网上路演嘉宾介绍：

成都先导药物开发股份有限公司 董事长兼总经理 JIN LI(李进)先生与投资者交流

成都先导药物开发股份有限公司 研发化学中心副总裁 万金桥 先生与投资者交流

成都先导药物开发股份有限公司 财务总监 胡春艳 女士与投资者交流

成都先导药物开发股份有限公司 董事会秘书 耿世伟 先生与投资者交流

中国国际金融股份有限公司 成长企业投资银行部负责人、董事总经理 王曙光 先生与投资者交流

中国国际金融股份有限公司 成长企业投资银行部医药医疗行业联席负责人、
董事总经理 张韦弦 先生与投资者交流

中国国际金融股份有限公司 成长企业投资银行部高级经理 王洋 先生与投资者交流

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：李总，药明也在加码DEL业务，那咱们和药明康德相比有何独特优势?药明毕竟是一体化，能做后端的很多服务，咱们如何构建自己的核心竞争力?

　　答 成都先导李进 ：成都先导是国内首家开展DEL业务的公司，也是在DEL技术领域深耕多年，在技术积累和商业合作上具有一定的竞争优势。技术层面，公司拥有900余个子库，超过4000亿化合物结构种类。公司在DEL技术领域内得到了客户和市场的认可，公开披露合作数量处于业内领先地位。同时，公司DEL筛选结果也得到了市场和和客户认可，已经公开多个的活性化合物结构转让。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下募集资金投资项目建设的可行性?

　　答 中金公司张韦弦 ：本次募集资金投资项目是对现有业务体系的发展、调整、完善和补充;募集资金投资项目与公司现有的经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，符合国家产业政策、环保政策以及其它相关法律、法规的规定，投资估算及效益分析表明项目各项财务指标良好。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍募集资金投资项目中新药研发中心建设项目的必要性?

　　答 中金公司张韦弦 ：本次募集资金项目建设的必要性：1.我国创新药市场环境逐渐改善，创新药产业迎来重要发展机遇;2.助力公司搭建技术服务和自主新药研发并行发展的业务构架，满足公司战略发展需要;3.构建高标准的新药研发中心，提高公司新药研发实力。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问实际募集资金超过募投项目需求或不足怎么办?

　　答 中金公司张韦弦 ：如果本次发行实际募集资金超过投资项目所需，公司将根据资金状况和募集资金管理办法，将多余部分用于与主营业务相关的补充营运资金项目，继续加大研发、生产和销售等方面的投入。募集资金如有不足，缺口部分将由公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问2017-2019年公司出现亏损合同的原因?

　　答 成都先导胡春艳 ：公司在报告期内出现个别亏损合同，主要是由于项目的难度及复杂程度超出预期导致的直接人工、材料等的更多投入、公司在业务拓展期内定价较低以吸引客户等。

　　谢谢!

　　问 投资者：李总，您好，我想问一下公司相比于药明康德的DEL业务有何优势?

　　答 成都先导李进 ：药明康德属于大型综合CRO，而公司属于专注于DEL技术领域的公司; 药明康德于2018年12月和2019年9月分别推出了针对学术研究机构和全球医药企业客户的DELopen平台以及DELight平台，相对而言属于DEL技术的开放性平台; 根据公开披露数据，成都先导在DEL库整体规模、客户项目合作数量以及在DEL技术领域开展研发的时间等方面具有一定的竞争优势。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司在报告期内是否存在违法违规的行为?

　　答 成都先导耿世伟 ：报告期内，公司不存在重大违法违规行为，也不存在受到相关主管机关重大处罚情况。

　　谢谢!

　　问 投资者：请公司自我评估对内部控制制度的意见?

　　答 成都先导耿世伟 ：公司董事会认为:公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的内部 控制制度，并结合公司的发展情况不断提高和完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，未发现重大缺陷。在未来的工作中，公司将继续完善内部控制制度，规范内控制度的执行，强化内控制度的监督检查，提高防范风险能力，提升公司治理水平，确保公司持续、稳定、健康、规范的发展。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业具有同行竞争?

　　答 中金公司王曙光 ：公司从事的经营范围为药物研发并提供技术咨询、技术转让、技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司的主营业务为利用其核心技术——DEL技术提供药物早期发现阶段的研发服务以及新药研发项目转让。公司控股股东、实际控制人JIN L(I 李进)控制的其他企业包括聚智科创、聚智科成，该等企业均不从事实际经营业务，与公司不存在同业竞争。谢谢!

　　问 投资者：请问公司境外开展业务的情况?

　　答 成都先导耿世伟 ：截至2019年12月31日，公司拥有一家1家境外全资子公司和1家境外间接参股公司。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司和银行的授信合作情况?

　　答 成都先导胡春艳 ：长期以来公司与银行保持良好的授信合作关系，目前国内已有多家银行对公司有授信，另有部分银行授信目前正在审批中。

　　谢谢!

　　问 投资者：董事长，请问公司目前有哪些授信合作银行?

　　答 成都先导李进 ：长期以来公司与银行保持良好的授信合作关系，目前国内已有多家银行对公司有授信，另有部分银行授信目前正在审批中。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的股东投票机制?

　　答 中金公司王洋 ：根据《公司章程(草案)》，公司股东投票机制如下：

　　(一)一般性规定

　　股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

　　除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

　　(二)累积投票制

　　股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程(草案)》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

　　公司完成本次发行上市后，如单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，则股东大会就选举董事、监事进行表决应当采用累积投票制。

　　累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

　　(三)中小投资者单独计票机制

　　股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

　　(四)法定事项采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决

　　公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

　　(五)征集投票权的相关安排

　　董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

　　(六)关联交易事项

　　股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　谢谢!

　　问 投资者：董事长，请问公司目前有哪些授信合作银行?

　　答 成都先导李进 ：长期以来公司与银行保持良好的授信合作关系，目前国内已有多家银行对公司有授信，另有部分银行授信目前正在审批中。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司资产总额变动情况?

　　答 成都先导胡春艳 ：报告期内，公司资产总额整体呈现稳定增长趋势。全球药物研发市场保持稳定增长态势，公司核心技术DEL的设计、合成与筛选，是药物发现领域创新性的热门方法之一，并且已被证明其商业价值，随着公司技术的不断创新和突破，在行业内的竞争实力和市场优势不断增强，技术实力和服务能力得到验证，公司的业务持续较快增长，资产规模相应扩大。

　　2018年末，公司资产总额较2017年末增长35,875.35万元(233.98%)，主要原因系：1.2018年度，公司完成新一轮股权融资导致货币资金及其他流动资产增加24,888.88万元;2. 采购的先进实验设备导致固定资产余额增长3,203.72万元;3. 长期待摊费用增长6,003.09万元主要系2018年下半年新办公室装修支出;4. 随着公司业绩增长，2018年末应收账款增长2,173.94万元。

　　2019年末较2018年末，资产总额增长12,327.58万元，主要系随着公司业绩增长，2019年度经营活动现金流量净额为16,825.07万元，导致货币资金增长12,197.70万元。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司选取供应商的标准有哪些?

　　答 成都先导耿世伟 ：公司纳入新供应商前由采购部员工对该潜在供应商进行审核登记。采购部通过《供应商评审表》针对资质(通常要求提供营业执照、授权代理书等)、价格、货期、付款方式、售后服务、询价反馈速度等基础维度对供应商做出评价。针对特殊类型供应商例如危险化学制剂、危废处理供应商的纳入还需要审核其行业特殊资质如危险化学品经营许可证等证照。仅当供应商可满足公司要求并得到采购部门领导审批后，该等供应商才可纳入作为公司供应商。《新供应商审核登记表》由采购人员在审核相关资质材料后填写，由部门领导审核签字后正式采用该供应商。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司核心技术的先进性体现在哪些方面?

　　答 成都先导李进 ：DNA编码化合物库技术结合了有机化学，药物化学及分子生物学的前沿技术。与传统分子库的设计、合成与筛选技术相比，具有以下四方面先进性和优势：

　　首先，DNA 编码化合物库在设计和合成上能够实现的分子库规模较传统相比有了飞跃式发展，可以高达千亿级甚至万亿级的实体分子库(传统实体分子库数量一般在百万级别);

　　其次，在合成时间和成本上，采用 DNA 编码化合物库技术，可在数年的时间内，用较低的花费，建立规模巨大，多样性更好的分子库资源，而采用传统的技术需要巨大的投入(约数亿美元)和数年甚至数十年的时间去积累。

　　第三，由于化合物均带有 DNA 编码，使得从巨大的混合物信号中通过DNA测序确认化学结构成为可能，千亿乃至万亿级的化合物能够进行混合物筛选，在效率上超过传统的先导化合物发现方式(传统的筛选由于成本和技术的限制，仅能实现百万分子级别的筛选)。

　　第四，由于 DNA 标签的引入，数十亿化合物可以形成混合物一次性筛选，使得筛选所需的分子用量极小，所以合成的成本和对环境造成的污染极小。

　　此外公司的DNA编码化合物库的设计与合成的先进性还在于DEL库的整体质量，即一方面注重分子多样性、新颖性和成药性，另一方面注重化学和分子生物学的合成质量。分子的多样性主要体现在分子数量、母核化合物种类、化学反应种类以及库反应试剂种类方面。化学与分子生物学的合成质量主要体现在化学反应的设计与控制，生物连接反应的效率以及严格的过程控制以保证 DNA序列与化学结构的对应关系等。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司管理费用增加的原因?

　　答 成都先导胡春艳 ：报告期内，公司管理费用随公司业务拓展稳定增长，由于公司业务规模较小，故管理费用率在2017年较高，随着2018-2019年度公司业务规模扩大带来规模效应导致管理费用率逐步降低。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司募集资金是否重点投向科技创新领域?

　　答 中金公司张韦弦 ：公司本次募集资金主要投资于创新药物研发领域，具体为创新药物的早期发 现阶段，属于药物研发的关键核心环节之一。

　　问 投资者：请介绍报告期内公司的营收情况?

　　答 成都先导胡春艳 ：2017年度、2018年度及2019年度，公司营业收入分别为5,321.87万元、15,119.60万元和26,419.69万元。2017-2019年度，公司营业收入年均复合增长率达122.81%，整体呈现良好的增长趋势。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下与客户的合作模式?

　　答 成都先导耿世伟 ：公司与客户的合作模式主要包括：客户定制服务(Fee-For-Service，FFS)、全时当量服务(Full-Time Equivalent，FTE)、药物结构IP权属转让费(License Fee)、自有DEL库化合物结构信息和筛选方法使用费和里程碑费(Milestone Fee)等多种模式的合作。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司合并财务报表的范围?

　　答 成都先导胡春艳 ：公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司核心技术的来源?

　　答 成都先导万金桥 ：公司成立于2012年，由英国皇家化学学会会士JIN LI(李进)博士携多位生物、化学等领域专家共同创建，公司设立至今一直围绕着DNA 编码化合物库技术潜心研究与创造。公司成立初期，主要通过JIN LI(李进)博士对DEL相关技术领域的文献研究、对制药企业实体分子库需求的理解以及其他核心技术人员掌握的核酸编码技术等发展出来的DNA编码化合物库建库及筛选基础性理论方法，之后公司通过对DNA编码化合物库的长期研究和实践积累，不断优化实验方法与流程，从而形成了现有相对成熟、完备的DEL设计、建库及筛选技术体系。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司2019年管理人员薪酬增加的原因?

　　答 成都先导胡春艳 ：2017年度、2018年度及2019年度，公司管理人员薪酬分别为1,078.85万元、1,185.13万元和2,069.40万元，2019年度增长74.61%，增长原因主要系：(1)2019年度，公司营业收入保持持续增长势头，公司对管理人员的工资调增以及对部分管理员工进行了股权激励;(2)由于公司经营管理需要，新增了部分管理人员。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前与哪些客户建立了合作关系?

　　答 成都先导耿世伟 ：公司已建立合作关系的客户主要包括:全球跨国制药企业(辉瑞、强生、默沙东、赛诺菲、武田制药、勃林格殷格翰、利奥制药、LG化学等)，国际生物技术公司(基因泰克、Aduro、弗玛医疗(Forma Therapeutics, Inc.)等)，国内大型医药企业(扬子江药业、天士力集团、先声药业等)，支持新药研发的基金会(盖茨基金会)以及非药物领域公司(巴斯夫)。

　　问 投资者：请介绍新分子设计、构建与应用平台建设项目的环境保护措施?

　　答 中金公司张韦弦 ：本项目环保投资2,282.00万元，均使用募集资金，项目环境影响评价工作已经获得成都市双流生态环境局“双环承诺环评审〔2019〕30号”文件批复，同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在重大资产重组?

　　答 成都先导李进 ：报告期内，公司及其前身先导有限未进行重大资产重组。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问目前有无应用贵公司技术成功上市的药物?

　　答 成都先导李进 ：根据业内公开数据，DEL技术筛选获得的药物目前最快进度为临床Ⅱ期(GSK)，公司应用自主核心技术筛选的药物目前最快进度已推进至临床Ⅰ期。

　　由于药物发现与研发周期较长(平均10-15年)，而DEL技术属于近些年才快速发展起来的新型药物筛选技术，因此尚未有药物上市的案例。

　　问 投资者：请问国外经济衰退是否会影响公司的相关业务?

　　答 成都先导万金桥 ：药物工业中，传统大药物公司受金融类危机影响较小。总体来说，机遇和挑战并存。

　　成都先导目前已全面复工，内部研发能力通量、内部库建设、新药研发项目未受影响。客户的研发投入暂未显示受影响。从欧美政府响应来看，政府反而加大了在新冠相关的研发投入。我们也在和现有的合作伙伴和潜在合作伙伴探讨更多的合作模式，例如如何发挥成都先导目前全速运作的能力以支持合作伙伴的研发项目推进，从而推动成都先导业务开展。

　　另一方面，成都先导正常商业业务受到一些时间进度上的负面影响，例如现有的一些项目的推进、蛋白试剂等物流运输情况。

　　问 投资者：请问公司是否有营业外的收入?

　　答 成都先导胡春艳 ：公司营业外的收入主要来自政府补贴。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有外延并购计划?

　　答 中金公司张韦弦 ：未来3-5年，公司将保持对国内外行业相关先进技术的密切关注，在条件成熟时收购行业相关领域的技术创新型公司，通过资金、人才、资源的投入对其进行孵化、培育，以进一步充实公司的研发实力，丰富公司的业务链条;同时使公司技术水平始终处于行业先进地位，努力成为基于DEL技术的药物发现和新药创制细分行业主导者。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问咱们公司市值管理上的举措有哪些

　　答 成都先导胡春艳 ：您好，上市后公司将继续专注于主业，努力通过提升经营能力及管理水平，实现业绩快速增长，为投资者创造更大价值。同时公司高度重视投资者关系管理和市值管理工作，公司会根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，充分及时向市场及投资者披露相关信息，在规则范围内对公司价值进行积极宣导。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司差异化现金分红政策有哪些?

　　答 中金公司王洋 ：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程(草案)》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

　　2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

　　3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，由董事会根据具体情况参照前项规定处理。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前在市场中的地位如何?

　　答 成都先导耿世伟 ：1. 公司在药物发现CRO市场地位：对于药物发现CRO企业而言，通过创新性技术的使用，提升新药研发效率是构筑行业竞争力的有效手段。公司凭借DNA编码化合物技术的独特性，与国内其他药物发现CRO公司形成了较好的差异化竞争优势与技术壁垒，目前在国内药物发现CRO行业中属于具有技术特色的成长性企业。

　　2. 公司在DEL技术领域市场地位：近年来，全球范围内在DEL技术行业内从事相关研发服务的公司超过10家，已形成规模化服务收入的公司主要为3家左右，公司具有较高的技术水平，在行业内排名相对靠前，属于行业内第一梯队的企业。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍DEL技术的国内外发展现状?

　　答 成都先导万金桥 ：国外的制药企业和生物技术公司以研发创新药物为主，一般通过多种方式实现苗头化合物的发现，主要包括:高通量筛选、基于分子片段的筛选、基于结构的筛选、虚拟筛选、DNA 编码化合物库筛选等。大型的制药公司通常并行使用多种技术获得苗头化合物，赢得时间上的优势，并增加项目的成功率。各类型药企的研发策略通常受到靶点类型差异、研发投入等因素的影响。国外企业由于其研发投入整体较高，对于新型技术 (如 DEL 技术)的接受度较高，应用速度较快。

　　国内的制药企业在化学药研究方面正在快速地从仿制药向创新药转型，由于没有小分子化合物库的积累和筛选能力，使用虚拟筛选、基于已知化合物的分子设计、小范围的基于结构的药物筛选是大多公司采取的策略，而国内具有创新能力的大型药企已经开始使用DEL技术。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司享受的税收优惠政策有哪些?

　　答 成都先导胡春艳 ：公司享受的税收优惠政策有:

　　(1)增值税

　　公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询服务，根据《财政部国家税务总局关于全面推广营业税改增值税试点通知》(财税[2016]36号)，公司所签订的技术转让及技术开发合同按照国家及地方相关规定履行相关程序并在国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局备案后可享受增值税免税优惠。对未备案的合同，仍按照适用税率6%计算缴纳增值税。

　　(2)所得税

　　①高新技术企业优惠税率: 2016年11月4日，本公司被认定为高新技术企业(证书编号GR201651000138)，并向国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局进行了企业所得税的税收优惠备案，该高新技术企业资格于2019年11月3日到期。2019年11月本公司申请更新了高新技术企业(证书编号GR201951002399)，该高新技术企业资格于2022年11月27日到期。本公司2019年度、2018年度及2017年度享受高新技术企业的税收优惠政策，所得税税率为15%。

　　②研究开发费用加计扣除:根据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税[2015]119 号)、《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2017]34号)及《财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》 (财税[2018]99 号)的规定，2016年度在计算应纳税所得额时研究开发费用按照加计50%扣除，2017年度、2018年度及2019年度在计算应纳税所得额时研究开发费用按照加计75%扣除。

　　③固定资产折旧加速扣除

　　根据《财政部、税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)，在计算应纳税所得额时可以将在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过人民币500.00万元的，一次性计入当期成本费用扣除，单位价值超过人民币500.00万元的，在计算应纳税所得额时按缩短折旧年限60%扣除。2019年度本公司在计算应纳税所得额时对符合税法规定的用于研发活动的仪器、设备，进行一次性计入当期成本费用或缩短折旧年限进行扣除。

　　谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司研发技术的产业化情况?

　　答 成都先导李进 ：“DNA 编码化合物的设计、合成与表征纯化技术”主要用于DEL库的建库，公司已建成分子结构超过4,000亿种的DNA编码小分子化合物库——先导库，先导库是公司对外提供DEL筛选服务的基础;此外公司依据建库技术可直接对外提供DEL库定制服务。

　　“生物靶点活性验证与DNA编码化合物库筛选技术”主要用于对外提供DEL筛选服务和内部新药项目的药物筛选。报告期内上述两项技术已产业化并产生收入，2017-2019年，DEL筛选的收入分别为4,169.24万元、7,901.90万元和10,584.65万元，2017-2019年DEL定制库的收入分别为256.24万元、4,865.12万元和8,166.35万元。

　　公司“基于DEL技术的自主创新药研发平台”主要用于公司自主知识产权的新药研发项目，截至报告期末，公司尚未形成新药研发项目转让收入。

　　问 投资者：请问公司本次发行后的股利分配政策的基本原则是?

　　答 中金公司王洋 ：公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司研发投入情况?

　　答 成都先导万金桥 ：公司2017-2019年研发费用分别为4,621.40万元、6,186.44万元及9,146.17万元，占当期营业收入比例分别为86.84%、40.92%及34.62%。公司报告期内研发费用投入金额持续增长，由于主营业务收入增长较快，研发费用占营业收入比例有所降低。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司的偿债能力如何?

　　答 成都先导胡春艳 ：2018年起，公司流动比率、速动比率与同行业可比上市公司平均水平相比偏高。报告期内公司借贷规模较小，偿债能力指标表现优异。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问本次预计募集资金总量及拟投资项目?

　　答 中金公司张韦弦 ：本次拟公开申请发行4,068万股人民币普通股(A股)，实际募集资金金额将由最终确定的发行数量和发行价格决定。本次募集资金扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急投资于新分子设计、构建与应用平台建设项目和新药研发中心建设项目。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司属于什么行业?

　　答 成都先导耿世伟 ：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司属于“M 科学研究和技术服务业”下的“M73 研究和试验发展”。根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，公司属于第六条规定的“生物医药领域”中的“生物制品、高端化学药相关技术服务”企业;并且属于第三条规定的“新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业的科技创新企业”中的“生物医药产业”企业。

　　谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司未来发展战略?

　　答 成都先导李进 ：公司专注于DEL技术领域，致力于打造全球优质的具有自主知识产权的DNA编码化合物库，并基于此拓展全球药物发现领域研发服务，公司将以技术研发和创新为驱动、以业务链条完善为支撑、以新药上市为长远目标，继续巩固在新药发现、创制领域的优势地位。

　　公司拥有DNA编码化合物库合成和筛选技术的自主知识产权，为保持行业领先优势，公司将继续加大技术开发和自主创新的力度，对核心的DEL技术进行持续优化和升级;未来3-5年公司计划一方面加大营销服务资源的投入以强化DEL筛选、DEL库定制的业务承揽能力，同时在相关技术服务领域展开探索，搭建涵盖系列临床前CRO研究服务的一体化、全流程服务平台，拓宽技术服务的范围。与此同时，公司将加大对新药研发创制的投入，搭建技术服务和自主新药研发并行发展的业务构架。

　　此外，药物发现CRO服务和创新药物开发是高素质科研技术人才密集型产业，人才是公司发展的核心资源，未来3-5年公司将进一步健全人力资源管理体系，搭建完善的培训、薪酬、绩效以及激励机制。在市场拓展方面，公司也将加大开拓力度，强化海外营销服务网络的建设，以此保障主营业务收入的稳定提升。同时，公司将保持对国内外行业相关先进技术的密切关注，在条件成熟时收购行业相关领域的创新型公司，通过外延并购进一步充实公司的研发实力，努力成为药物发现和新药创制细分行业主导者。

　　问 投资者：请介绍公司选择的上市标准?

　　答 成都先导李进 ：公司按照《科创板上市规则》第2.1.2条选择的具体上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。根据德勤出具的《审计报告》，公司2019年度归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为7,422.67万元，营业收入为26,419.69万元;公司预计上市后总市值不低于人民币 10 亿元，符合上述标准。

　　问 投资者：请问公司主要客户种类有哪些?

　　答 成都先导耿世伟 ：公司主要客户为国内外大型制药企业、生物技术公司、支持新药研发的基金会和其他领域公司等。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司主营业务的未来规划?

　　答 中金公司张韦弦 ：未来3-5年公司将继续升级DEL库规模、丰富分子种类，巩固核心竞争优势，一方面加大营销服务资源的投入以强化DEL筛选服务、DEL库定制服务的业务承揽能力，同时在相关技术服务领域展开探索，搭建涵盖系列临床前CRO研究服务的一体化、全流程服务平台，拓宽技术服务的范围。与此同时，公司将加大对新药研发创制的投入，搭建技术服务和自主新药研发并行发展的业务构架。

　　谢谢!