善质量和提升附加值;公司不断加强与重点客户的战略合作关系，提高客户忠诚度，努力创造营销价值。

　　市场开拓方面，公司每年都积极参加行业内组织的各种国内外专业展览会，加强同来自世界各地的不同客户的交流，提升公司在行业内的知名度;在相关专业网站上宣传推广，多渠道全方位介绍行业动态及公司信息，促进公司发展，提高公司品牌影响力;定期拜访主要客户，建立长期稳定的关系。公司通过向客户提供优质的产品和服务赢得了广泛的客户基础。

　　公司的销售按模式可分为直接向终端用户销售和与国内外专业的维生素及食品添加剂经销商合作由其代理销售。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司其他应付款情况。

　　答 圣达生物徐桂花：报告期各期末，公司其他应付款主要为押金保证金、质保金、人才项目奖励、运保费、水电费、销售佣金、拆借款等，2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司其他应付款余额分别为554.02万元、624.42万元、797.62万元和2,410.83万元。2017年6月末其他应付款余额较大，主要系公司向圣达集团借入1,800万元用于偿还银行借款所致，截至本招股说明书签署日，该笔款项已归还。谢谢!

　　投资者：公司未来的人才发展计划是怎么样的?

　　答 圣达生物洪爱：公司将建立全面的人力资源培养、培训体系，完善薪酬、福利、长期激励政策和绩效考核制度，不断加大人才引进力度，在全球范围内选聘技术专业人才和管理人才，为公司未来的发展奠定坚实的人力资源基础。谢谢!

　　投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 中信建投胡海平：股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢!

　　投资者：公司环保情况如何?

　　答 圣达生物朱勇刚：公司一直高度重视环境保护和污染治理，认真进行污染物末端治理，对治理设施的运行情况加强监管，首先从源头上对污染源进行控制，减少污染物的排放;其次加强对各类污染物治理的中控控制和过程监测，定期对治理设施进行维护保养，确保各污染物达标排放。谢谢!

　　投资者：请问公司拟采用哪些措施确保战略计划的实现?

　　答 圣达生物洪爱：1、公司本次公开发行股票募集资金为实现上述业务目标提供了资金支持，公司将认真组织项目的实施，争取尽快投产，保证公司的规模化经营，促进产品结构的优化升级，进一步增强公司竞争力。

　　2、公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用，提高公司的经营管理、风险管理能力。

　　3、以本次公开发行股票为契机，公司将制定人力资源扩充发展计划，加快对优秀人才尤其是专业技术人才和管理人才的引进，提高公司的人才竞争优势。

　　4、在加强与现有客户合作的同时，充分利用公司的现有资源，积极开发新客户，提高公司产品的市场占有率，进一步增强公司的抗风险能力。谢谢!

　　投资者：公司有什么制度来保证募投项目的顺利进行和募集资金的专款专用?

　　答 圣达生物徐建新：公司将按照相关制度规定建立募集资金专户存储制度。同时，公司建立了健全的法人治理结构，重大项目都必须通过股东大会批准。公司上市后按照有关规定，保证募集资金用于招股书所列项目的建设，确保资金的实际投向与招股说明书中的承诺一致。随时欢迎广大股东的监督。谢谢!

　　投资者：介绍一下圣达生物的未分配利润情况。

　　答 圣达生物徐桂花：2014年、2015年和2016年和2017年1-6月，公司未分配利润情况分别为6,087.84万元、13,782.29万元、13,271.12万元和17,435.27万元。谢谢!

　　投资者：此次发行成功对贵公司意味着什么?

　　答 圣达生物洪爱：本次发行有利于提高公司知名度和市场影响力，有利于提升公司治理水平，从而全面推动经营管理水平的提高，促进业务目标的实现;发行成功为公司几大发展项目提供了充足的资本金来源，确保了公司发展战略的实施;此外，本次发行成功还有利于吸引优秀人才，加大人力资源开发、培训力度，从而为各项目标的实现提供人力资源保障。谢谢!

　　投资者：公司的股票何时上市?那时公司股价能让我们投资者赚更多的钱吗?

　　答 中信建投李一睿：公司将在履行完相关程序后尽快安排股票上市。上市公司业绩的持续增长是保证股东利益最为重要的因素。谢谢!

　　投资者：公司目前采购模式是怎样的?

　　答 圣达生物朱勇刚：公司主要采取“以销定产、以产定采”的采购模式，即由营销部门根据公司年度经营目标(及订单)编制营销计划，生产部门根据营销计划制定生产计划并下达至各生产车间，由车间根据具体的生产安排提出物资采购需求，采购部再结合仓库的库存情况制定采购计划并负责具体采购工作。谢谢!

　　投资者：任何一个上市公司都不是完美无缺的，您作为投行的专业人士请谈谈在对此公司的准备发行的过程中发现的该公司目前现存的主要风险是什么?

　　答 中信建投李一睿：诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在圣达生物的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露，可以具体在上交所网站查阅。谢谢!

　　投资者：请问公司未来发展计划与现有业务有何关系?

　　答 圣达生物洪爱：公司发展计划是在公司现有主营业务的基础上，按照公司发展战略和目标的要求制定。发展计划如能顺利实施将有效提高公司现有产业规模和市场占有率，完善公司的产业布局，提升公司核心竞争能力，进一步巩固公司在行业中的地位。公司将利用上市募集资金提升各产品的生产工艺水平和市场份额，实现总体业务的快速增长。

　　公司现有的品牌影响、市场地位、销售渠道、技术优势、管理能力将成为业务发展计划的有力支撑，也是公司借助上市募集资金实现快速增长的关键保障。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司期间费用情况。

　　答 圣达生物徐桂花：2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司期间费用合计分别为8,246.08万元、14,285.07万元、10,166.06万元和3,895.88万元，期间费用占营业收入的比重分别为21.65%、26.63%、21.08%和15.54%。谢谢!

　　投资者：投资者最关心的是公司对股东的回报，请问公司如何体现其未来可持续发展能力?

　　答 圣达生物洪爱：我们的可持续发展主要体现在本次募集资金投资项目和公司成功经营多年的经验基础上。我们对新扩张项目都经过科学的论证和风险评估。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司目前所处行业与上下游行业情况?

　　答 圣达生物朱勇刚：1、生物素和叶酸

　　生物素和叶酸的上游产业为精细化工行业，生物素的原材料主要包括环酸、右胺、硼氢化钾、硫代乙酸钾等，叶酸的原材料主要包括三氨基盐、对氨基盐、三氯丙酮等，上游产业的产量、价格会对本行业利润造成直接的影响。生物素和叶酸的下游产业主要为饲料添加剂行业以及食品添加剂行业，下游行业的发展决定着本行业的产品市场空间、销售价格及行业利润水平。

　　下游行业饲料添加剂和食品添加剂行业的市场需求稳定，受经济周期影响相对较小。此外，随着经济水平的提高，发展中国家的市场具有较大的发展潜力，市场需求将会逐步得到释放，行业发展前景较好。

　　2、生物保鲜剂

　　生物保鲜剂的上游产业为发酵原料业，主要包括酵母和酵母抽提物、白砂糖、葡萄糖、食用盐等，下游产业为食品加工制造业。

　　上游的酵母抽提物、葡萄糖等产业近些年发展迅速，为发酵工业提供了可靠的原料供应，对生物发酵行业起到了推动作用。应用生物保鲜剂的下游行业最近几年发展迅速，产业前景良好，随着国家对食品安全的监管日趋严格、健康理念的深入以及生物保鲜剂的生产成本随技术水平的提高而进一步降低，其许可使用范围与应用比重将不断扩大，市场空间也将越来越广阔。谢谢!

　　投资者：请问保荐机构，作为专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么?

　　答 中信建投胡海平：良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性是作为“优质企业”必备的条件。谢谢!

　　投资者：公司独立运营情况如何?

　　答 圣达生物徐建新：公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东、实际控制人及其控制的企业完全分开，具有独立完整的资产和业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。谢谢!

　　投资者：公司的无形资产主要包括什么项目?

　　答 圣达生物徐桂花：公司所拥有的无形资产主要包括商标、专利、土地使用权等。截至2017年6月30日，公司无形资产账面原值为16,757.10万元，账面价值为12,418.86万元。谢谢!

　　投资者：公司有哪些具体发展计划?

　　答 圣达生物洪爱：1、扩产计划

　　受益于公司产品较强的市场竞争力，近年来公司主要产品生物素的产能已饱和，公司每年的生物素几乎都处于供不应求的状态，产能的不足一定程度上阻碍了公司的发展。针对这一现状，公司希望通过本次募集资金投向年产200吨生物素中间体项目，并按照更加环保且具备成本优势的新合成工艺进行建设，使公司取得更强的竞争优势。ε-聚赖氨酸盐酸盐由于其广阔的市场前景，公司已经成功掌握其生产技术且具备产业化生产的技术实力，此次募集资金还将投向年产80吨ε-聚赖氨酸盐酸盐项目，此举将使公司成为当前国内市场上具备产业化生产ε-聚赖氨酸盐酸盐能力的最大厂家。

　　2、研发计划

　　研发和技术创新能力是企业核心竞争力的集中体现，加大科研投入是实现企业可持续发展的重要保证。未来三年公司将加大新产品的研发和现有产品二次开发的投入，增强研发实力，继续以市场需求为导向开发有市场竞争力的产品。公司将以投资建设企业研究院为契机，广泛吸纳优秀的科研人才，借助院士工作站和“千人计划”学者的研发实力，不断提升和强化公司的研发实力和技术优势。公司将继续完善研发人员的激励机制，充分调动员工的自主创新积极性，增强研发团队的凝聚力和员工归属感，为公司的技术研发提供良好的条件。

　　3、市场开拓计划

　　通过与客户建立长期、稳定的合作关系，积极开拓新的市场领域，为客户提供一流产品和优质服务，提升公司品牌知名度和客户满意度，增强企业综合竞争力，逐步提高公司产品的市场占有率，保持公司在全球市场的领先地位。

　　(1)完善和拓展由公司核心客户组成的优质稳定的业务平台，进一步扩大公司的市场影响力，大力推动公司自主研发以及利润空间相对较大的新产品的销售，实现公司盈利水平的不断提高。

　　(2)坚持以技术为先导，积极开拓食品、饲料、保健品的新市场，同时加大力度开发国内的客户消费群。在稳步推进国外市场的同时，为国内客户提供产品和服务。

　　(3)加强销售队伍的建设，有效结合技术服务体系，为客户提供超值服务，提高客户满意度。公司将继续提高现有营销人员的业务技能，不断引进优秀的营销人才，优化公司内部晋升与人才培养机制，将营销队伍打造成为一支了解市场、勇于开拓、积极进取的职业化营销团队。

　　4、人力资源发展计划

　　公司将持续实施“以人为本”的人才战略，不断提高现有员工业务素质和技能，多渠道引进研发、营销、管理等方面的高级专业人才，重点吸收引进生物素和生物保鲜剂领域的高精尖科研专家，满足和支持公司在市场拓展时的技术需求。公司将继续秉承企业与员工共同发展成长的管理理念，积极探索、建立对各类人才有持续吸引力的绩效评价体系和激励机制，组建一支高素质、高效率的人才队伍，为公司发展提供可持续的发展动力。

　　5、管理提升计划

　　公司将进一步完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化。随着公司的不断发展，上市工作的稳步推进，各项投资活动的实施，公司将适时调整组织机构设置，建立起科学、合理、高效的管理模式。公司将严格遵守国家法律、法规和《公司章程》，充分发挥股东大会、董事会、监事会及经理之间的分权与制衡体系的职能作用，完善组织机构和内部监督机制，自觉接受外部监督，维护全体股东合法权益。董事会设战略、审计、薪酬与考核等专门委员会，切实发挥专门委员会和独立董事的作用，对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督。

　　6、融资计划

　　本次股票发行后，所募集资金将显著增强公司的资本和资金实力。公司将首先重点做好募集资金投资项目的建设工作。同时，根据业务发展的需要，公司将采取多种筹资方式，适时通过资本市场直接融资或申请银行贷款等方式筹集资金，满足公司各项发展规划对资金的需求，并考虑以最有利于优化资本结构的标准来选择筹资组合，促进和提高公司的资本运作水平。谢谢!

　　投资者：请问您如何评价管理层?

　　答 圣达生物朱勇刚：我们的管理层具备团结、自信、专业、务实和有实现远大目标、远大抱负。谢谢!

　　投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

　　答 圣达生物徐建新：公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东持有效的证件都可以参加公司组织的相关活动，中小散户一视同仁。谢谢!

　　投资者：公司与可比上市公司毛利率对比情况如何?

　　答 圣达生物徐桂花：同行业可比上市公司主要为新和成、浙江医药、花园生物，其2016年的毛利率分别为45.43%、21.30%、37.02%，行业平均毛利率为34.58%，圣达生物2016年毛利率为35.59%。公司与可比上市公司毛利率存在差异，主要是产品品种和产品结构差异较大所致。谢谢!

　　投资者：公司提取法定公积金比例是多少?

　　答 圣达生物徐桂花：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。谢谢!

　　投资者：请问公司现在有多少员工?

　　答 圣达生物徐建新：2014年末、2015年末、2016年末和2017年1-6月份，公司(包含子公司在内)的员工人数分别为643人、781人、819人和765人。谢谢!

　　投资者：圣达生物的申购价格是多少?

　　答 中信建投李一睿：本次圣达生物申购价格为15.09元，谢谢!

　　投资者：什么时候可以网上申购?

　　答 中信建投李一睿：8月11日09:30-11:30,13:00-15:00。谢谢!

　　投资者：网上申购代码是多少?

　　答 中信建投李一睿：本次圣达生物申购代码为732079。谢谢!

　　投资者：公司近年综合毛利率是多少?

　　答 圣达生物徐桂花：2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司综合毛利率分别为35.93%、51.07%、35.59%、33.53%。谢谢!

　　投资者：圣达生物的发行市盈率是多少?

　　答 中信建投李一睿：公司上市发行市盈率是根据每股发行价格除以每股收益，每股收益按2016年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算。谢谢!

　　投资者：请问公司发展目标是什么?

　　答 圣达生物洪爱：公司专注于维生素(生物素和叶酸)和生物保鲜剂的研发、生产、销售及服务，秉承“客户至上、以人为本、专业进取、诚信共赢”的理念，公司将不断加大研发投入，培养和吸收行业优秀人才，提升公司科研与创新能力，使公司成为其产品所处细分领域中的龙头企业。谢谢!

　　投资者：公司的员工结构是怎样的?

　　答 圣达生物徐建新：公司员工中，生产人员占64.05%，管理人员占19.35%，研发技术人员占12.16%，营销人员占4.44%;员工中具有硕士及以上学历人数占1.96%，本科人数占15.95%，大专学历占17.25%，大专以下占64.84%;年龄在50岁以上人员占17.25%，41-50岁人员占38.95%，31-40岁人员占26.01%，30岁以下人员占17.79%。谢谢!