路演嘉宾介绍：

北京建工环境修复股份有限公司董事长陈德明先生 在回答网上投资者提问

北京建工环境修复股份有限公司总经理高艳丽女士 在回答网上投资者提问

北京建工环境修复股份有限公司常务副总经理、董事会秘书徐海珍女士 在回答网上投资者提问

北京建工环境修复股份有限公司财务总监吴渝女士 在回答网上投资者提问

中信建投证券股份有限公司投行委委员、股权业务负责人、董事总经理吕晓峰先生 在回答网上投资者提问

中信建投证券股份有限公司投行委董事总经理、综合业务北京二部负责人、保荐代表人宋双喜先生 在回答网上投资者提问

中信建投证券股份有限公司投行委总监、保荐代表人侯世飞先生 在回答网上投资者提问

北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司期间费用主要由哪几部分构成?

　　答 建工修复 财务总监吴渝：您好，期间费用主要由销售费用、管理费用、研发费用、财务费用构成。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内公司流动负债分别是多少?

　　答 建工修复 财务总监吴渝：您好，报告期各期末，公司流动负债分别为122,639.70万元、150,238.29万元、145,703.05万元和115,403.95万元。谢谢!

　　问 投资者：公司是国内领先的环境修复综合服务商，请问今后是否会考虑多元化发展?

　　答 建工修复 总经理高艳丽：您好，未来公司将继续深耕客户、拓展市场，进一步提升服务品质及服务质量，保持在土壤及地下水修复领域的领先地位，打造国内持续领先的修复技术创新平台,同时不断拓展产业链延伸。谢谢!

　　问 投资者：股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答 建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍：公司将注重提高自身的素质，严格按照《公司法》、《证券法》等有关规章规范运作，加强各项信息披露工作，并采取多种措施，完善经营机制，进一步提高盈利水平，给投资者以长期稳定的投资回报，维护广大投资者的权益。谢谢!

　　问 投资者：请问公司领导，您对上市公司投资者关系管理如何理解?

　　答 建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍：您好，上市公司投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最优化，并保护投资者合法权益。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有股权激励及员工持股计划?

　　答 建工修复 总经理高艳丽：您好，截至招股说明书签署日，公司不存在股权激励及员工持股计划。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的营销工作流程。

　　答 建工修复 董事长陈德明：您好，公司通过分析研究国家政策、参与行业技术交流、深入服务大客户、持续关注招投标信息网站等方式，广泛获取项目信息;对项目信息进行有效筛选，对符合规定的项目予以立项;并通过与客户深入交流或现场踏勘，进一步获取项目具体信息，根据客户需求，提供项目前期方案;根据招投标文件进行投标;中标后，签署合同并开始项目实施。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内公司存货分别是多少?

　　答 建工修复 财务总监吴渝：您好，报告期各期末，公司存货账面价值占各期末流动资产总额的比例分别为27.38%、34.70%、32.71%和0.56%，其中2020年6月末，存货金额及占比均大幅下降系根据新收入会计准则中关于合同资产的规定，自2020年1月1日起，已完工未结算资产在合同资产及其他非流动资产列示所致。谢谢!

　　问 投资者：请问公司进行改制并整体变更设立为股份有限公司是什么时候?

　　答 建工修复 总经理高艳丽：您好，公司于2013年11月26日整体变更为股份有限公司。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行前公司前十名自然人股东是否在公司处担任职务?

　　答 建工修复 总经理高艳丽：您好，截至招股说明书签署日，公司直接股东中无自然人股东。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的资产负债率水平如何?

　　答 建工修复 财务总监吴渝：您好，报告期各期末，公司合并口径资产负债率持续下降，与同行业可比公司相比略高，主要系公司处于快速发展期，公司在未进入资本市场的情况下融资渠道较为有限，因此主要通过增加银行借款等方式进行融资以进行业务扩张，导致公司资产负债率维持在较高水平。谢谢!

　　问 投资者：环境修复行业属于技术和资本密集型行业，请问贵公司的优势都有哪些?

　　答 建工修复 总经理高艳丽：您好，作为国内最早专业从事环境修复服务的公司之一，经过十余年发展，公司已成为一家具有较强技术水平、研发实力和项目实施及管理能力的企业，在行业内具有较高的市场占有率。根据《中国工业污染场地修复回顾与展望》(2007-2017)，收集的2012-2017年国内实施的286例工业污染场地修复项目中，公司获得66例项目，合同金额37.5亿元，项目数量和合同金额均排名第一。公司凭借较强的技术实力和项目管理能力，累计获得近30项重要荣誉，奠定了公司在行业内的领先地位。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的服务模式有哪些?

　　答 建工修复 董事长陈德明：您好，公司为客户提供全产业链环境修复解决方案，根据项目特点及客户需求，公司服务模式主要包括IR-EPC模式、PC模式、RCM模式、TCS模式等。谢谢!

　　问 投资者：公司凭借较强的技术实力和项目管理能力都获得过哪些荣誉?

　　答 建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍：公司近年来获得“首都环境保护先进集体”、“国家火炬计划产业化示范项目”、“2016中国创新示范企业”、“环保优秀品牌企业”、“中国产学研合作创新奖”、“土壤修复年度标杆企业”、“2017年度环保突出贡献奖”、2018年度国家知识产权优势企业、“土壤修复综合实力优秀企业”等多项荣誉，在行业内受到广泛认可，具有较强的品牌影响力和美誉度。另外，公司的研发和技术实力得到政府机构及行业协会的高度认可与好评。公司于2014年被评为“北京市专利试点企业”、2015年被评为“北京市高新技术成果转化示范企业”、2016年被评为“中国创新示范企业”、2017年获得“中国产学研合作创新奖”、2018年被评为“北京市级职工创新工作室”、2019年被评为“北京市知识产权试点示范单位”、2020年被评为“北京市自然科学基金依托单位”等

　　问 投资者：请问上市公司与非上市公司最大的区别是什么?

　　答 建工修复 董事长陈德明：您好!上市公司是面向公众的公司，内部控制更透明、有效、完善。上市公司向社会公众募集资金，必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。因为本着对投资者负责任的态度，也会促进我们的经营管理团队努力提高自身能力和完善制度。谢谢!

　　问 投资者：价值发现是一个专业的事情，市场在挑选好公司，请问建工修复从自身出发，如何做一家值得投资的好公司?

　　答 建工修复 总经理高艳丽：您好，环境修复是环保行业的一个专业领域，具有较好的市场前景，同时企业长期保持技术领先，具有国家发改委授予的环境修复国家工程实验室，同时治理和完成了三百余例环境修护综合项目，完成了多个行业代表性项目，同时打造了一个专业化的技术和实施团队，形成了较强的核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下报告期内公司管理费用情况。

　　答 建工修复 财务总监吴渝：报告期内公司管理费用情况为人工薪酬、办公场租、折旧及摊销、办公费等。公司在报告期内的费用平稳。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的主营业务?

　　答 建工修复 董事长陈德明：您好，公司是国内领先的环境修复综合服务商，始终以成为“人类宜居环境创造者”为愿景，致力于为客户提供全产业链环境修复解决方案。凭借深耕环境修复领域并具有行业技术积累的高素质专业化团队、强大的研发创新能力和丰富的项目运营管理经验，公司形成了以土壤及地下水修复为核心、水环境和矿山等生态修复并举的战略布局，业务范围涵盖环境修复相关的咨询、设计、治理、运营、管理等全产业链条。谢谢!

　　问 投资者：请问“市场营销网络强化项目”项目建设的必要性体现在哪些方面?

　　答 中信建投证券 投行委总监、保荐代表人侯世飞：您好，通过建设“市场营销网络强化项目”，可以扩大企业服务领域;提高企业市场竞争力;提高公司市场占有率和盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主营业务收入由哪几部分构成?

　　答 建工修复 董事长陈德明：您好，报告期内，公司主营业务收入由环境修复整体解决方案、技术咨询服务和修复药剂销售所构成，其中以环境修复整体解决方案为主。谢谢!

　　问 投资者：请问中信建投在此次发行上市过程中起的作用是什么?

　　答 中信建投证券 投行委委员、股权业务负责人、董事总经理吕晓峰：您好!中信建投是本次建工修复IPO的保荐人及主承销商，作为中介机构的班长，保荐企业做好上市工作，在发行过程中，做好估值及定价工作，后续仍将做好上市后的持续督导。谢谢

　　问 投资者：请问公司环境修复业务的盈利模式是怎样的?这个市场有多大?

　　答 建工修复 董事长陈德明：您好，盈利模式包含：TCS模式(技术咨询服务模式)、RCM模式(风险管控与运营模式)、EPC模式(设计-采购-施工模式)。 市场空间：未来几年，根据行业研究报告显示，我国土壤修复产业将呈指数级增长，到2023年，我国土壤修复产业规模将超过15000亿元，其中矿区土壤修复市场将有望超过768亿元。根据《全国土壤污染状况详查总体方案》的工作要求，经调查，截至2020年末，江苏省、河北省、浙江省、四川省、上海市、北京市、天津市等近30个省、市、自治区已公布建设用地土壤污染风险管控和修复名录，涉及需修复的地块500余块。谢谢!

　　问 投资者：现在价值投资深入人心，我想请问一下建工修复的价值到底体现在哪儿?最大的亮点是什么?凭什么长期持有?

　　答 建工修复 总经理高艳丽：您好，依靠公司多年来形成的信誉，经营方针，经营理念、以及企业精神，建工修复将怀着崇高责任心与使命感，以实际行动给投资者一个满意的回报。修复公司依靠长期研发和实践形成的技术优势和项目管理经验以及专业团队持续保持核心竞争力，谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否具备较强的持续盈利能力?主要体现在哪些方面?

　　答 建工修复 董事长陈德明：您好，公司具备较强的持续盈利能力主要体现在以下几个方面：(1)环境修复行业政策支持、市场空间较大;(2)新冠肺炎疫情缓解、招标工作陆续启动;(3)公司持续跟进的潜在招标项目众多;(4)公司在施项目较多，能够保证未来一定时间内的经营业绩。由于环境修复行业政策支持、市场空间较大，新冠肺炎疫情缓解、招标工作陆续启动，公司持续跟进的潜在招标项目众多，加之公司当前在施项目为未来一定时间内的经营业绩提供支撑，公司具备较强的持续盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请问券商本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

　　答 中信建投证券 投行委总监、保荐代表人侯世飞：作为建工修复的保荐机构和主承销商，我们对建工修复本身的资质和基本面充满信心，同时考虑到目前发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商对建工修复股票未来的走势如何判断?

　　答 中信建投证券 投行委委员、股权业务负责人、董事总经理吕晓峰：资本市场具有规划性、公平性，建工修复上市后一定会在资本市场中找到合适自己的定位。谢谢!

　　问 投资者：公司的公开信息在哪可以查到?

　　答 建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍：投资者可以在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站查询相关公司公告，巨潮资讯网是公司信息披露网站。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况?

　　答 建工修复 总经理高艳丽：您好，截至2020年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属未直接或间接持有公司股份。谢谢!

　　问 投资者：请问“修复中心建设项目”与公司现有主要业务、核心技术之间有什么关系?

　　答 中信建投证券 投行委董事总经理、综合业务北京二部负责人、保荐代表人宋双喜：您好，本项目旨在提高公司环境修复服务能力，扩大市场份额，提升品牌价值，保持公司在国内修复领域的优势地位。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签定的协议及其履行情况如何?

　　答 建工修复 总经理高艳丽：您好，公司与在公司任职并领薪的董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员及其他核心人员签订了《劳动合同》和《保密协议》，与独立董事签订聘书。截至招股说明书签署日，上述有关合同和协议均得到严格履行。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近三年是否涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况?

　　答 建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍：您好，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近3年不存在涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来可预见的变化趋势如何?

　　答 建工修复 董事长陈德明：您好，未来公司将继续深耕客户、拓展市场，进一步提升产品品质及品牌知名度，保持在土壤及地下水修复领域的领先地位，打造国内持续领先的修复技术创新平台，持续提升企业品牌影响力。谢谢!

　　问 投资者：作为券商，您给予建工修复在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍：上市公司非常重视投资者关系这一方面的工作，与投资者建立良好的沟通渠道可以使公司在资本市场上更加透明，同时也可以得到自身的良好约束，利于整个市场的发展。谢谢

　　问 投资者：请问持股5%以上的其他主要股东有哪些?

　　答 建工修复 总经理高艳丽：您好，持股5%以上的其他主要股东有中持环保、红杉聚业、红杉盛业、国管中心。谢谢!

　　问 投资者：请问当前行业发展面临哪些机遇?

　　答 建工修复 董事长陈德明：您好，行业发展面临的机遇如下：(1)法律法规体系日益完善、产业政策和政府支持力度不断加大;(2)社会关注度和公众意识显著提高;(3)市场空间广阔。谢谢!

　　问 投资者：请问建工修复董秘，建工修复的制度建设是否跟得上发展?

　　答 建工修复 常务副总经理、董事会秘书徐海珍：建工修复不论是在业务发展上还是内控制度建设上都是与时俱进，我们会不断审视自己，追求进步。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来三年的发展规划和目标是怎样的?

　　答 中信建投证券 投行委总监、保荐代表人侯世飞：您好，基于目前公司发展情况以及对未来环境修复领域市场发展趋势的预判，公司当年及未来两年的发展规划如下：(1)保持在土壤及地下水修复领域的领先地位;(2)壮大生态修复领域业务;(3)打造国内持续领先的修复技术创新平台;(4)持续实施人才强企战略;(5)持续提升企业品牌影响力。谢谢!

　　问 投资者：请问建工修复在上市过程中是否进行过包装?

　　答 建工修复 董事长陈德明：您好!企业上市是一项系统过程，周期较长，在现行的发行体制下，规范运作要求较多，也很具体。因此，根据有关法律法规进行规范运作是必不可少的，与企业上市以前必然有所不同，这些改变和规范不应称为包装。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司发展目标。

　　答 中信建投证券 投行委总监、保荐代表人侯世飞：您好，公司自成立以来始终以成为“人类宜居环境创造者”为愿景，以助力打赢污染防治攻坚战、建设美丽中国为己任，坚持以人才创新战略、科技创新战略加速企业发展，持续掌握产业链高附加值的核心环节，推动行业发展，为客户提供优质、高效、绿色、经济的环境修复整体解决方案与技术服务。谢谢!