路演嘉宾介绍：

江苏同力日升机械股份有限公司 董事长、总经理 李国平 先生与投资者交流

江苏同力日升机械股份有限公司 董事会秘书 刘亮 先生与投资者交流

江苏同力日升机械股份有限公司 财务总监 芮文贤 女士与投资者交流

中原证券股份有限公司 企业融资一部总经理、保荐代表人 宋锴 先生与投资者交流

中原证券股份有限公司 企业融资十部业务董事、保荐代表人 樊犇 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：领导您好，请问公司的存货情况是怎么样的?

　　答 同力日升芮文贤：公司的预付款项主要是预付进口设备增值税以及预付材料款。截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司存货账面价值占流动资产的比重分别为29.56%、27.68%、25.91%和23.44%。公司各期末存货账面价值占流动资产的比例处于较为合理的水平，与公司自身的业务发展情况相匹配谢谢!

　　问 投资者：领导您好，公司新增固定资产来源是什么?

　　答 同力日升芮文贤：公司新增固定资产来源主要由两部分，一部分直接购置，由设备科验收后入账，另一部分由在建工程完工验收转入。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，2019年和2020年6月末末无形资产增加的原因是什么?

　　答 同力日升芮文贤：2019年末无形资产增加系公司购买的募投项目选址用地土地使用权。2020年6月末无形资产增加主要系子公司重庆华创购买土地使用权所致。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，公司的一体化优势如何理解?

　　答 同力日升李国平：公司于2011年进入不锈钢原材料加工领域，完成由电梯金属部件制造向上游不锈钢原材料加工产业的延伸。公司实现向上游产业的延伸，具有三个方面的优势：

　　(1)公司能更好的规避上游原材料价格波动风险。由于近年来不锈钢等原材料在供给侧改革、环保整治等因素的影响下价格波动明显，公司进入不锈钢原材料加工领域，缩短生产周期，有助于公司根据市场情况适时调整库存水平，在一定程度上规避原材料价格大幅波动的风险，获取更优的成本优势。

　　(2)公司具有更强的原材料采购议价优势。经过多年的发展，公司已拥有较大的原材料需求，近年来公司产品生产规模不断扩大，对原材料的需求不断增长，同时与整梯厂商合作越来越密切，整梯厂商也成为公司电梯金属材料业务的客户，公司对原材料的需求规模较大。公司通过同上游钢铁厂商签订长期合作协议，实现原材料的大规模采购，较“多批次、小规模”采购具有采购价优势，帮助公司获取成本优势。

　　(3)公司通过对不锈钢原材料深度加工，实现生产工艺向前端延伸，进而帮助公司在业务繁忙季节提高电梯部件的生产效率，提高公司整体的供货效率，提升公司业务承接能力，为公司的业务扩大奠定基础。

　　谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍公司的服务网络优势?

　　答 同力日升李国平：为了保证电梯订单及时、安全交付，下游整梯制造厂商对配套产品的质量可靠性、响应及时性要求非常高，不但要求配套产品供应商具备过硬的产品制造工艺水平，同时还具备高效充足的配套件供应能力。同力日升贴近电梯消费市场，在江苏、广东、重庆设立工厂，快速实现满足长三角、珠三角、成渝地区等电梯产业集群的产品就近配套需求，全力覆盖和服务各区域的电梯主机厂需求。

　　为了更好的提高客户服务能力，及时反馈和解决客户提出的问题，同力日升在上海、杭州、苏州、广州、重庆成立售后服务中心，并向知名主机厂派驻服务代表。公司的服务布局可迅速有效地为客户提供一站式服务，售后服务速度响应快，得到客户广泛认可。

　　谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简单说说公司的竞争劣势及未来方向?

　　答 同力日升李国平：①融资渠道单一

　　电梯部件制造业是资金密集型、技术密集型产业，需要大规模的资金投入。公司自进入该行业以来，仅通过自有资金和银行贷款获取资金支持，而电梯部件制造业的设备投入、厂房建设投入都需要大笔资金支持，目前公司单一的融资渠道增加了财务成本，也限制了公司的快速发展。未来公司还需要在技术、新产品等研发方面投入大量资金，同时计划未来进一步将公司做大做强，进一步提高盈利能力，这都需公司加大资金投入。公司的持续健康发展需要长期稳定的融资渠道来支持，未来公司需要进一步扩大融资渠道。

　　②自动化水平需提升

　　经过多年的生产投入，公司各工艺环节的机械自动化生产水平得到了不断提高，目前公司引入了如机器人焊接线、链片自动生产线、数控多边折弯中心、数控激光切割机、光纤激光切割机、不锈钢自动磨砂线等先进自动化生产设备。但未来随着公司生产规模的扩大，需满足下游电梯主机厂商的多类型产品生产需求，将对公司的柔性自动化生产能力提出更高要求，而目前公司仍有较多的工艺环节需要大量人工操作，人工操作的效率和产品一致性不及自动化机械设备，未来公司需要投入更多的自动化生产设备，提升产品生产效率和产品一致性。

　　谢谢!

　　问 投资者：领导您好，公司的采购模式是怎么样的?

　　答 同力日升李国平：公司生产所需主要原材料包括不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等，综合客户订单排期、库存情况、价格走势等因素向材料供应商直接采购。在实际业务中，公司采购部按照制造部下达的采购计划实施，通过对多家供应商询价、比价的方式确定供应商及采购价格。同时，为了确保采购质量和供货的稳定性，公司建立了完整采购管理程序，对供应商资格的选择、评审以及持续评估均有严格要求和科学管理。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司的生产模式?

　　答 同力日升李国平：公司电梯部件产品种类较多，不同下游客户对电梯零部件的设计方案、规格型号等要求不尽相同，直接决定了本行业具有多品种、多批次的特点。公司基本上采取以销定产的模式生产产品，但对部分标准化程度相对较高的产品会储备少量存货。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简单介绍一下公司的销售模式是怎么样的?

　　答 同力日升李国平：公司销售为直销模式，将产品销售给全球知名及国内大型电梯主机厂。全球知名及国内大型电梯主机厂在选择上游部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的供应商认证体系，一旦建立配套关系，就会形成长期稳定的合作关系。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司对单一客户是否存在重大依赖的状况?

　　答 同力日升李国平：公司主要客户均为国际著名及国内知名电梯主机厂。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司前五名客户的销售金额合计占当期营业收入比例分别为80.27%、81.85%、83.70%和83.23%，占比较高，主要系公司所处行业下游电梯行业的市场高集中度决定了公司客户的集中度较高。各主要客户间销售相对均衡，对单一客户不存在重大依赖。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司所处行业与上游行业的关联情况?

　　答 同力日升李国平：由于原材料在本行业企业的生产成本中占比较高，因此，上游原材料市场价格波动对本行业的生产成本会产生一定的影响。另外，上述原材料行业生产企业众多，产能供应充足，整体上处于充分竞争的发展状态，技术水平及质量稳定性可以满足本行业生产经营要求。

　　2015年钢铁行业持续低位徘徊，钢材价格指数创1997年以来最低水平，在供给侧改革持续推进、去产能和取缔“地条钢”、环保督查、取暖季限产等一系列因素影响下，2016年起价格大幅上涨，电梯行业毛利率受到影响。随着钢铁企业产能释放，2017年三季度以来主要钢材品种市场行情趋稳。

　　长期来看，由于限产政策松动，钢厂主动环保升级，钢价将可能面临回落。

　　谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请谈谈公司所处行业与下游行业的关联?

　　答 同力日升李国平：电梯部件制造的直接下游行业为整梯制造业，国内整梯制造企业主要包括外资品牌制造商如奥的斯、迅达、通力、蒂森克虏伯、日立、三菱等和民族品牌制造商如西奥电梯、康力电梯、快意电梯、梅轮电梯等。对电梯整梯和电梯部件制造业影响深刻的最终下游行业主要为房地产市场和基础设施建设市场，在房地产市场上虽然近年来国家的政策调控趋严，但随着我国城镇化的建设升级，相应的住宅、城市配套基础设施等刚性需求仍将在长时间内保持稳定发展。同时随着旧楼加装电梯、旧梯换装等需求的逐步释放，未来下游终端应用市场将对电梯及部件产品的需求仍将保持活力。谢谢!

　　问 投资者：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 中原证券樊犇：投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作，目前上交所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通工作。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后，保荐人还会继续对其所保荐上市公司所做的工作承担责任吗?

　　答 中原证券樊犇：公司上市后，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，预计公司上市首日价格区间大约在什么价位?能有多大涨幅?

　　答 中原证券樊犇：公司的股票价格由公司的基本面和市场资金供求关系等多层因素决定，我们也希望同力日升上市后会有良好的股价表现，给投资者带来丰厚的回报。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司存货周转率是多少?

　　答 同力日升芮文贤：截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日，公司的存货周转率分别为4.54、6.24、7.02和年化6.89。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问募集资金投向是否符合国家产业政策法规?

　　答 中原证券宋锴：制造业是我国国民经济发展的基础产业，是我国实施制造强国战略的重要支柱产业，亦是我国经济增长的重要引擎之一。公司主营业务是电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，属于国家政策鼓励和支持的领域。

　　公司本次募集资金运用均围绕公司所处行业和主营业务进行。经核查，保荐人及律师认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的相关规定。

　　谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司的应收账款周转率情况是怎么样的?

　　答 同力日升芮文贤：截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月361日，公司的应收账款周转率分别为4.16、4.59、4.58和年化3.85。谢谢!

　　问 投资者：董秘您好，请具体介绍一下公司的业务独立情况?

　　答 同力日升刘亮：公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。谢谢!

　　问 投资者：董秘您好，请介绍一下公司的高级管理人员情况?

　　答 同力日升刘亮：公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　公司高级管理人员有：总经理李国平先生、副总经理李国方先生、副总经理马东良先生、财务总监芮文贤女士和董事会秘书刘亮先生。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响?

　　答 中原证券樊犇：公司本次募集资金投资项目将围绕主营业务展开，实施后不会产生同业竞争，对公司独立性不会产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请讲讲公司的安全生产情况?

　　答 同力日升李国平：公司的主营业务不属于高危险行业。公司认真贯彻执行国家各项安全生产政策法规，公司在主要生产、办公场所均设立了必要的安全防范设施，建立了较为完善的安全管理制度体系，制定了各个方面的综合管理规定。公司一贯高度重视安全生产工作，为确保员工安全与生产安全，公司在安全生产方面采取了多项措施，对生产的全部流程进行严格监控。公司按照国家以及有关部委颁布的与安全生产有关的各项政策法规，并结合公司实际生产状况，公司制定并严格遵照执行安全生产相关管理标准。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请分析一下电扶梯部件研发中心建设项目实施的效益情况?

　　答 中原证券樊犇：研发中心预期形成的成果包括：

　　(1)培养一批专业的研发团队，为公司的持续创新增添源源不断的动力;

　　(2)形成一批专利或核心技术，在市场竞争中保持强大的优势;

　　(3)为公司的产品结构优化提供不断创新的产品线;

　　(4)研发成果将为生产高质量、低成本的产品提供支持;

　　(5)将研发中心形成的技术成果转化为实际新产品，进一步丰富公司的产品结构。

　　本项目符合国家产业政策及环境保护政策，在技术上是可靠的、经济上是可观的，能够产生很好的经济效益和社会效益。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问主承销商对公司股票未来的走势如何判断?

　　答 中原证券樊犇：宏观经济及二级市场走势对公司股价影响较大，请投资人结合上述因素综合判断。我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢!

　　问 投资者：主承销商领导您好，公司的价值最终反映在股价上，请问你们预计公司开盘价会是多少?

　　答 中原证券樊犇：一切要由市场决定。我们相信公司的股价在二级市场上能有出色的表现。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 中原证券樊犇：我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 中原证券樊犇：我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 中原证券樊犇：我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，公司是否发生过产品质量纠纷?

　　答 同力日升李国平：公司严格执行国家与质量相关的法律法规，近几年内，公司不存在因产品质量纠纷产生的涉诉情况。根据公司及子公司所在地市场监督管理部门出具的证明，未发生因违反国家及地方有关产品质量和技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，任何一个上市公司都不是完美无缺的，在同力日升的准备发行过程中，作为投行的专业人士，您发现公司目前现存的主要风险是什么?

　　答 中原证券樊犇：诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在同力日升的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。谢谢!

　　问 投资者：董秘您好，请简要介绍一下公司的董事会成员?

　　答 同力日升刘亮：公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事。公司董事由股东大会选举产生，任期三年，并可连选连任，董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　　公司董事会成员有：

　　董事长李国平先生、董事李铮先生、董事芮文贤女士、独立董事王刚先生和独立董事孔宪根先生。谢谢!

　　问 投资者：未来推动电梯新梯市场需求增长的因素有哪些?

　　答 同力日升李国平：未来推动电梯新梯市场需求增长的因素较多，主要为以下几个因素：

　　①随着基础设施投资建设加快推进，全国各地的地铁、轻轨、高铁、机场、医院等基础设施项目的建设迎来了快速增长，作为公共基础设施项目的重要配套设施，电梯及配套产品的需求也随之增长;

　　②国家提出将加大力度对旧楼实行加装电梯的改造。随着我国老龄化人口数量的增长，为保障民生和提升人们的生活质量，旧楼加装电梯对方便老年人的生活出行有重大意义，目前从国家层面鼓励各地有条件的旧楼安装电梯，将进一步刺激未来我国新梯市场需求;

　　③我国庞大的电梯保有量将催生出电梯更新需求。由于电梯的使用寿命一般在10-15年之间，因此2005年之前安装的电梯将逐步淘汰，更换新梯的需求将逐年增长;

　　④高层建筑的增多，将带动电梯的需求增长。随着全球城市化进程不断深入，城市人口逐步增加，城市空间往纵向发展，高层建筑的比例不断增加，未来对于大容量、超高速的电梯需求有增无减，将对电梯新梯产品形成较大需求。综上，新梯市场需求的不断增长将带动电梯部件等配套零部件产品的市场的增长。

　　谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请具体谈谈推进电梯行业发展的国家产业政策?

　　答 同力日升李国平：扶梯外覆件、驱动系统、直梯井道部件和轿厢部件等部件是电梯产品的重要组成部分，而电梯金属材料是生产电梯部件重要原材料。根据国家发布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《中国制造2025》和《高端装备制造业“十三五”发展规划》等政策文件，电梯制造等先进装备制造业属于国家鼓励支持的发展领域之一。在良好的政策支持环境下，电梯行业具有良好的发展前景，进而能带动电梯部件产业的快速发展。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问影响行业发展的有利因素有哪些?

　　答 同力日升李国平：①国家产业政策的大力支持;

　　②未来新梯市场需要前景广阔;

　　③“一带一路”助推中国电梯走出去;

　　④行业集中度提高减少了无序竞争。

　　谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问电梯行业的竞争格局是什么样的?

　　答 同力日升李国平：电梯行业集中度较高，且有进一步集中的趋势，奥的斯、迅达、通力、蒂森、日立、三菱等外资品牌占据了国内市场约70%的份额。随着下游电梯行业市场进一步集中，部分具有质量、工艺技术、供货速度等优势的电梯部件制造企业获得了下游电梯生产企业的青睐，与下游客户保持着持久稳固的合作关系，其市场份额随着下游电梯行业的发展而逐渐扩大。

　　从电梯的需求区域来看，经济相对发达的长三角、珠三角等地区占了较大市场份额，是我国最主要的电梯消费市场。电梯部件及电梯金属企业多数围绕重要客户就近设厂，整梯市场的行业集中度进一步提升推动了部件企业优胜劣汰。少数部件企业通过提高技术研发能力、优化生产布局、形成规模优势，在市场上具有较强的竞争优势，显现出较为明显的产业集聚效应。

　　谢谢!

　　问 投资者：董秘您好，公司上市了，公司管理层会觉得压力大么?

　　答 同力日升刘亮：有压力更有动力!公司将运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，按照计划产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司的流动比率情况是怎么样的?

　　答 同力日升芮文贤：截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日，本公司的流动比率分别为1.07、1.49、1.71和1.72。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问我国住宅市场对电梯及电梯部件的需求情况如何?

　　答 同力日升李国平：城镇化建设的加速首先将推动住宅需求的增长，主要包括新增城镇人口需求、改善性需求、存量房更新、流动人口需求几类，根据国泰君安宏观组预测数据显示，2013-2020年我国城市民用住宅总需求复合增长率将在5%-7%之间，其中约70%的增量贡献来自流动人口的深度城镇化，由此可见在住宅领域电梯及电梯部件仍存在稳定增长的需求空间。2010-2019年，我国住宅开发投资额呈逐年上升趋势，虽然近年来增速下滑，但是总体而言全国住宅市场仍保持较高水平投入。未来随着我国大力推进保障房建设、棚户改造等项目进程，我国住宅市场仍有较大发展潜力，也将对电梯及电梯部件形成广阔的市场需求。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问公司确保实现发展目标拟实施的措施有哪些?

　　答 同力日升李国平：①募集资金及时到位，募投项目顺利实施

　　如果本次公开发行股票顺利实施，将为公司实现上述业务目标提供资金支持，公司将认真组织募集资金投资项目的实施，争取尽快投产，促进公司扩大生产规模，提高设备技术水平，增强公司的综合竞争力。

　　②进一步提升经营管理水平

　　公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规章制度等对上市公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。

　　公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构，促进公司机制创新。

　　③加快人才队伍的建设

　　公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。

　　公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、技术人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。同时，公司将加大对行业管理经验杰出的外部高端人才的引进力度，保持公司的核心竞争力。

　　公司将逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、股权激励等在内的多层次激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

　　谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请详细谈谈实现发展规划和目标的具体计划?

　　答 同力日升李国平：①研究开发计划

　　公司自成立以来，一直注重技术创新、设备改进和工艺创新，并将其视为公司重要的核心竞争力。根据电梯未来的技术发展趋势，结合企业发展战略，公司将继续加大在研发及技术创新方面的投入，购置先进的研发设备及开发设计软硬件、扩大技术研发人才队伍，加强产学研合作，建成研发中心，以缩小与国际知名品牌企业的技术差距;公司将在既有产品的基础上，不断开发各类新型电梯部件，并针对自动化电梯精密部件生产线设计、电梯门系统的设计、梯路导轨冷弯成型、电梯安全部件等业内前沿性课题进行研发攻关，以实现创新发展，全面提升公司竞争力。

　　②产品发展计划

　　公司将在现有生产线体系的基础上，进一步加大在自动化装备的投入，建设电梯部件、金属材料自动化生产线，提升电梯部件、金属材料产能，增强电梯关键部件、金属材料制造能力及智能制造水平，提升满足用户个性化需求能力，进而推动公司电梯部件、金属材料产品走向高端市场。通过计划实施，公司生产效率将进一步提高，公司产品种类将更加丰富，盈利能力将进一步增强，为实现成为世界一流的电梯部件制造商奠定基础。

　　③市场开拓计划

　　公司将在现有营销网络的基础上，建立健全集信息跟踪、技术开发、业务开拓、用户服务为一体的市场营销体系。公司将继续积极巩固华东、华南地区营销网络，同时公司未来将进一步开发中西部市场的营销网络，更快速高效地满足客户需求并积极拓展市场。

　　在城市轨道交通市场方面，根据发改委已经批复的城市轨道交通项目，以及各地的城市轨道交通规划，预计2021年全国轨道交通总里程将达到9,500公里，电梯将广泛应用在各轨道交通站点，拥有广阔的市场需求空间。公司将继续发挥在公共轨道交通扶梯领域的优势，积极布局公共轨道交通市场，扩大电梯部件产销量，进而提高公司市场占有率及综合盈利能力。

　　此外，我国已经成为城市轨道交通装备制造大国，企业国际竞争力不断增强，国产装备已出口到世界各地，为城市轨道交通产业的发展奠定了坚实的基础。公司将积极响应国家“一带一路”战略，将择机设立境外分支机构，进一步深入参与世界一线及国内知名电梯品牌配套产品的开发，将电梯部件广泛应用于“一带一路”沿线重要国家地区的重大工程项目，创造新的盈利增长点。

　　④人力资本扩充计划

　　公司将以人力资源的开发和优化推动企业发展，从激励、考核和培训等多方面着手，建立健全人力资源管理体系。公司将完善薪酬、绩效和激励机制，包括推行员工持股等市场化激励手段，为人才成长提供良好的激励环境。公司将优化考核体系。公司将对现有管理和技术人员做好任职资格考察，引入预算责任制度等先进的考评机制，优化人才资源配置。公司将建立健全管理人员及技术人员培养制度，以培养管理和技术骨干为重点，建立人才梯队。公司将强化现有的培训体系，建立科学的培训计划，通过内部交流、外部学习等方式，提高员工综合能力，为公司的长远发展注入动力。

　　⑤融资计划

　　公司募集资金将用于公司电梯部件生产建设、电梯研发中心建设及补充流动资金，本次发行募集的资金将在一定程度上满足公司未来一段时间的业务发展需要。公司将根据募投项目进展情况、产品经营效益和市场发展情况，在合理控制经营风险和财务风险的前提下，根据公司发展战略需要，合理选择银行贷款、债券市场、证券市场等多种渠道筹集资金，用于新产品开发、扩大生产规模等，以持续、稳健、优良的经营业绩回报股东、贡献社会。

　　谢谢!

　　问 投资者：主承销商领导您好，请问本次募集资金公司将投什么项目?

　　答 中原证券宋锴：本次募集资金公司将投资于电扶梯部件生产建设项目、电扶梯部件研发中心建设项目和补充流动资金项目，谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问全球电梯行业发展概况是怎么样的?

　　答 同力日升李国平：随着全球人口增长、城镇化进程加快和人民生活水平的提高，人们对生活和工作环境的舒适、便捷性要求也在不断提高，电梯产品得到了广泛普及，成为现代高层建筑和基础设施必不可少的配套设备之一。目前，国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步增长、新兴市场需求快速增长的特征。

　　具体来看，发达国家如英、美、日、德、法、意等国家电梯保有量水平较高，由于人口增长缓慢，其电梯保有量基本保持稳定，但其每年电梯需要量仍保持5%-7%的增长(数据来源：中国电梯行业商务年鉴)。与发达国家不同，发展中国家市场原有电梯数量很少，但由于近几年来经济的快速增长，基础设施发展迅速，所需电梯数量增长较快，包括亚洲、拉丁美洲、东欧、非洲和中东等地区。尤其是，地处亚太地区的中国已成为全球最大的电梯生产国和消费国。

　　电梯行业经过了一百多年的发展，电梯行业已表现出较明显的行业集中趋势，以奥的斯、迅达、通力、蒂森、日立和三菱等为代表的电梯品牌逐步成为全球电梯市场的主流品牌，占据了全球70%以上市场份额。

　　谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请对募集资金投资项目实施的必要性进行简要分析?

　　答 中原证券宋锴：募集资金投资项目实施的必要性有以下几个方面：

　　①突破产品产能瓶颈，满足市场客户需求;

　　②降低委外生产比例，统一产品工艺品质;

　　③优化公司产品结构，提高核心部件份额;

　　④深度挖掘客户需求，提升成套供应能力;

　　⑤强化规模经济效应，持续优化成本结构;

　　⑥顺应下游行业发展趋势，进一步提高研发技术水平的需要;

　　⑦优化公司财务结构，提升抗风险能力。

　　谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问公司所处行业是什么?

　　答 同力日升李国平：公司产品主要为电梯部件和电梯金属材料，按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的标准划分，公司所处行业属于制造业中的“C34 通用设备制造业”;按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)标准划分，公司所处行业属于“C34通用设备制造业”中“C343 物料搬运设备制造”中的“C3435 电梯、自动扶梯及升降机制造”，该行业主要包括电梯、自动扶梯及自动人行道、升降机及其专门配套件的制造。谢谢!

　　问 投资者：董秘您好，请简要介绍监事会的构成情况?

　　答 同力日升刘亮：根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，其中2名成员由股东大会选举产生，另1名成员由公司职工代表大会选举产生。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。谢谢!