网上路演嘉宾介绍：

优刻得科技股份有限公司 董事长、首席执行官兼总裁 季昕华 先生与投资者交流

优刻得科技股份有限公司 董事、首席财务官、董事会秘书 桂水发 先生与投资者交流

中国国际金融股份有限公司 成长企业投资银行部华东区域负责人、董事总经理、
保荐代表人 曹宇先生与投资者交流

中国国际金融股份有限公司 成长企业投资银行部高级经理、保荐代表人 樊友彪 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：您好，请问公司是否具有独立完整的内部经营管理机构?

　　答 中金公司曹宇：公司已依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会及首席执行官兼总裁负责的管理层，建立了健全、独立和完整的内部经营管理机构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度独立行使经营管理职权。公司各业务与管理部门等职能机构与公司共同控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间不存在上下级关系。公司与公司共同控股股东及实际控制人及其控制的其他企业的机构完全分开，不存在机构混同的情形。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下新一代人工智能服务平台项目情况?

　　答 中金公司曹宇：新一代人工智能服务平台项目拟在公司现有的IaaS产品基础上，面向人工智能企业的业务需求，构建一整套完整的基于云端的人工智能服务体系，提供包括数据标注、数据处理、模型训练、模型评估、在线服务等在内的多功能一站式服务。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司股东大会运行情况?

　　答 优刻得桂水发：公司恪守法定程序，规范运作，股东大会对订立和修改《公司章程》，选举董事会、监事会成员，建立《股东大会议事规则》、《独立董事制度》等制度，对增资扩股、发行授权、募集资金投向以及利润分配预案等事项做出有效决议。每次股东大会的会议通知、召开方式、提案审议、表决符合相关规定。截至2019年11月末，公司共召开过5次股东大会。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司董事会运行情况?

　　答 优刻得桂水发：公司已制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。截至2019年11月末，公司共召开过10次董事会。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司监事会运行情况?

　　答 优刻得桂水发：公司已制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会监事不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。截至2019年11月末，公司共召开过3次监事会。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司独立董事履行职责的情况?

　　答 优刻得桂水发：公司按照中国证监会《中国证监会关于在上市公司设立独立董事指导意见》等规定，设置了独立董事。公司创立大会暨首次股东大会决议批准了独立董事工作制度并选举了3名董事会独立董事。

　　公司独立董事积极参加公司股东大会会议，积极听取现场股东提出的意见和建议;准时出席公司董事会会议，认真审议董事会提出的各项议案，参与讨论决策公司有关重大事项;以其丰富的专业知识和经验，就公司规范运作和有关经营工作提出意见;对关联交易是否符合上市地监管部门的豁免要求及公正、合理性提出意见，确保关联交易的公平合理;对关联交易进行审核，发表独立意见。各位独立董事根据自身的专长，亦分别担任董事会下设的各专门委员会委员，参与董事会下属专业委员会的工作。

　　独立董事在专门委员会及董事会会议前审阅相关材料，会议期间认真审议各项议案，对议案中的具体内容提出相应质询，按照本人独立意愿对相关议案进行表决，对表决结果和会议记录核对后签名。

　　截至2019年11月末，独立董事未对公司有关事项提出异议。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司境外业务运营模式?

　　答 优刻得桂水发：公司境外业务主要服务对象为在境外经营业务的国内客户，由于客户的业务需服务境外终端客户，因此所有数据中心相关的资源如机柜、网络资源需落地在境外，以保证业务可用性和网络质量;香港子公司主要为境外数据中心资源如机柜、带宽、IP地址采购和结算而设立，无雇佣员工。

　　公司境外数据中心的收入绝大部分来自于国内客户，国内的游戏、电商行业客户在出海过程中往往面临着境外IDC沟通成本高、业务及数据安全亟待防护以及出海过程中的网络抖动等问题，依托布局全球的高标准数据中心以及高性能、便捷的网络产品，公司的海外云计算产品有效保障了客户游戏、电商等业务在全球的扩展。购买海外产品的客户一般也会采购公司境内的云计算产品，上述客户与其他国内客户一起，按照行业属性进行划分由不同业务条线对接和服务，如互联网事业部、互动娱乐事业部、多媒体事业部等。境外云计算服务系公司为境内客户提供的境内外全方位一揽子解决方案和服务的一部分，因此没有对应境外业务的员工数量、销售费用、管理费用。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来在产品及服务方面有哪些发展安排?

　　答 优刻得季昕华：未来公司将致力于推动产品及服务的不断升级以满足客户的需求。具体情况如下：

　　产品升级方面，在云计算领域，公司贯彻“极简、好用”的产品价值观：简化掉所有不以客户为中心的产品使用体验与流程，规避云计算设计产品过于技术化所带来的用户学习成本，在产品设计源头控制复杂度，提升客户的产品使用效率，为客户企业更快的创造价值。在产品线规划上，以用户需求为出发点，紧跟容器化、服务网格、存储与计算分离、无服务器化计算等业界发展方向，向客户公司的运维、研发、运营人员提供IaaS、PaaS等全线公有云产品类型，通过轻量简单的产品避免企业级产品过于复杂和重度的缺陷，降低客户学习成本，让客户能快速的用上产品，创造价值。同时，逐渐在所有产品中落实基于加密、脱敏技术的数据安全与隐私保护策略，以匹配近两年出现全球范围的对数据保护的要求，如GDPR(通用数据保护条例)等。除了公有云提供丰富的产品，稳定性以及高性能外，积极拓展私有云、混合云、专有云(私有化部署的全套公有云)产品线，巩固公司在该领域的先发或差异化优势。在大数据领域，公司将着重提升数据安全技术和分析能力，完善数据流通安全屋产品，让更多机构实现数据的统一融合和交叉分析。在人工智能领域，公司一方面将持续优化人工智能基础服务平台，从算法训练、在线推理解决方案向人工智能服务全流程延伸，构建涵盖数据采集、数据处理、人工智能在线服务、自动人工智能算法探索的一站式全流程人工智能平台，满足人工智能企业的需求。

　　服务升级方面，未来公司将坚持“客户为先”的核心价值观，不断提升技术服务人员水平，缩短从问题发生到解决的时间周期;开发提供“定制化应需服务”，贴近用户开发出真正符合用户需求的产品功能，提供差异化的解决方案;研发先行，通过开发技术工具提升服务能力，提供问题预防、问题诊断、自动修复等增值服务。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司混合云的收入情况?

　　答 优刻得桂水发：2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月，公司混合云业务分别实现营业收入2,243.89万元、4,915.22万元和13,882.47万元和11,176.75万元，2017年度和2018年度的增长率分别为119.05%和182.44%，增长较快。2016-2019年6月末公司混合云业务的客户数量分别为82、125、148和148个，2017-2018年分别增长52.44%和18.40%，2019年1-6月与2018年度持平。公司混合云收入增速较快主要来自客户托管机柜数量的增长和定制化物理机的增长。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司云分发服务的营收情况?

　　答 优刻得桂水发：2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月，云分发服务分别实现营业收入2,034.97万元、7,035.22万元和5,563.31万元和5,852.54万元，2017年度和2018年度分别同比增长245.72%和-20.92%。

　　CDN作为成熟的云计算产品，是公有云的重要组成部分之一。伴随着5G的到来，顺应用户更高层次、更大规模的需求，CDN技术将会进一步升级，同时在新兴技术不断兴起和发展的情况下，CDN将会进一步与云安全、人工智能、边缘计算、物联网、视频云、大数据等进一步融合。

　　2016年度-2019年1-6月，公司曾于2018年度为避免陷入CDN行业巨头引发的价格战，主动减少与价格敏感客户的合作，CDN收入降低。根据中国信息通信研究院的监测，2019年我国CDN市场的价格逐渐达到阶段性较稳定的低点，公司及时调整云分发业务策略，快速发力CDN产品的布局。通过云分发产品为切口发展下游行业头部客户，挖掘潜在的业务增长机会，为后续高毛利云计算产品的销售奠定基础。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问新一代人工智能服务平台项目的经济效益如何?

　　答 中金公司樊友彪：该项目经济效益可具体参见招股书募集资金运用相关章节，谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目情况?

　　答 中金公司曹宇：内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心的建设主体为公司的全资下属公司内蒙古优刻得信息科技有限责任公司，建设地点位于内蒙古乌兰察布市集宁区察哈尔经济技术开发区内，开发区是经国务院批准的省级工业园区，地处环渤海经济区，东距首都北京约300公里，地理位置条件优越，地质结构稳定，开发强度要求合理，相关配套政策完善。

　　内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心整体规划用地面积约134,000平方米，建筑面积107,200平方米，规划建设5栋数据中心，合计可以容纳6,000个机柜，分五期建设，以下简称为“自建数据中心”，其中：①1-4年建设第一期和第二期，合计容纳2,600个机柜，对应为募投项目“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目(一期和二期)”，使用募集资金进行募投项目的部分建设投入;②之后进行剩余三期建设，合计容纳3,400个机柜，资金全部由公司自筹。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐机构之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 中金公司曹宇：您可以通过我们在招股说明书上公布的电话等方式和我们进行联系。我们非常愿意和您就公司的情况进行探讨。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下近三年来公司主要产品的销售情况?

　　答 优刻得季昕华：2016年度-2019年1-6月，公司公有云业务收入绝对值实现大幅增长，占营业收入的比重从2016年度的91.43%逐年下降至2019年1-6月的80.89%，私有云及混合云收入快速增长，公司产品及服务组合愈加多元化。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下网络环境下应用数据安全流通平台项目情况?

　　答 中金公司曹宇：网络环境下应用数据安全流通平台项目主要针对市场上数据流通过程中存在的数据源对接繁琐、数据交易成本高、数据融合困难以及安全合规使用等一系列问题，提供的综合基于云端的安全技术、计算技术和流通规则的数据安全流通平台，在保障数据拥有者对数据的所有权不变的情况下，实现数据使用权的可信流通。

　　数据流通平台服务于数据源方、数据需求方和算法方，其中数据源方将数据加密后上传至数据流通平台，也可以选择以私有化部署的形式接入数据流通平台，将数据存储在私有云中;数据算法由数据需求方或者第三方提供，基于数据源方的数据，在数据流通平台安全隔离的计算环境中执行计算，生成计算结果;数据需求方获取计算结果后将结果提交审核，对于通过数据源方审核的结果，由需求方按照约定的方式进行使用。数据流通平台向数据需求方收取算力费用、数据资源授权费用和数据结果储存及使用费用。

　　此外，此项目还支持私有化部署，将整套产品解决方案交付给政府或者大型集团，为政府项目或大型集团提供软硬件系统以及后续的维护升级、运营，在政府不同部门之间、政府和企业之间、大型集团内部以及不同企业之间进行数据共享交换。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下近三年来公司营业收入的区域分布情况?

　　答 优刻得季昕华：按客户登记的注册地址划分，公司2016年度-2019年1-6月的收入主要来自于华东、华北和华南地区的客户贡献的收入，上述地区的收入占公司2016年度-2019年1-6月营业收入的比重分别为94.10%、95.05%、95.05%和94.71%。

　　2016年度-2019年1-6月，公司华北地区的营业收入占比相对较高，2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月分别占到营业收入的72.28%、62.72%、65.14%和63.34%，主要是由于公司核心机房部署于北京所致。此外，2016年度-2019年1-6月公司境外的营业收入快速增长。2016年度-2019年1-6月，公司的服务器主要部署于北京地区的机房内，主要系数据中心选址重点考虑网络条件和地理位置，特别是网络延时和人口稠密度，北京地区作为国内北方互联网的骨干核心节点，网络传输速度更快，可有效触达全国各地的终端网络，地区内高规格数据中心数量更多，资源更加密集，数据中心产业成熟，公司早期在北京地区部署服务器。谢谢!

　　问 投资者：贵公司如何同阿里，腾讯等巨头进行差异化竞争

　　答 优刻得季昕华：我们围绕差异化目标客户(高成长性、对中立性、定制化服务和差异化产品要求较高)提供差异化的产品和定制化服务。

　　针对移动游戏行业，我们用差异化的高IO性能主机产品占领了行业先机。企业服务、垂直电商我们利用中立、服务这两个差异化的优势取得客户(在行业内率先提出并做到90秒响应客户服务)。新零售行业我们也是利用中立的定位差异化，互动娱乐(游戏)的出海主要是利用我们海外节点布局的差异化。智能制造行业我们是利用混合云产品的差异化。与政府/运营商合作，我们作为内资企业也具备一定优势。

　　我们的差异化产品包括性能业界领先的快杰云主主机、灵活可控的混合云2.0、模式独创且安全可控的安全屋等。同时我们的直销模式、“销售人员、架构师、服务经理”铁三角组合服务体系、技术团队7×24小时在线等特点也真正实现了一对一定制化服务。

　　公司报告期的客户留存率、ARPU值、注册ID、消费ID数、大客户的稳定及收入贡献情况均证明了公司的差异化竞争策略的有效性。谢谢!

　　问 投资者：您好，请介绍一下近三年来公司个人客户消费情况?

　　答 优刻得季昕华：2017年6月1日正式实施《中华人民共和国网络安全法》，公司进一步完善客户信息实名认证制度，对未完成实名认证的ID限制其购买公司的产品，对于2017年6月之前的客户，由于没有相关的法律规定强制要求，非强制进行实名认证。因此，对于2016年度-2019年1-6月的个人ID、企业ID的区分，根据用户在注册账号过程中自行选择的身份信息记录分类。

　　云平台个人消费ID中，少数年度收入金额较高的用户贡献了大部分的收入，该部分用户收入金额的变化或流失将对个人消费ID整体收入金额、平均ARPU值产生较大的影响。该类用户主要是互联网公司中某个项目组或业务团队以团队或项目经理的个人身份注册，2016年度-2019年1-6月企业用户注册个人ID情况逐渐得到规范，该类用户的收入贡献呈下降趋势，导致个人ID采购金额整体下降。此外，个人ID采购云平台产品主要用于：①个人团队开发移动APP;②拥有独立域名网站的个人，通过互联网和网站平台向网民提供咨询、中介等网络服务;③个人论坛、个人博客等采购资源用于业务架构;④个人购买资源存储音乐、图片等;⑤对云计算感兴趣的试用型个人消费。

　　云平台个人消费ID中，年度收入区间1万元以下的用户数量上占绝大多数，但收入贡献占比较低，上述海量用户的平台粘性较差，2017年开始公司进一步完善客户信息实名认证制度，对未完成实名认证的ID限制其购买产品，导致2017年和2018年终止付费个人ID数量大幅上升。谢谢!

　　问 投资者：请公司谈谈对于投资者关系的理解?

　　答 优刻得桂水发：投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。公司高度重视投资者关系管理，愿意与广大投资者保持沟通。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司更看重机构投资者还是中小投资者?

　　答 优刻得桂水发：无论机构投资者还是中小投资者都是我们的宝贵财富，我们真心希望所有投资者能从公司发展中获得更多的回报，也谢谢所有投资者对公司的支持。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍近三年公司个人ID年均采购额及其变动趋势的原因?

　　答 优刻得季昕华：2016年度-2019年1-6月云平台个人消费ID数量分别为9,466个、7,556个、7,979个和6,901个，呈下降趋势，系由于公司2017年调整战略为重点服务优质企业客户，个人ID的整体ARPU值较低，平台粘性较差，同时2017年开始完善信息实名认证制度，导致个人ID消费数量减少。2016年度-2019年1-6月个人ID贡献的合计收入金额分别为7,560.75万元、6,487.53万元、3,032.33万元和1,700.02万元，呈下降趋势，主要系2017年公司进一步改进并规范账户注册流程，引导企业用户采用企业账号注册，该类注册不规范的企业用户数量在逐渐减少，同时少数年度贡献收入较高的ID业务资源需求下降，导致公司2018年对个人ID销售收入较2017年大幅下降。

　　2016年至2018年云平台单个个人ID年均采购金额分别为0.80万元/个/年、0.86万元/个/年和0.38万元/个/年，2019年上半年为0.25万元/个/半年，波动较大，主要系由于少数年度收入贡献金额较大的个人ID变动所导致。不同用户对云计算资源的需求有较大的差异，少量大客户贡献的收入远高于大量小客户的收入金额，其变动会对个人ID年均采购金额产生较大影响。其中：

　　(1)2016年个人ID年均采购金额较高，系由于当年的用户注册流程尚不规范，个人ID中有一定量的企业客户，该类客户的资源需求量较大，导致整体个人消费ID的平均ARPU值较高。其中北京蜜莱坞网络科技有限公司(即映客直播)2016年业务爆发式增长，向公司采购超过1,200万元的带宽产品，以及北京无双科技有限公司、久火奇天信息技术(上海)有限公司向云平台采购的云计算产品金额较高，上述个别大客户的采购对整体ARPU值影响较大。

　　(2)2017年公司开始优化用户注册流程，企业用户注册不规范的情况逐渐减少，对云主机UHost、基础网络UNet以及数据库UDB等产品的采购金额大幅下降，但同期国内视频直播行业爆发式发展，少数大客户早年以个人身份注册体验，后延续使用账号未做信息更改，如坤舟信息技术(杭州)有限公司(即触手TV)、北京达佳互联信息技术有限公司(即快手短视频)等客户的业务资源需求大幅增长，公司云分发业务收入由2016年的665.62万元增至2017年的1,973.33万元，导致2017年个人ID合计贡献收入较2016年仅有小幅下降。同时同期内公司进一步调整发展战略为服务优质企业客户，完善信息实名认证制度，导致2017年个人消费ID数量较2016年大幅下降，数量的降幅大于收入的降幅，因此2017年个人ID年均采购金额较2016年更高。

　　(3)2018年公司用户注册流程进一步优化完善，同时国家对视频直播、游戏行业进一步加强监管，公司调整CDN业务发展战略，战略性放弃CDN价格亏损客户，导致触手TV、映客直播、上海耀宇文化传媒有限公司(即火猫TV)等视频直播类客户及北京无双科技有限公司、天津英雄互娱科技有限公司等游戏类客户对云分发、云主机、基础网络的采购金额大幅下降。但同期内个人ID消费数量相较2017年小幅上升，因此导致2018年单个个人ID年均采购金额较2017年大幅下降。此外，2018年公司云平台云主机、云数据库等部分产品价格的下调，亦导致个人ID的ARPU值下降。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市以后对于股东利益的看法是什么?

　　答 优刻得桂水发：优刻得上市后将始终以股东利益最大化为基本原则，不断提高公司盈利能力，为股东提供投资回报。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘，怎样客观地认识和评价中小股东对公司的作用?

　　答 优刻得桂水发：中小股东有广泛的社会基础和代表性，对于公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，对公司的规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，保护中小股东的切身利益。谢谢!

　　问 投资者：您好，请简要介绍一下公司服务器资源的产能利用率情况及其波动的原因?

　　答 优刻得季昕华：公司根据实际业务需求采购并上线服务器，2016年度-2019年1-6月的服务器资源的产能利用率维持较高水平，分别为95.04%、92.65%、89.94%、89.44%。2018年和2019年上半年产能利用率有所下降，系由于2018年下半年开始加大服务器资源储备，出现短期利用率不足所导致。谢谢!

　　问 投资者：公司未来在市场拓展方面有哪些规划

　　答 优刻得季昕华：未来三年，公司将在巩固优势的基础上，重点突破传统行业客户，帮助传统行业客户转型升级。首先，在行业选择上，一方面公司将选择云计算渗透率增长潜力巨大的传统行业，包括因技术变革而产生颠覆性经营模式的行业，大数据运用能显著提升经营效率的行业，以及因监管或各级政府要求上云的行业等;另一方面公司将坚持中立性，在不涉足客户业务的基础上为行业提供技术服务。其次，在技术合作上，公司将与相关行业内的技术公司深度合作，共同开发PaaS平台，吸引众多SaaS企业利用云平台服务行业，促进行业分工与协作一体化，提升工作效率。第三，在渠道拓展上，公司将与运营商、传统行业软件开发商、系统集成商、SaaS厂商、硬件制造商等伙伴合作拓展市场。最后，在品牌宣传上，公司将着力打造在传统行业内的口碑，一方面通过线上及线下等多渠道精准投放广告、组织更多行业活动等形式增加公司知名度，另一方面以帮助传统企业上云的成功案例形式对外进行宣传。

　　未来，伴随国内企业在一带一路上的业务拓展，公司将与运营商合作伙伴等共同为中国出海企业提供产品和服务。谢谢!

　　问 投资者：公司未来的发展目标是什么

　　答 优刻得季昕华：公司成立以来，始终坚持中立第三方云计算服务商定位，秉持“用云计算帮助梦想者推动人类进步”的企业使命，致力于打造一个安全、可信赖的云计算服务平台。公司在深入了解互联网、传统企业不同场景下的业务需求的基础上，通过自主研发IaaS、PaaS云服务平台，提供包括公有云、私有云、混合云等在内的一系列云计算产品，并基于云计算产品及服务能力，开发了数据融合平台—数据安全屋。

　　未来，公司将致力于为广大企业客户提供更简单易用、安全可靠的云计算服务产品，特别是为新兴科技企业、转型传统企业等国家重点发展领域，提供更加灵活、定制化的云计算服务，同时兼顾股东、员工、合作伙伴、社会等各方利益，制定务实、可行的中长期发展规划，持续、健康地发展，不断巩固和提升行业地位，成为行业领先、受人尊敬的云计算公司。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司未来的发展战略

　　答 优刻得季昕华：近年来互联网产业的发展由消费互联网驱动逐步转向产业互联网驱动，而产业互联网的构建和智能化升级更依赖于云计算技术、大数据技术以及人工智能技术的结合。为适应行业及技术未来发展趋势，更好服务企业客户，公司提出由云计算(Cloud Computing)战略、大数据(Big Data)战略、人工智能(AI)战略共同组成的“CBA”发展战略。

　　未来三年，公司将贯彻“CBA”发展战略。在云计算领域，公司将坚持行业突破战略，重点开拓传统行业，通过渠道合作、资本合作等多种形式，与各行业领军企业联合打造行业解决方案，实现互利共赢。在大数据领域，公司将以促进数据安全便捷流通，挖掘数据价值为目标，以实验室为载体加大技术投入，研发数据安全技术和数据分析技术，让更多机构实现数据的统一融合和交叉分析。在人工智能领域，公司将恪守中立定位，持续投入研发资源，构建涵盖数据采集、数据处理、人工智能算法探索、人工智能算法训练、人工智能在线服务的一站式全流程人工智能基础服务平台为客户提供服务，在保障数据安全的前提下引入专业的算法提供商，建设人工智能算法市场，与合作伙伴共同将人工智能基础服务推广到各大传统行业中，推动新零售、新金融、新制造、新医疗、新能源的行业转型，为企业降本提效提供智能化管理工具。谢谢!

　　问 投资者：请问当实际募集资金量与投资项目需求出现差异时公司要如何安排?

　　答 中金公司樊友彪：若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司通过贷款或自筹方式解决，如所筹资金超过预计资金使用需求的，相关资金将严格按照《募集资金使用制度》的规定，用于科技创新领域。在本次募集资金到位前，根据实际生产经营需要，公司将根据实际情况以其他自筹资金先行投入，待募集资金到位以后置换已投入的自有资金。谢谢!

　　问 投资者：安全屋产品在细分行业内市场份额和竞争优势及区块链技术运用情况?

　　答 优刻得季昕华：公司深入对数据流通关键技术的研发，推出了数据可信流通平台安全屋，提供一整套基于云端的安全技术、计算技术和流通规则，确保数据所有者对数据的控制权，确保在数据所有权不变的情况下，实现数据的安全共享，规避了数据的二次交易、数据泄露等风险。安全屋产品是公司报告期内新推出的产品，产品较为新颖。区块链由于本身具备可追溯的技术特点，用于安全屋产品中的数据使用的审计，确保可追溯。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问多媒体云平台项目的经济效益如何?

　　答 中金公司樊友彪：以公司2016年度-2019年1-6月已实现的盈利能力结合项目实际情况为依据预测，本项目达产后，所得税后财务内部收益率17.84%，所得税后投资回收期(含建设期)约为6.45年。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问网络环境下应用数据安全流通平台项目的经济效益如何?

　　答 中金公司樊友彪：以公司2016年度-2019年1-6月已实现的盈利能力结合项目实际情况为依据预测，本项目达产后，所得税后财务内部收益率22.07%，所得税后投资回收期(含建设期)约为5.85年。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问本次上市募资对公司未来发展有哪些促进作用?

　　答 优刻得季昕华：本次募集资金投资项目是公司未来业务发展目标中的重要内容，也是公司实现未来发展目标的重要保障。具体表现在以下几个方面：

　　(1)保持公司现有业务优势、拓展更多增长点

　　本次募投项目与公司“CBA”发展战略相契合，在巩固公司在云计算领域领先优势的基础上，积极发展数据安全流通平台、人工智能服务平台等新业务，为公司拓展更多的增长点，进一步增强公司在行业内的竞争优势。

　　(2)改善财务结构，提高盈利水平、快速进入新业务领域

　　本次募投项目有助于公司融入发展所急需的长期资金和营运资金，增加净资产规模，提高公司抗风险的能力和改善公司的财务结构，拓展公司业务。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目的经济效益如何?

　　答 中金公司樊友彪：数据中心预计自第3年起产生收入，预计产生良好的收益，以公司2016年度-2019年1-6月已实现的盈利能力结合实际情况为依据预测，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率14.45%，所得税后投资回收期(含建设期)约为10.10年。谢谢!

　　问 投资者：公司会采取什么方式来与投资者保持沟通?

　　答 中金公司樊友彪：优刻得高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司公有云产品的研发模式?

　　答 优刻得季昕华：自成立以来，公司始终坚持独立自主、技术可控、突破创新、需求驱动的研发策略，核心产品和关键技术均来自内部创新和自主研发，同时公司奉行“客户为先”的价值观，保证产品的功能特性与市场需求相匹配。

　　目前公司以上海为研发总部，并在北京、深圳分别设立研发中心负责不同领域的技术研发工作，实现关键技术的突破与创新：其中上海研发中心作为研发总部负责研发云计算中的计算类产品(云主机、容器集群等)，网络类产品(虚拟私有网络、负载均衡等)和存储类产品(云硬盘、数据方舟、云数据库等)三大类产品，以及PaaS平台产品线中的账号权限管理、API网关等产品;北京研发团队负责操作系统内核及虚拟化等底层核心技术的攻关与创新;深圳研发团队负责公司安全产品优盾(包括DDoS基础防护、高防服务、SSL证书管理、企业应用防火墙等)的开发工作。

　　公司的研发部门以管理层制定的产品战略路线图为基本方向，搭配销售事业部、用户体验部、应用创新部等部门的相关成员组成虚拟团队，进行产品需求分析、设计、编码、测试、培训等，最终实现研发产品的发布和落地。

　　针对云计算产品快速迭代的业务特性，同时为给客户带来更好的用户体验，公司采用灰度发布作为产品的主要发布策略。相较于传统的发布模式(老版本被新版全部替换)，灰度发布可以灵活制定发布策略，有效控制发布范围，一方面可以让有需求的客户优先体验到新产品或者新特性;另一方面当产品出现问题时，可以很好的控制影响面，得以保障公司整体服务质量。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下公司的行业主管部门和行业监管体制情况?

　　答 优刻得季昕华：公司所在行业的行政主管部门主要是工业和信息化部。工业和信息化部主要负责制定并组织实施本行业的规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订本行业技术规范和标准并组织实施，指导本行业质量管理工作，监测分析本行业运行态势，统计并发布相关信息，指导本行业技术创新和技术进步。工业和信息化部下属信息通信管理局是省级行政区域内通信行业的主管部门，主要负责贯彻执行本行业管理政策法规，协调解决本行业运行发展中的有关问题，指导本行业加强安全生产管理工作。

　　公司所在行业的自律组织主要是数据中心联盟和云服务经营自律委员会。

　　数据中心联盟于2014年1月16日在工业和信息化部信息通信发展司指导下成立，由中国信息通信研究院联合国内基础电信运营企业、主要互联网企业以及若干科研单位和组织等多家单位共同发起组建。联盟主要展开数据中心、云计算、大数据和移动互联网等领域的标准研究、宣传推广、培训、测评及相关工作，旨在促进行业技术及服务模式创新，推动行业法律、政策、知识产权和标准完善，倡导行业自律，促进行业健康快速发展。

　　云服务经营自律委员会是中国信息通信研究院牵头组织国内主流云服务商于2017年成立的我国首个以云服务经营自律为使命的第三方组织。云服务经营自律委员会旨在制定云服务经营自律规范、引导云服务企业合规经营;研究云服务经营自律评估标准，推动相关自律评估工作;发挥好企业和政府之间的桥梁和助手作用，做好政策宣贯和培训工作;从社会团体角度不断探索云服务行业多方参与的协同治理模式，促进云服务行业健康发展。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简单介绍下当前全球云计算市场发展情况?

　　答 优刻得季昕华：云计算服务最早于2006年为亚马逊所推出，经过了十多年的发展，云计算已经从概念阶段逐步走向了实践阶段。近几年全球云计算市场总体保持较快增长， 2018年全球云计算市场规模达到3,058.00亿美元，较2017年的2,602.00亿美元增长17.52%。根据Gartner预计，到2020年全球云计算市场规模将达到4,114.00亿美元，2016年至2020年全球云计算市场规模复合增长率为16.99%。

　　云计算相比传统IT架构具有低成本、高效率、弹性交付及快速响应等诸多优势，近几年部署在云环境中的IT基础设施在全球IT基础设施支出中的占比不断扩大，云计算代替传统IT架构趋势明显。根据IDC预计，2021年云基础设施支出占比将由2016年的31.20%上升到53.90%，超过传统IT基础设施支出。未来几年，随着5G和工业互联网的发展，云计算供给端的产品和服务将进一步普及，“云”替代进程加速。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商如何看待优刻得的未来发展?

　　答 中金公司曹宇：我们对优刻得的未来发展充满了坚定的信心。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司数据库服务的营收情况?

　　答 优刻得桂水发：2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月，数据库服务分别实现营业收入5,189.55万元、6,913.13万元、9,688.55万元和5,903.68万元，2017年度和2018年度分别同比增长33.21%和40.15%。数据库服务包括云数据库、云闪存等产品，是客户购买公司计算服务时一般都会同时购买的配套资源。2016年度-2019年1-6月，数据库服务的收入随着计算服务的增长而增长。谢谢!

　　问 投资者：请简要概述一下近年来公司资产结构及其变动情况?

　　答 优刻得桂水发：2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末，公司的资产总额分别为162,648.01万元、163,858.09万元和215,581.21万元和213,257.58万元，2017年末和2018年末分别较上年末增长0.74%和31.57%，2019年6月末较2018年末减少1.08%。

　　2016年度-2019年1-6月，公司非流动资产持续快速增长，2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末，公司非流动资产分别为39,756.33万元、54,681.52万元、94,032.85万元和91,580.29万元，2017年末和2018年末分别较上年末增长37.54%和71.96%，2019年6月末较2018年末减少2.61%。2017年末和2018年末公司非流动资产的增长主要由固定资产的增长贡献。公司经营云计算业务，需要投入大量的经营设备运行业务。2016年度-2019年1-6月，随着公司行业及公司的高速发展和经营规模扩张，公司固定资产规模呈较快增长趋势。2019年6月末公司非流动资产下降，主要由于2018下半年公司已对服务器等资源进行了储备，2019年1-6月相应在建工程转入固定资产足以满足日常经营所需，经营设备对外采购减少;同时随着经营设备的折旧，公司非流动资产有所下降。谢谢!

　　问 投资者：公司股票价格上市后会怎么样?

　　答 中金公司曹宇：优刻得是一家优质、业绩良好的上市公司，会给投资者带来良好的回报。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下近年来公司应收账款变动情况?

　　答 优刻得桂水发：随着公司业务规模持续扩大，应收账款期末账面余额逐年递增。2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末，公司应收账款账面余额分别为6,326.96万元、12,812.00万元、19,037.45万元和25,283.58万元，2017年末、2018年末和2019年6月末分别增长6,485.04万元、6,255.45万元和6,246.13万元，分别同比增长102.50%、48.59%和32.81%，增速较快，但占营业收入增长额的比例较小。2017年度和2018年度，公司营业收入分别增长32,333.13万元和34,763.36万元。公司2017年末和2018年末的新增应收账款账面余额分别占当期营业收入增长额的20.06%和17.91%，占比较低。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下当前国内私有云市场发展状况?

　　答 优刻得季昕华：2018年中国私有云市场规模达到524.60亿元，同比增长22.91%。预计2018年至2021年中国私有云市场复合增长率为22.13%，到2021年市场规模将达到955.70亿元。

　　私有云细分市场中，硬件市场占据主导地位，2017年私有云硬件市场规模为303.40亿元，占比71.10%;软件市场规模为66.60亿元，占比15.60%;服务市场规模56.80亿元，占比13.30%。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问目前公司是否有承担重大科研项目的情况?

　　答 优刻得桂水发：目前公司承担的重大科研项目包括：(1)面向文化娱乐领域的大型“互联网 ”公共云计算服务平台建设项目;(2)上海市大数据联合创新实验室;(3)基于异构架构的大型人工智能云端计算平台。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下目前公司的在研项目有哪些?

　　答 优刻得桂水发：截至目前，公司主要的在研项目包括：(1)基于RDMA技术的SSD云盘研发项目;(2)基于硬件虚拟化的下一代云主机研发项目;(3)云主机数据盘加密研发项目;(4)基于可编程交换设备的下一代高性能数据转发平面研发项目;(5)全网支持IPv6协议研发项目;(6)智能接入网关研发项目;(7)人工智能平台项目;(8)数据融合技术;(9)数据沙箱技术;(10)UMOS私有云管理平台。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问截至目前公司取得的生产经营资质有哪些?

　　答 优刻得季昕华：截至目前，公司取得的生产经营资质包括：(1)增值电信业务经营许可证;(2)信息系统安全等级保护备案证明;(3)软件企业认定证书;(4)高新技术企业证书;(5)信息安全管理系统-ISO/IEC 27001:2013注册证书;(6)云计算业务相关认证。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司各业务板块对公司营收的贡献?

　　答 优刻得桂水发：2016年度-2019年1-6月，公司各项业务均呈现出良好的发展态势，推动营业收入快速增长。公有云是2016年度-2019年1-6月公司最主要的收入来源，在2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月分别贡献了91.43%、90.97%、85.15%和80.89%的收入。

　　2016年度-2019年1-6月，混合云业务培育成熟，收入规模逐年增长，收入占比逐年提高，在2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月贡献了4.34%、5.85%、11.69%和16.00%的营业收入，为公司业绩进一步提升提供了新的突破点。谢谢!