网上路演嘉宾介绍：

深圳市铂科新材料股份有限公司董事长、总经理---杜江华 在回答网上投资者提问

深圳市铂科新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书---阮佳林 在回答网上投资者提问

深圳市铂科新材料股份有限公司财务总监---罗德平 在回答网上投资者提问

广发证券股份有限公司投资银行部副总监---玄虎成 在回答网上投资者提问

铂科新材首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司业务是否存在关联交易?

　　答 铂科新材 财务总监罗德平：您好!关联交易详见招股说明书。谢谢!

　　问 投资者：公司生产使用的设备是国产的还是进口的，公司是否可以“科技自立”?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!公司生产使用的设备基本是国产化，在新材料和新产品研发的时候，会使用到部分进口设备。谢谢!

　　问 投资者：公司资产减值损失、信用减值损失情况如何?

　　答 铂科新材 财务总监罗德平：您好!报告期内，公司资产减值损失全部为应收款项坏账准备。2016-2018年，公司按照“单项测试法+账龄分析法”对应收账款计提减值准备，并计入资产减值损失，各期发生的坏账损失分别为141.15万元、225.41万元和-83.40万元，2018年度已计提的坏账准备转回，主要是由于公司期末商业承兑汇票及应收账款余额较2017年末有所减少，计提的应收账款减值准备余额降低。 2019年起，按照新金融工具准则的要求，应收款项的减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”。2019年1-6月，公司按照新金融工具准则的相关要求对应收款项进行减值计量，确认的161.43万元预期信用损失计入信用减值损失。谢谢!

　　问 投资者：稀土限制出口对公司经营有何影响?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!公司产品不涉及稀土材料，所以不受到影响。谢谢!

　　问 投资者：本次募集资金投资项目与公司主营产品的关系是怎么样的?

　　答 铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林：您好!公司本次募集资金投资项目是在现有主营业务的基础上，结合未来市场发展的需求而对现有产品进行的升级换代或技术延伸。募集资金投资项目的实施，一方面可以增加公司产品技术含量、优化产品性能、提高产品的附加值，另一方面，可以丰富公司产品线，拓展新的市场，针对客户的需求提供更为行之有效的解决方案。募集资金投资项目的实施、达产，将进一步提升公司的研发能力和技术水平，开发符合市场需求和未来业务发展的产品，保持并扩大公司在优势产品上的技术领先优势，增强公司的核心竞争力，从而提高公司的盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：公司今后的发展战略是什么?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!公司始终坚持成为“全球领先的金属粉芯生产商和服务提供商”的企业愿景，秉承“让电更纯·静”的研发理念，为客户提供“高效率、小体积、低噪音”的环保节能产品，紧密结合市场发展方向，通过持续的技术创新和产品开发，不断创新生产工艺、开发新产品，拓展产品的应用领域。未来，公司将根据金属软磁行业的发展趋势，提升技术创新能力，持续进行新产品开发，并通过提供产品及整体解决方案与用户直接对接，提升对客户的响应能力和交付能力;深入挖掘现有客户市场需求，加强品牌建设，拓宽公司业务覆盖领域，扩展在新能源汽车、轨道交通、电能质量治理等新兴领域的应用;提高自动化制造水平、降低成本，提高经营管理效率。谢谢!

　　问 投资者：董事长，贵公司上市恰逢股市目前上涨良好时，您高兴吗?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!公司做好经营管理，为所有投资者获得更高回报而努力。谢谢!

　　问 投资者：公司有多少研发人员?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好，公司研发人员有50人。谢谢!

　　问 投资者：公司获得了何种国家政策支持?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!国家有关行业主管部门陆续针对磁性材料行业及其上下游相关领域的发展推出了一系列政策、法律法规及相关措施。电子元件、磁性材料得到国家相关产业政策的大力扶持;电感磁性材料被广泛应用于节能环保领域，包括变频空调、UPS、新能源汽车、充电桩、光伏发电等，为节能环保产业政策的重点鼓励发展对象。具体国家政策详见招股说明书。谢谢!

　　问 投资者：公司是否存在高管或财务人员在其他企业兼职的情况?

　　答 铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林：您好!公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘任高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立;公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢!

　　问 投资者：公司是否考虑上市后分红?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!公司会考虑上市后分红，但是公司进行现金分红应同时具备以下条件：(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后利润)为正值;(2)审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告;(3)公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生。谢谢!

　　问 投资者：公司与控股股东和实际控制人是否存在同业竞争的关系?

　　答 铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林：您好!公司控股股东为摩码投资。摩码投资控制或具有重要影响的其他企业包括摩码光电、摩码众达成、摩范标签、摩码化学、摩码赢联和德丰精密;公司实际控制人为杜江华，除直接持有发行人3.38%的股份外，未从事其他与公司相同或类似业务，也不持有其他从事与公司相同或类似业务公司的股份，其实际控制或有重要影响的其他企业包括摩码投资。上述企业从事的业务与公司业务不相关，不存在同业竞争的情况。谢谢!

　　问 投资者：公司应收账款周转情况如何?

　　答 铂科新材 财务总监罗德平：您好!报告期内，虽然公司应收账款的规模逐年增加，但依托公司有效的应收账款管理制度，应收账款周转率总体维持在相对稳定水平。公司十分重视应收账款的管理工作，报告期内公司未出现重大应收账款回款问题。同时，由于公司目前经营规模仍相对较小，预计未来随着业务规模的不断提高、营业收入不断增长，应收账款余额水平仍将呈现整体增长趋势，公司的应收账款周转率较长时间内将维持偏低水平。谢谢!

　　问 投资者：公司如何保证产品质量?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!本公司一直十分重视产品质量管理，建立了较为完善的质量管理体系，并且按照体系管理的要求策划、制定和实施质量方针和质量目标;配备了先进的检测分析设备，对来料和产品进行全方位的质量检验和监控。公司先后通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证。 在多年的生产过程中，公司凭着自身的技术积累通过大量的试样试验，不断对生产设备进行改造和优化，为产品的质量提供可靠的保证。谢谢!

　　问 投资者：公司对本次募集的营运资金如何管理安排?

　　答 铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林：您好!公司已建立募集资金专项存储制度，与主营业务相关的营运资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将严格执行中国证监会、深圳证券交易所有关募集资金使用的相关规定以及公司的《募集资金使用管理制度》，严格履行相关决策及信息披露程序，根据公司业务发展的需要合理安排与主营业务相关的营运资金的使用。谢谢!

　　问 投资者：公司属于哪个行业?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为制造业(C)中的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。谢谢!

　　问 投资者：募集资金项目对公司资本结构有什么影响?

　　答 铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林：您好!本次募集资金到位后，公司将引进较大比例的社会公众股股东，有利于优化公司的股权结构和资本结构，并实现公司投资主体的多元化，进一步完善公司法人治理结构。谢谢!

　　问 投资者：公司在行业内的主要竞争对手是谁?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!公司在电感磁性材料相关产品领域的竞争对手主要包括Changsung Corp.(韩国昌星)、Magnetics(美磁)、浙江东睦科达磁电有限公司等;国内从事软磁业务的上市(公众)公司，其软磁业务多为铁氧体软磁材料的研发、生产和销售，与公司所生产的合金软磁粉芯及相关电感元件在产品的具体应用上有较大的差别，直接竞争关系较弱。谢谢!

　　问 投资者：股东大会目前的运行情况如何?

　　答 铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林：您好!公司自股东大会制度建立以来共召开了十六次股东大会。公司历次股东大会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。公司股东大会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。谢谢!

　　问 投资者：公司如何确认长期股权投资投资成本?

　　答 铂科新材 财务总监罗德平：您好!同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。谢谢!

　　问 投资者：公司近三年是否存在资金占用和违规担保情况?

　　答 铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林：您好!本公司近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况，也不存在违规为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。谢谢!

　　问 投资者：本次发行前后股本情况的变化可以说下嘛?

　　答 铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林：您好!本次发行前公司总股本为4,320万股，本次拟公开发行新股不超过1,440万股，其中，发行新股数量不超过1,440万股，本次公开发行股份占发行后总股本25%。谢谢!

　　问 投资者：投资者什么时候可以申购铂科新材?

　　答 广发证券 投资银行部副总监玄虎成：您好!本次申购日为2019年12月19日(T日)。谢谢!

　　问 投资者：公司长期股权投资后续计量及损益确认方法?

　　答 铂科新材 财务总监罗德平：您好!对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。谢谢!

　　问 投资者：本次发行的承销方式是什么?

　　答 广发证券 投资银行部副总监玄虎成：您好!本次发行的承销方式是余股包销。谢谢!

　　问 投资者：公司各类固定资产的折旧方法有哪些?

　　答 铂科新材 财务总监罗德平：您好!公司各类固定资产的折旧采用年限平均法。谢谢!

　　问 投资者：公司企业所得税税率多少?

　　答 铂科新材 财务总监罗德平:您好!公司作为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，报告期内适用企业所得税税率为15%。谢谢!

　　问 投资者：深圳铂科创立于2009年9月，但是股权的信息并未过多披露，是什么原因呢，说不清楚还不是不方便说呢

　　答 铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林：您好，请参考巨潮网公告：铂科新材：关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、监事与高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2019年业绩如何?

　　答 铂科新材 财务总监罗德平：您好!公司2019年1-9月的营业收入为29,320.42万元，较上年同期增长24.35%;归属于母公司所有者的净利润为6,434.01万元，较上年同期增长29.72%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为6,341.54万元，较上年同期增长36.31%。公司 2019年1-9月的营业收入、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均保持了增长趋势，公司盈利能力持续向好。基于已实现的经营情况，结合目前行业发展趋势，公司预计2019年度实现营业收入38,500万元至39,500万元，预计实现净利润8,100万元至8,300万元，预计实现扣除非经常性损益后的净利润8,000万元至8,200万元，预计业绩稳步增长，谢谢!

　　问 投资者：你们觉得公司的内控制度怎么样?

　　答 广发证券 投资银行部副总监玄虎成：您好!我们认为公司的内控制度符合规范。同时，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的内部控制情况进行了鉴证，并于2019年7月31日出具了《关于深圳市铂科新材料股份有限公司内部控制的鉴证报告》(天健审【2019】3-330号)，认为“公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年6月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制”。谢谢!

　　问 投资者：公司上市后的股票股利分配条件是什么样的?

　　答 铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林：您好!公司进行现金分红应同时具备以下条件：(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后利润)为正值;(2)审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告;(3)公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生。重大投资计划或重大现金支出指以下情形：1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的15%，且超过5,000万元;2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。谢谢!

　　问 投资者：你们如何看待许多上市公司上市后经营业绩和以前相比突然变差的现象?

　　答 广发证券 投资银行部副总监玄虎成：您好!这种现象对证券市场的发展是不利的，我们保荐机构也将认真筛选拟上市公司，全面尽职调查，推荐优质企业上市。谢谢!

　　问 投资者：请问公司应收账款坏账风险如何?

　　答 铂科新材 财务总监罗德平：您好!公司长期合作的客户主要为世界500强企业或光伏发电、变频空调、UPS电源等行业中龙头企业的主要一级供应商，客户信誉良好。公司与上述企业长期保持良好的合作关系，其应收账款的质量较好，形成坏账的风险较低。谢谢!

　　问 投资者：公司什么时候上市?

　　答 广发证券 投资银行部副总监玄虎成：您好!本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在深圳证券交易所上市。具体情况将会在《深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》中披露。请投资者关注各大信息披露媒体。谢谢!

　　问 投资者：请问公司资产负债情况?

　　答 铂科新材 财务总监罗德平：您好!公司(母公司)2016年度、2017年度、2018年度、2019年1月-6月资产负债率情况分别为30.07%、32.84%、27.88%、22.76%。谢谢!

　　问 投资者：IPO募投项目对公司未来发展和盈利前景有何影响?

　　答 广发证券 投资银行部副总监玄虎成：您好!公司本次募集资金投资项目是在现有主营业务的基础上，结合未来市场发展的需求而对现有产品进行的升级换代，一方面可以提高产品技术含量、优化产品性能，另一方面，可以针对市场需求提供更有行之有效的解决方案。公司的技术领先优势将得到巩固，有助于提升公司的竞争力，推动公司业绩的快速增长。预计募集资金的投入将带来公司营业收入的增加和盈利能力的增强。募集资金投资项目的顺利实施将进一步提高公司的综合竞争力，对公司的长远发展产生积极影响。谢谢!

　　问 投资者：为确保铂科新材日常经营有序进行，请问在公司治理方面是如何规范运行的?

　　答 铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林：您好!公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，逐步建立健全了公司治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，聘请了独立董事，聘任了董事会秘书，设置了审计委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，成立了内审部，建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相互制衡的机制。先后制定或完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》、《内部审计工作制度》、《财务管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保决策管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》等一系列的规章制度，并能够有效落实、执行上述制度。谢谢!

　　问 投资者：请问金属软磁材料的市场需求情况如何?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好。详情请查看招股说明书的需求情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下存货跌价准备计提情况。

　　答 铂科新材 财务总监罗德平：您好!报告期各期末，公司对存货各项目进行清查，不存在减值迹象，无需计提存货跌价准备。谢谢!

　　问 投资者：本行业的主要壁垒是什么?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!本行业存在技术研发、解决方案、客户认可、规模等壁垒。谢谢!

　　问 投资者：保荐机构作为专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么?

　　答 广发证券 投资银行部副总监玄虎成：您好!良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性是作为“优质企业”必备的条件。谢谢!

　　问 投资者：公司业务是否存在关联交易?

　　答 铂科新材 财务总监罗德平：您好!报告期内，公司仅在2016年向关联方深圳市纳宇电子有限公司(以下简称“纳宇电子”)采购0.10万元，占当期营业成本的比重为0.001%。公司从纳宇电子主要采购特种标签，采购金额较小。为减少关联交易，公司自2017年起已不再从纳宇电子进行采购。无其他任何关联交易。谢谢!

　　问 投资者：公司是否会炒作自己的股票?

　　答 铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林：您好!坚决不会。公司将一心一意致力于公司产业的经营，力争通过优异的业绩使公司股票能真正体现公司的价值，回报广大股东。谢谢!

　　问 投资者：公司是否存在被大客户压款的现象?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!公司目前没发现被大客户压款的现象。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有智能制造的概念?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!公司的生产产线一直朝着智能制造的理念在布局与建设。谢谢!

　　问 投资者：铂科新材上市发行的市盈率是按什么标准测算出来的?

　　答 广发证券 投资银行部副总监玄虎成：您好!发行人和广发证券综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为26.22元/股，对应的发行人2018年经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍。 谢谢!

　　问 投资者：下游光伏行业回暖对公司生产有何影响?

　　答 广发证券 投资银行部副总监玄虎成：您好!光伏行业是公司产品的重要应用领域，下游光伏行业回暖会对公司生产有积极的影响。谢谢!

　　问 投资者：公司有对华为等各大企业未来的合作布局吗?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!公司跟华为很多的项目都有合作。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有设立独立董事?独立董事通常是怎么选取的?

　　答 铂科新材 董事、副总经理、董事会秘书阮佳林：您好!目前公司董事会共7人，其中3位独立董事。公司《公司章程》和《独立董事工作制度》等关于独立董事的相关制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求。公司独立董事制度自建立伊始，始终保持规范、有序运行，保障了董事会决策的科学性，维护了广大中小股东的利益，发挥了应有的作用。独立董事由董事长提名，经过选举产生。谢谢!

　　问 投资者：根据招股书显示，公司2014年业绩突飞猛进，但近期毛利率下滑，是什么原因呢?

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!招股说明书对毛利率有详细的披露，欢迎您阅读招股说明书。谢谢!

　　问 投资者：请问公司资金是否存在股东占用或其他占用情况?

　　答 铂科新材 财务总监罗德平：您好!报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况。谢谢!

　　问 投资者：公司流动资产怎么样?

　　答 铂科新材 财务总监罗德平：您好!报告期各期末，公司流动资产账面价值分别为20,901.53万元、27,270.46万元、28,162.20万元和30,701.70万元。随着公司业务的快速发展，货币资金、应收款项和存货相应增加，公司流动资产逐年增长，2017年末、2018年末和2019年6月末公司流动资产分别较上年末增长30.47%、3.27%和9.02%，总体与公司规模增速相匹配。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商如何看待铂科新材的未来发展?

　　答 广发证券 投资银行部副总监玄虎成：您好!我们对铂科新材的未来充满信心。一方面，公司拥有明显的品牌、资源、人才、经营模式等业务优势;另一方面，我相信通过募集资金的注入，铂科新材会不断提升核心竞争力和企业价值。谢谢!

　　问 投资者：董事长看这里看这里，求翻牌子!准备明天申购公司股票!希望董事长祝我中签!!!祝福公司越来越好!

　　答 铂科新材 董事长、总经理杜江华：您好!感谢您的关注，谢谢您的祝福。

　　问 投资者：根据证监会规定，保荐机构应该如何履行保荐制?

　　答 广发证券 投资银行部副总监玄虎成：您好!保荐服务最根本的要求是诚信原则，我们会本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。谢谢!

　　问 投资者：发行前每股的净资产是多少?

　　答 广发证券 投资银行部副总监玄虎成：您好!本次发行前每股净资产8.30元(以截至2018年12月31日归属于母公司所有者权益与截至发行前公司股本总数为基准计算)。谢谢!