路演嘉宾介绍：

浙江镇洋发展股份有限公司 董事长、党委书记 王时良 先生与投资者交流

浙江镇洋发展股份有限公司 董事、总经理、党委副书记 周强 先生与投资者交流

浙江镇洋发展股份有限公司 副总经理、董事会秘书、财务负责人、党委委员 张远 先生与投资者交流

浙商证券股份有限公司 投资银行业务总部行政负责人、董事总经理兼上海分公司总经理、
保荐代表人周旭东 先生与投资者交流

中泰证券股份有限公司 投资银行业务委员会副总裁、保荐代表人 李嘉俊 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问张先生：烧碱的原材料盐及电力是二大主要成本，特别是电力要占到八成以上，企业对控制成本有什么举措?

　　答 镇洋发展张远：公司通过持续的精细化管理和提前布局新产品开发，进一步控制成本，提高盈利能力，比如公司率先开展氯碱装置错峰运行，降低耗电成本;氯化石蜡装置副产氯化氢直接作为公司生产甘油法环氧氯丙烷的主要原料，有别于同行采取副产酸脱吸氯化氢用作原料，成本优势明显，未来公司将持续深耕氯碱行业，实现高质量发展。

　　问 投资者：领导您好，投资者和保荐机构之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 浙商证券周旭东：您可以通过我们在招股说明书上公布的电话等方式和我们进行联系。我们非常愿意和您就公司的情况进行探讨。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，预计公司上市首日价格区间大约在什么价位?能有多大涨幅?

　　答 中泰证券李嘉俊：公司的股票价格由公司的基本面和市场资金供求关系等多层因素决定，我们也希望镇洋发展上市后会有良好的股价表现，给投资者带来丰厚的回报。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，您认为新股上市对市场最主要的影响表现在什么地方?

　　答 中泰证券李嘉俊：新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展，谢谢!

　　问 投资者：作为保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 中泰证券李嘉俊：我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，任何一个上市公司都不是完美无缺的，在镇洋发展准备发行的过程中，作为投行的专业人士，您发现公司目前现存的主要风险是什么?

　　答 中泰证券李嘉俊：诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在镇洋发展的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问为什么公司2019年末流动负债较2018年末减少了?

　　答 镇洋发展张远：2019年末流动负债较2018年末减少了21,728.30万元，主要是归还了交投财务公司22,000万元的借款所致。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司2018年至2021年上半年无形资产的情况?

　　答 镇洋发展张远：2018年末、2019年末、2020年末、2021年6月30日，公司无形资产分别为1,775.85万元、2,176.20万元、2,005.52万元和2,010.88万元，占非流动资产比例分别为5.39%、5.31%、3.32%和2.97%，公司的无形资产主要为土地使用权和软件，无形资产各期末账面价值的变化较小。谢谢!

　　问 投资者：您好，请说明一下公司2018年至2021年上半年长期待摊费用的情况?

　　答 镇洋发展张远：2018年末、2019年末、2020年末、2021年6月30日，公司长期待摊费用余额分别为1,685.49万元、906.06万元、737.84万元和465.30万元，占非流动资产比例分别为5.11%、2.21%、1.22%和0.69%，主要由离子膜及树脂费用、技术服务费、装修费以及排污费等支出构成。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2018年至2021年上半年管理费用的情况?

　　答 镇洋发展张远：2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，管理费用分别为3,409.80万元、3,146.11万元、2,996.78万元和1,495.81万元，占营业收入的比重分别为2.96%、2.77%、2.60%和1.87%，较为平稳。2018年至2021年上半年内本公司管理费用主要由职工薪酬、办公差旅费和折旧与摊销费用等组成。谢谢!

　　问 投资者：您好，请说明公司财务独立的情况?

　　答 镇洋发展张远：本公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度。公司开设独立的银行账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。本公司不存在为股东担保，也不存在资产、资金被股东占用或其他损害公司利益的情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下MIBK产品的性质及主要应用?

　　答 镇洋发展王时良：MIBK学名甲基异丁基酮，为无色透明易燃液体，挥发性不强，对温度有较强的稳定性，在酸碱溶液中不易水解，与水微溶，但与一般有机溶剂可完全互溶，是一种优良的溶剂和精细化工原料。主要用于喷漆、天然合成橡胶等的环保型溶剂、无机盐分离剂、橡胶胶水、蒙布漆、显影溶剂和有机合成中间体等。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍下公司所处行业的季节性情况?

　　答 镇洋发展王时良：2008年之前，中国烧碱供不应求，产能产量增长迅速，开工率也保持较高水平。此后由于经济危机的影响以及产能增加迅速致使出现过剩产能，烧碱行业开工率有所降低，2009年及2010年烧碱装置利用率最低，整体开工率低至70%以下。之后国家出台一系列政策以控制包括烧碱在内的多种化工产品新增过剩产能，整个行业产能进入理性发展阶段，市场需求逐步恢复，产量平稳增长，截至2020年底，行业整体开工率约为82%。我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“氯碱平衡”制约等因素影响。近几年受供给侧改革推动影响，我国烧碱产能、产量逐年增加，整体开工率呈现波浪式上升的态势。截至2020年，我国烧碱总产量约3,643万吨，较2019年基本持平。截至2020年，我国烧碱生产企业平均产能为28.29万吨，整体产能规模较过去实现了较大增长。从企业的产能分布情况来看，多数企业的产能集中在10-30万吨/年之间;产能在30万吨/年及以上的企业有60家，数量占比约为37.97%，产能占比约为67.89%。产能规模10万吨/年以下的烧碱企业数量降至23家，其产能占比在3%以下。目前公司具备35万吨烧碱产能，处于30-50万吨产能规模区间，居于行业中上游水平。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的体制机制优势?

　　答 镇洋发展王时良：目前公司是由省级国资、地方国资、外部投资者及骨干员工持股平台共同组建而成的混合所有制企业，得到了省市区各级政府及主管部门的高度重视与支持，并激发了骨干员工的工作积极性。各方共同为公司后续做大做强，提升行业地位及市场竞争力而奋斗。谢谢!

　　问 投资者：您好，请介绍下公司的信息化提升规划?

　　答 镇洋发展周强：公司以“工业制造2025”为切入点，通过利用5G、物联网、云及智能化等技术手段，对公司ERP系统、人事系统、办公系统、生产管理系统、智慧物流、安全环保在线监控进行整合及升级改造，建设智能生产、数据自动采集、统一平台等相关系统，形成公司业务数字化、智能化，在达到工业3.0的基础上，向实现工业4.0的目标努力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司领导对于公司未来股票股价的走势关心吗?

　　答 镇洋发展周强：公司的股价体现着公司内在价值，是投资者对公司的认可程度。我们会比较关心公司股票的价格走势，因为它直接关系到投资者的利益。我们一样会为公司稳健发展而把握时机，将公司做强做大。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请谈谈为什么公司2018年至2020年货币资金余额呈逐年递增趋势?

　　答 镇洋发展张远：公司货币资金余额呈逐年递增趋势，主要是近年来公司不断盈利，资金留存扩大以及实施混改融资所致;2020年末，公司为满足烧碱扩能、环氧氯丙烷及配套项目等工程项目资金需求，适当增加了年末货币资金储备。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2020年度其他业务成本金额较大的原因?

　　答 镇洋发展张远：2020年度其他业务成本金额较大，主要是公司2020年度销售了部分丙酮材料，确认丙酮材料收入1,541.54万元，成本1,479.31万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2018年经营活动产生的现金流量净额大于净利润的原因?

　　答 镇洋发展张远：2018年经营活动产生的现金流量净额大于净利润，主要是资产减值损失、固定资产折旧、长期待摊费用摊销等非付现费用以及财务费用中借款利息费用等影响金额较大所致，同时2018年应收账款催收力度较大，票据贴现也较多，导致2018年经营性应收项目的减少较多。谢谢!

　　问 投资者：请谈谈公司业务独立的情况?

　　答 镇洋发展张远：公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售，目前主要产品为烧碱、氯化石蜡和MIBK等。

　　公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争或显失公平的关联交易。公司具备完整的供、产、销和研发业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问本次募集资金运用会对公司独立性产生影响吗?

　　答 浙商证券周旭东：本次募集资金用于公司的主营业务，是对公司现有主营业务的扩张。募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或给公司的独立性带来不利影响。谢谢!

　　问 投资者：您好，请简要说说公司的技术和研发情况?

　　答 镇洋发展周强：公司自成立以来，始终秉承“规范、尽职、创新、进取”的核心价值理念，一直专注于氯碱相关产品的研发、生产和销售。经过十余年的发展，公司拥有较强的研发能力。目前公司拥有研发人员26人，占员工总数5.75%，设有宁波市企业专家工作站、省级博士后工作站;新材料工程(技术)中心被宁波市科学技术局、宁波市经信委、宁波市发改委、宁波市财政局联合授予的“宁波市企业工程技术中心”。公司一直重视研发成果的知识产权保护，已通过知识产权管理体系认证，2017年以来先后被评为国家知识产权优势企业、浙江省专利示范企业、宁波市专利示范企业，公司共取得117项专利，其中23项为发明专利，1项为国际专利，93项为实用新型专利。公司在氯碱工艺技术革新、节能减排技术、资源循环利用方面均取得了不错的成绩，主要产品多采用先进技术或生产工艺，在自研技术产业化方面，已实现了多项研究成果的工业化应用。氯化石蜡采用自主研发并拥有核心自主知识产权的光氯化连续工艺技术，生产过程采用DCS控制，其装置副产氯化氢可作为甘油法环氧氯丙烷的原料，其技术属于国家重点推广的石化绿色工艺。在新产品研发方面，目前正在研发的甘油加氢制备1,3-丙二醇绿色工艺，其产品可作为高端聚酯纺织面料PTT化纤产品的原料;自主研发的新型84消毒液已列入宁波市重点自主创新产品推荐目录，作为“新冠”病毒防控的有效消毒剂，可满足各类公共环境消毒的需求，并已成功应用于高速服务区、酒店、公共交通、学校、街道社区等场所的消毒。此外，公司依托持续的技术研发和技术进步，积极参与到行业标准的制定中来。公司参与制定2项产品行业标准公布实施，分别为HGT5620-2019工业用二异丁基酮(DIBK)和HGT5627-2019工业用甲基异丁基酮(MIBK)。在产学研方面，公司注重与高等院校及科研机构产学研交流，借助宁波市企业专家工作站、省级博士后工作站的平台先后与宁波工程学院、江南大学等进行交流。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问公司享受的税收优惠情况?

　　答 镇洋发展张远：(1)增值税

　　根据财政部、国家税务总局印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元)的，免征增值税。子公司宁波市镇海众利化工有限公司2019年度和2020年度的月销售额未超过10万元，故享受免征增值税政策。

　　(2)企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司台州市高翔化工有限公司2019年度符合小型微利企业的认定，故享受此项税收优惠。台州市高翔化工有限公司2020年度的应纳税所得税额超过300万元，故不再按小型微利企业税收政策申报企业所得税。

　　根据国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(〔2021〕第8号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司台州市高翔化工有限公司预计2021年度应纳税所得额将不超过300万元，故2021年1-6月暂按小型微利企业规定计算所得税。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问公司享受的税收优惠情况?

　　答 镇洋发展张远：(1)增值税

　　根据财政部、国家税务总局印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元)的，免征增值税。子公司宁波市镇海众利化工有限公司2019年度和2020年度的月销售额未超过10万元，故享受免征增值税政策。

　　(2)企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司台州市高翔化工有限公司2019年度符合小型微利企业的认定，故享受此项税收优惠。台州市高翔化工有限公司2020年度的应纳税所得税额超过300万元，故不再按小型微利企业税收政策申报企业所得税。

　　根据国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(〔2021〕第8号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司台州市高翔化工有限公司预计2021年度应纳税所得额将不超过300万元，故2021年1-6月暂按小型微利企业规定计算所得税。谢谢!

　　问 投资者：请问领导怎样客观地认识和评价中小股东对公司的作用?

　　答 镇洋发展张远：中小股东有广泛的社会基础和代表性，对于公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，对公司的规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，保护中小股东的切身利益。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问公司上市后在投资者关系管理领域将有何举措?

　　答 镇洋发展张远：公司将严格按照相关法律法规做好上市公司信息披露工作，公司指定证券与法律事务部作为公司信息披露与投资者关系的负责部门，由董事会秘书负责信息披露具体工作，努力做好公司的经营管理，以优良的业绩回报投资人。谢谢!

　　问 投资者：请问上市后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况吗?

　　答 中泰证券李嘉俊：首先非常欢迎您与我们沟通交流，保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后，保荐人还会继续对其所保荐上市公司所做的工作承担责任吗?

　　答 中泰证券李嘉俊：公司上市后，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责做好企业后续的持续督导工作。谢谢!

　　问 投资者：请领导介绍下公司的安全生产制度?

　　答 镇洋发展周强：公司十分重视安全生产工作，已按照国家安全生产法律法规、政策、标准和有关规定，建立健全了安全管理规章制度，对操作人员的人身安全、身体健康采取合理的保护或防护措施。公司建立《安全生产责任制》《安全生产责任追究制度》《安全生产资金投入保障制度》《隐患排查(安全检查)治理管理制度》《安全生产会议管理制度》《安全培训教育制度》《特种作业人员管理制度》《危险化学品安全管理制度》《安全事故管理制度》《安全生产奖惩管理制度》《安全生产责任风险金管理办法》《安全生产行为规范》等一系列安全管理制度，保证公司员工安全生产，将安全生产的管理融入生产的整个流程，强化了各级安全生产责任制，建立长效安全管理机制，确保安全生产和公司员工安全，促进企业健康稳定发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司技术研发机构的组织结构?

　　答 镇洋发展周强：公司设有技术部，负责新产品和新技术研发的统筹组织管理，同时也统筹管理重大项目的技术改进开发工作。技术部下设有工程技术中心，主要负责协助技术部开展新产品的研发和具体实施现有生产装置的重大技术改进工作。在公司实施重大技改项目过程中，由工程技术中心组织成立研发团队负责相关技术工作，并由技术部对项目进行验收并开展后评价。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍公司的人才及管理优势?

　　答 镇洋发展王时良：公司经过多年生产经营实践，拥有熟悉氯碱行业生产经营特点的高级管理人员、掌握先进技术并运用于生产实践的核心技术人员和熟悉市场的专业营销人员，并形成了特有的人才梯队。目前公司拥有研发人员26人，占员工总数5.75%，同时相关人员经过多年参与研发技改，具有较强的研发和技术创新能力。

　　氯碱企业之间的竞争主要体现在产品的价格和质量上，价格的竞争，归根结底就是成本的竞争。除了优异的区位优势使得公司运输成本、采购成本占优外，公司通过持续的精细化管理和提前布局新产品开发，进一步控制成本，提高盈利能力，比如公司率先开展氯碱装置错峰运行，降低耗电成本;氯化石蜡装置副产氯化氢直接作为公司生产甘油法环氧氯丙烷的主要原料，有别于同行采取副产酸脱吸氯化氢用作原料，成本优势明显。同时，公司十分重视安全环保生产，生产经营管理规范，公司是宁波市第一批绿色制造示范单位-绿色工厂、工信部第五批绿色制造-绿色工厂、浙江省安全生产标准化二级企业、安全文化示范单位，2018年至2021年6月30日未发生环境保护和安全生产事故。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍下环氧氯丙烷行业下游需求状况?

　　答 镇洋发展王时良：目前，我国ECH产品主要用于生产环氧树脂、TGIC(异氰脲酸三缩水甘油酯)、氯醇橡胶、合成甘油以及纸张添加剂、阻燃剂、离子交换树脂、表面活性剂等方面。其中，环氧树脂是ECH的主要下游产品，约占到对ECH总需求的90%。

　　目前，环氧树脂、涂料固化剂TGIC、氯醇橡胶、合成甘油等主要下游应用基本是建立在以环氧氯丙烷为原料的工艺路线之上，工艺相对简单，成本相对低廉，环氧氯丙烷暂无其他替代品。

　　环氧树脂具有优良的物理机械性能、电绝缘性能、耐药品性能和粘结性能，可以作为涂料、浇铸料、模压料、胶粘剂、层压材料以直接或间接使用的形式渗透到从日常生活用品到高新技术领域的国民经济的各个方面，比如飞机、航天器中的复合材料、大规模集成电路的封装材料、发电机的绝缘材料、钢铁和木材的涂料、机械土木建筑用的胶粘剂、乃至食品罐头内壁涂层和金属抗蚀电泳涂装等都大量使用环氧树脂，环氧树脂已成为国民经济发展中不可缺少的材料，它的产量和应用水平也可以从一个侧面反映一个国家的工业技术的发达程度。谢谢!

　　问 投资者：您好，请具体说说氯化石蜡行业的下游需求状况?

　　答 镇洋发展王时良：我国氯化石蜡生产企业分布较广，主要集中在河南、山东、江苏，广西、河北，广东、宁夏及浙江等地区。氯化石蜡具有电绝缘性良好、阻燃、低挥发性、价格低廉等优点，可用作阻燃剂和聚氯乙烯的辅助增塑剂，广泛应用于生产电缆料、地板料、软管、橡胶等制品，以及应用于涂料、润滑油等的添加剂。在塑料加工行业需求不断提升的情况下，我国氯化石蜡的需求持续增长。同时，随着我国煤炭工业、化学建材、“三防”涂料的发展，国内对氯化石蜡产品用于阻燃方面的需求逐年增加。此外，我国氯化石蜡产品以国内消化为主，由于进口氯化石蜡价格较高，我国氯化石蜡年进口量也相对较低，国内消化量基本与表观消费量持平。谢谢!

　　问 投资者：请谈谈烧碱生产工艺中的离子交换膜法?

　　答 镇洋发展王时良：离子交换膜法是用有选择性的离子交换膜来隔离阳极和阴极，这种离子交换膜是一种半透膜，只允许钠离子和水通过。离子交换膜法的具体工艺流程主要分为：整流、盐水精制、电解、氯氢处理、液碱蒸发等工序。公司采用离子交换膜法生产烧碱，具体技术为零极距离子膜烧碱电解槽技术，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，“零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术”为鼓励类。谢谢!

　　问 投资者：您好，请您简单分析下为什么本次募集资金投资项目与公司现有技术水平相适应?

　　答 浙商证券周旭东：1、募集资金投资项目相关技术：本次募投项目包含VCM生产技术和PVC生产技术。其中，VCM生产技术包含乙烯氧氯化技术和二氯乙烷裂解技术;PVC生产技术包含氯乙烯聚合技术和氯乙烯回收技术。上述技术已经相当成熟且技术授权者也较多。公司计划向专利权人支付对价取得授权。其中，对于VCM生产技术，列入公司采购名单的包括：美国西方化学公司(OXY VINYLS,LP)、英国英力士集团公司(Ineos Group)、德森克虏伯伍德公司(ThyssenKrupp Uhde);对于PVC生产技术，列入公司采购名单的包括：法国KEMONE公司、日本JNC株式会社、中国成达工程有限公司。上述专利授权费用已包括在本次募投项目投资中。

　　经过充分比较分析各家技术工艺优劣势，结合国内现有VCM和PVC生产企业使用技术及其PVC产品下游客户反馈意见，公司通过竞争性谈判方式最终与美国西方化学公司(OXY VINYLS,LP)签订了VCM技术许可和技术服务协议，与日本JNC株式会社签订了悬浮法聚氯乙烯生产技术许可协议，上述两项协议均已取得宁波市商务局技术进出口合同登记证书，且美国西方化学公司(OXY VINYLS,LP)、日本JNC株式会社已分批向镇洋发展提交相关技术资料。

　　2、专利技术和专业人员储备及后续发展计划：公司经过多年生产经营实践，拥有一支熟悉行业生产经营特点的高级管理人员和掌握先进技术并运用于生产实践的核心技术人员队伍，并在不断的技术改造过程中持续锻炼培养技术和项目管理人员。未来部分PVC专业人员拟计划通过外部引进与内部培养相结合的方式解决人员缺口问题。

　　综上，公司的技术储备、人才储备和管理能力能够支撑本次募集资金投资项目的实施，本次募集资金投资项目与公司现有技术水平相适应。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，能否介绍一下烧碱产品的分类及主要应用?

　　答 镇洋发展王时良：烧碱学名氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称火碱、苛性钠，是一种具有强腐蚀性的强碱。烧碱的存在形式一般分为液碱和固碱两种，与纯碱同为国民经济重要的基础性化工原材料—“三酸两碱”(即硝酸、硫酸、盐酸和烧碱、纯碱)中的两碱之一，用途十分广泛，主要用于氧化铝、纸浆、染料、化纤、水处理、冶炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯以及食品加工、木材加工及机械工业、化学工业等方面。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问我国现行氯碱行业的管理法律、法规文件?

　　答 镇洋发展王时良：《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《易制毒化学品管理条例》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品安全使用许可证实施办法》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品登记管理办法》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《危化品目录(2018版)》、《新消毒产品和新涉水产品卫生行政许可管理规定》、《省级涉及饮用水卫生安全产品卫生行政许可规定》、《工业产品生产许可证实施通则及实施细则》。谢谢!

　　问 投资者：请领导介绍下公司所处行业的主管部门及相关组织?

　　答 镇洋发展王时良：公司所处行业为化学工业中的氯碱行业，行业的宏观主管部门主要包括国家发展与改革委员会、生态环境部、应急管理部、国务院安全生产委员会、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局等，行业的自律组织为中国氯碱工业协会。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问您对公司股票未来的走势如何判断?

　　答 浙商证券周旭东：需结合宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 中泰证券李嘉俊：为保证信息披露的合法性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司会按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问镇洋发展具体哪天上市?

　　答 中泰证券李嘉俊：具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定，我们将及时披露，请大家密切关注。谢谢!

　　问 投资者：您好，请简要概括公司有哪些竞争优势?

　　答 镇洋发展王时良：公司在不断发展壮大的过程中，逐步形成了以下几个方面的竞争优势：①区位优势;②行业先发优势;③技术及研发优势;④人才及管理优势;⑤产品质量优势;⑥体制机制优势。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司本次发行多少股?

　　答 浙商证券周旭东：本次公开发行股份数量为6,526万股，公开发行的股份数量为发行后公司股本总额的15.01%，本次发行不涉及老股股东公开发售其所持有的股份。谢谢!

　　问 投资者：领导好，请说明一下公司的财务状况及未来趋势?

　　答 镇洋发展张远：公司流动资产中主要为货币资金、应收款项及存货，应收款项的质量和存货的减值情况对公司的财务状况较为重要。公司的主要客户为资信较好的长期合作伙伴，应收账款质量较高。由于公司产品销售情况良好，存货周转较快。上述趋势很可能在未来较长时间内得到延续。2018年至2021年上半年内，公司资产负债率(合并报表)分别为56.67%、20.60%、29.61%和27.04%，总体呈下降趋势，偿债能力逐年向好。总体来看，公司财务状况良好。

　　随着未来投资计划的实施，公司固定资产规模将逐步增加，而生产规模的扩大也将导致营运资金需求的增加，因此公司资产总额也将逐步增加。公司负债结构中，银行借款及应付账款的比重最高，预计未来募集资金到位后，公司的财务结构将进一步改善，募集资金投资项目建成投产后，预计公司营运需要的流动负债也将有所增加。谢谢!