2021年12月14日，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司(证券简称：长江材料，证券代码：001296)进行了网上路演。长江材料董事长熊鹰;长江材料董事、总经理熊杰;长江材料副总经理、董事会秘书周立峰;国海证券保荐代表人郭刚等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　长江材料本次拟公开发行股份2,055万股，发行价格为25.56元/股。公司本次预计募集资金总额52,525.80万元，将用于重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”、十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”、重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”、重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”、补充流动资金。

　　据悉，长江材料是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废(旧)砂资源化解决方案提供商，具备以下能力：原砂开采与加工，铸造用覆膜砂、砂芯和铸造辅料生产，铸造废(旧)砂再生技术和设备的研发生产，压裂支撑剂生产。形成了原料自给、产品生产及延伸制造、铸造废(旧)砂循环利用的一体化综合服务优势。

　　公司主营业务为铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售;铸造废(旧)砂再生技术和设备的研发、生产;压裂支撑剂的研发、生产和销售。公司铸造用砂主要用于汽车、摩托车、内燃机、农业机械、工程机械等行业的铸件生产;压裂支撑剂用于石油、天然气和页岩气开采。

网上路演推介致辞

　　长江材料董事长熊鹰网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友们：

　　大家好!

　　欢迎各位参加重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的网上路演活动。在此，我谨代表长江材料全体员工，向参加此次网上路演活动的网友们表示热烈的欢迎和衷心感谢!

　　重庆长江材料从事铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售;铸造废(旧)砂再生技术和设备的研发、生产;压裂支撑剂的研发、生产和销售。公司拥有30条具有国际先进水平的自动化覆膜砂生产线及树脂覆膜支撑剂生产线，20条铸造废(旧)砂再生生产线，4条擦洗砂和4条焙烧砂生产线以及6个砂芯生产基地。长江材料具有雄厚的研发实力，拥有多项自主知识产权，已获得国家专利知识产权证书140个(其中发明专利44个)。企业作为中国铸造材料标准化委员会副主任委员单位，协助起草、修改了部分行业和国家标准,负责修改的《铸造用覆膜砂》JB/T 8583—2008、起草的《铸造用再生硅砂》GB/T26659—2011标准已实施。长江材料研发的CZS系列铸造废旧砂再生技术和设备在国内领先，达国际先进水平，具有自主知识产权。国家铸造行业生产力促进中心已发文向全国铸造行业推广应用该技术。中国铸造协会授予“铸造废弃物资源化试点基地”。

　　本次公开发行股票并上市，是重庆长江材料发展历程中重要的里程碑，为我们未来的发展插上了力量的翅膀。

　　公司将一直遵循注重工艺的自主研发和技术积累，建立产业化技术平台，推进铸造技术的发展。我们关注客户的需求，将质量至上贯穿于企业制造、销售和服务的各个层面，我们锐意创新为客户提供优质的产品和服务，致力于“打造铸造行业的模范企业”。

　　所以希望接下来的问答环节，大家能踊跃提问，积极参与!再次感谢各位的关注，谢谢大家!

　　国海证券保荐代表人郭刚网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友们：

　　大家好!

　　欢迎各位参加重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的网上路演活动。在此，我谨代表本次发行的保荐机构、主承销商国海证券股份有限公司，对参与本次网上路演的投资者朋友及网友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　重庆长江材料是专注于铸造用覆膜砂、页岩气、石油开采压裂支撑剂生产和铸造用废旧砂再生处理的专业化企业。公司为全国二十几个省市、自治区400多家汽车、摩托车、航空、铁路零部件铸造企业与石油页岩气行业提供产品及服务。此外，公司被中国铸造协会授予“中国铸造用砂产业基地”称号。公司拥有一批由中国知名专家、博士牵头组成的科研队伍和现代化研发中心，与清华大学共建有“先进环保铸造材料技术中心”、与西南大学共建有“联合实验室”。集团公司拥有先进的各种检验、检测、分析仪器与装备。公司技术研发中心被重庆市政府批准为市(省)级企业技术中心，重庆市政府批准资助建设为“重庆市粉体功能复合材料企业工程技术研究中心”。

　　此次发行上市将是重庆长江材料的发展契机，相信在资本的助力下，通过募集资金投资项目的实施，长江材料的核心竞争力和盈利能力将得到进一步提升。我们对长江材料的未来充满信心。

　　我们真诚地希望通过本次网上路演活动，各位网友能更加充分地了解长江材料的投资价值，共享优秀企业的发展硕果。

　　最后，预祝本次发行取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下公司在行业中的竞争情况?

　　答 长江材料 董事长熊鹰：您好!公司主营产品为铸造用覆膜砂及再生砂、压裂支撑剂。以下分别从不同的产品领域分析公司的行业地位： (1)铸造用覆膜砂领域 公司是国内领先的铸造用覆膜砂生产商，拥有30条具有国际先进水平的自动化覆膜砂生产线，产品质量稳定，年生产能力达58万吨，居于行业前列。公司在重庆北碚、重庆铜梁、湖北十堰、湖北仙桃、江苏昆山、江苏常州、四川成都、四川宜宾、四川广元、山东济南、云 南 昆 明、内蒙古科左后旗等地建有生产基地，为全国二十几个省市、自治区400多汽车、摩托车、航空、铁路零部件铸造企业与石油页岩气行业提供 产品及服务。 公司自主研发的“长江赛特 TM(CCITEKTM)”无机粘结剂覆膜湿态砂、“长江康特TM(CCATEKTM)”环保型覆膜砂，在行业内均具有开创性意义，CCITEK无机粘结剂系列产品被重庆市政府授予“优秀科技创新产品”称号，CCATEK环保型覆膜砂在2013年中国铸造材料展览会上荣获了“铸造材料金鼎奖”。(2)铸造废(旧)砂再生领域 目前，我国铸造废(旧)砂再生技术的应用还不普遍，每年有70%以上的铸造砂废(旧)砂未能得到再生利用，专业从事铸造废(旧)砂再生的企业也非常少。2006年，公司自主成功研发了CZS系列节能型柔性铸造废(旧)砂再生技术和设备，在国内为领先水平，并达到国际先进水平，解决了同类设备废(旧)砂再生能耗高，成品率低，成本高的问题，使废(旧)砂再生利用在经济、技术上完全可行，实现了“资源—生产—消费—再生资源”的良性循环。2020年底，公司拥有废(旧)砂再生能力47万吨/年，居于行业前列，且用该再生砂替代原砂用于冷芯和覆膜砂的生产。目前，公司的再生砂已进入产业化阶段。(3)压裂支撑剂领域 由于我国对树脂覆膜支撑剂的研究起步比较晚，目前尚处于起步阶段，国内压裂工艺仍以石英砂和陶粒支撑剂为主。我国现有树脂覆膜支撑剂提供商多为铸造覆膜砂生产企业或以生产石英砂和陶粒支撑剂为主的企业。随着油气行业对强度高、耐腐蚀性强、导流能力好的树脂覆膜砂需求不断增多，树脂覆膜支撑剂生产技术将不断提高，生产企业逐步增多。类似于公司提前开展树脂覆膜砂技术研究和产业化生产，并在铸造造型材料行业内拥有高知名度和良好信任度的企业，更有利于占据市场份额，奠定领先的行业地位。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司技术创新机制?

　　答 长江材料 董事长熊鹰：您好! 1)铸造废(旧)砂再生技术 公司于2003年开发的间歇式燃烧焙烧炉的二次低温焙烧+机械的联合再生设备，采用低温焙烧原理，利用焙烧后的热砂所具有的高温与供入炉内燃烧的常温流动空气全逆向热交换和利用残留碳素燃烧产生的二次热源进行焙烧，并将焙烧反应的余热和冷却热砂的热量，通过炉前的逆流式热交换器，对旧砂进行预加热，从而，可获得品质优异的树脂芯砂与粘土混合旧砂的再生砂。同时，低温焙烧减轻了炉膛和炉芯的损害，焙烧炉使用寿命延长。公司不断创新的废(旧)砂再生技术，实现了树脂废砂、粘土废砂再生处理后，替代新砂用于覆膜砂和冷芯树脂砂工艺的工程应用，使再生砂具有更加广阔的资源化应用。 2)新型CCITEK无机型芯砂材料技术—新型无机粘结剂 “铸造覆膜砂用无机粘结剂”项目由公司自主立项，2011年报重庆市经济信息委员会批准(批准文号渝经信科技【2011】19号)，进入重庆市经济信息委员会2011年度重庆市技术创新项目指导性计划(第二批)。2013年1月6日，重庆市经济信息委员会组织专家对公司研发的“铸造覆膜砂用无机粘结剂”进行了新产品鉴定，认为该产品技术水平国际领先，一致同意“铸造覆膜砂用无机粘结剂”通过新产品鉴定。 3)新型无机砂水基快干涂料 公司自行研制的新型无机砂水基快干涂料CTL-103，解决了普通涂料对无机砂型(芯)强度的不利影响，满足客户环保和快干的要求。该涂料由耐火粉料、无机粘结剂、成膜剂、悬浮剂组成，具有渗透性小、发气量极低、对无机砂的侵蚀作用小、涂覆性好、4h悬浮率为99%、中度烧结可剥离、抗粘砂性极佳的特点。 4)CCATEK环保型覆膜砂 公司通过开发一种复合型环保固化剂，制备出制芯过程中恶臭类气体氨气发气量较低的环保型树脂覆膜砂，改善了制芯环保问题。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见?

　　答 长江材料 副总经理、董事会秘书周立峰：您好，目前公司拥有16家全资子公司及2家全资孙公司、1家控股孙公司，截至2021年6月30日，公司资产总额129,488.28万元。公司具有管理较大规模资产和投资项目的经验和能力。本次募集资金投资项目总投资额为48,185.43万元，与公司现有生产经营规模相适应。报告期内，公司营业收入总额分别为74,904.83万元、86,189.98万元、94,561.91万元和46,313.29万元，归属于母公司净利润分别为9,240.88万元、10,406.33万元、11,958.22万元和5,400.93万元。公司盈利能力较强，成长性较好，公司财务状况能够有效支持募集资金投资项目的建设和实施。募集资金投资项目建成达产后，预计将实现年均净利润9,817.74万元，进一步增强公司的盈利能力和竞争优势。 公司是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废(旧)砂资源化解决方案提供商，具有原料自给、产品生产及延伸制造、铸造废(旧)砂循环利用的一体化综合服务能力。公司在技术积累、新型产品研发和新型市场开发、循环经济利用、市场区域布局、全面客户关系管理等方面有了深厚的积累。公司核心管理团队主要成员长期从事覆膜砂行业工作，对覆膜砂系列产品的经营、生产和服务有丰富的经验。公司自主研发的“长江赛特 TM(CCITEKTM)”无机粘结剂覆膜湿态砂、“长江康特TM(CCATEKTM)”环保型覆膜砂，在行业内均具有开创性意义，CCITEK无机粘结剂系列产品被重庆市政府授予“优秀科技创新产品”称号，CCATEK环保型覆膜砂在2013年中国铸造材料展览会上荣获了“铸造材料金鼎奖”。公司研发的CZS系列节能型柔性铸造废(旧)砂再生技术和设备，解决了同类设备再生能耗高，成品率低，成本高的问题。2010年，中国铸造协会确认公司为“铸造废弃物资源化试点基地”。公司母公司和子公司十堰长江、仙桃长江、常州长江为高新技术企业。本次募集资金投资项目以公司现有的生产、研发、销售为基础，与公司现有的技术水平相适应。 公司董事会认为：本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，项目具有较好的市场前景和盈利能力，项目投产后将给公司带来良好效益。 谢谢。

　　问 投资者：请说明募集资金投资项目的市场前景?

　　答 国海证券 保荐代表人武剑锐：铜梁项目建设地位于重庆市铜梁区，主要覆盖铜梁及周边市场。项目的产品主要应用于铸造行业。项目服务于当地企业，有利于节约管理、物流、损耗成本，提高市场竞争力。另外，本项目目标市场还覆盖璧山、永川、合川等地客户，对覆膜砂、废(旧)砂再生和砂芯的需求量很大，具有良好的市场空间。 十堰项目位于十堰经济技术开发区，形成了以东风汽车公司及东风配套厂家为基础的汽车配件经营市场,逐步形成以中重型货车、客车、微型车、专用车和零部件协作配套为主体的汽车工业体系。东风商用车有限公司、东风(十堰)汽车铸造件有限公司、东风活塞轴瓦有限公司、东风(十堰)通用铸造有限公司、东风汽车有限公司通用铸锻厂等都是公司重要客户。随着东风系列汽车及配件销售的增长，十堰长江的覆膜砂产量以及废(旧)砂再生处理也会随之增长。十堰长江的辐射范围还包括山西、河南和山东等地区的铸造企业。 仙桃项目的产品主要应用于铸造行业和油气开采行业，市场需求量与下游铸造行业和油气开采行业发展相关。汽车零部件行业的发展将带动铸造行业的发展。仙桃市计划到2020年，汽车零部件产业规模以上企业达到150家，产值达到500亿元。仙桃长江的覆膜砂系列产品主要负责向当地及周边铸造企业供货，辐射武汉市周边及湖南、江西省等市场。 常州项目所在地常州位于中国六大汽车产业集群之一的长三角地区，铸造企业众多，产品主要为农机、汽车配件、大型机械设备等，是目前中国最大的铸造产业集群，铸件年产量几乎占全国的30%,广阔的铸件市场对铸造砂的需求很大。 综上所述，公司募投项目前景广阔。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍募投项目产品的技术创新机制?

　　答 国海证券 保荐代表人郭刚：(1)铸造废(旧)砂再生技术 公司于2003年开发的间歇式燃烧焙烧炉的二次低温焙烧+机械的联合再生设备，采用低温焙烧原理，利用焙烧后的热砂所具有的高温与供入炉内燃烧的常温流动空气全逆向热交换和利用残留碳素燃烧产生的二次热源进行焙烧，并将焙烧反应的余热和冷却热砂的热量，通过炉前的逆流式热交换器，对旧砂进行预加热，从而可获得品质优异的树脂芯砂与粘土混合旧砂的再生砂。同时，低温焙烧减轻了炉膛和炉芯的损害，焙烧炉使用寿命长。不断创新的废(旧)砂再生技术，实现了树脂废砂、粘土废砂的再生处理后，替代原砂用于覆膜砂和冷芯树脂砂工艺的工程应用，使再生砂具有更加广阔的资源化应用。 (2)新型CCITEK无机型芯砂材料技术-新型无机粘结剂 “铸造覆膜砂用无机粘结剂”项目由公司自主立项，2011年报重庆市经济信息委员会批准(批准文号渝经信科技【2011】19号)，进入重庆市经济信息委员会2011年度重庆市技术创新项目指导性计划(第二批)。2013年1月6日，重庆市经济信息委员会组织专家对公司研发的“铸造覆膜砂用无机粘结剂”进行了新产品鉴定，认为该产品技术处于国际领先地位，同意“铸造覆膜砂用无机粘结剂”通过新产品鉴定。 公司自行研制开发的CCITEK新型无机粘结剂以及用该粘结剂制备新型无机覆膜湿态砂技术，能够彻底改善铸造车间的工作环境，解决了目前大规模使用树脂进行有机铸造造成的严重污染问题，同时解决了使用其他无机粘结剂制备覆膜砂存在的问题，比如具备较长适用期，不需要现场混制后即刻使用，也解决了射芯机高效制芯、型芯耐储存、抗湿性等各方面的问题。 (3)新型无机砂水基快干涂料 公司自行研制的新型无机砂水基快干涂料CTL-103，解决了普通涂料对无机砂型(芯)强度的不利影响，满足客户环保和快干的要求。该涂料具有渗透性小、发气量极低、对无机砂的侵蚀作用小、涂覆性好、4h悬浮率为99%、中度烧结可剥离、抗粘砂性极佳的特点。 (4)长江系列环保型树脂覆膜砂 公司通过开发一种复合型环保固化剂，制备出制芯过程中恶臭类气体氨气发气量较低的环保型树脂覆膜砂，改善了制芯环保问题。 谢谢。

　　问 投资者：请介绍发行人募投项目的环保情况?

　　答 国海证券 保荐代表人郭刚：您好!公司作为一家以固废处理加资源综合利用为主的企业，本身就一直非常重视环境保护工作。在其募投项目建设过程中也将严格按照国家相关环保法规要求，从项目审批到项目建设全过程贯彻环保理念，做环保友好型企业。公司募投项目主要涉及到的具体污染物如下： 1)废气 本项目的废气主要有覆膜砂生产中投料粉尘、过筛粉尘、冷却粉尘;再生砂投料工序产生粉尘、破碎工序产生粉尘、过筛工序产生粉尘、前处理工序产生粉尘、预热干燥工序产生粉尘;覆膜砂生产线中加热工序产生粉尘、混砂工序产生粉尘、苯酚;再生砂生产线中低温焙烧工序产生粉尘、甲醛、苯酚;再生砂生产中冷却粉尘、过筛粉尘、机械再生粉尘、分级级配粉尘;各个工序产生的废气;覆膜砂加热工段及再生砂低温焙烧工序天然气燃烧废气;原料输送过程中产生的粉尘;食堂油烟。 2)废水 项目建成后排放废水主要为生活污水。 3)噪声 主要为机械设备运行时产生噪声。 4)固体废弃物 本项目固废主要是生活垃圾。 谢谢。

　　问 投资者：募投项目如何增强公司的盈利能力?

　　答 长江材料 副总经理、董事会秘书周立峰：您好，公司是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废(旧)砂资源化解决方案提供商，形成了原料自给、产品生产及延伸制造、废(旧)砂循环利用的一体化综合服务优势，而且每个环节和每道工序都已经具备了成熟的技术能力。 由于资金规模和场所的限制，目前公司主要产品限于覆膜砂和再生砂及部分砂芯，由于运输成本的影响，公司的产品有一定的销售半径，无法满足更多周边客户的需求和公司业务拓展的需要。 公司募投项目的建设，将引进自动化程度高的生产设备，增加公司的生产能力，优化公司的市场布局;通过合理的布局，增强公司对重点市场区域的辐射能力，为周边的客户提供覆膜砂和砂芯产品以及铸造废(旧)砂的再生服务，在一定程度上降低客户采购成本的同时，扩大公司的利润空间，增强公司的盈利能力。 谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人，公司财务状况良好，为什么要上市融资呢?

　　答 国海证券 保荐代表人郭刚：您好!经过多年发展，公司的经营规模和盈利能力较为稳定，但是，公司资金主要来自于内部积累和间接融资，融资渠道相对狭窄，融资能力不足已成为公司进一步发展的瓶颈。通过公开发行股票能够使公司借助资本市场快速提升融资能力，从而提升核心竞争力、开拓省外市场、丰富产品结构，推动公司持续快速发展。 另外，通过股票上市，公司将成为公众公司，外部环境和内部管理的要求将促进公司全面建立和运行现代企业制度，进一步转变经营管理机制，完善公司法人治理结构，促进经营管理体制的全面升级，进而使公司早日实现发展计划和目标。 本次股票发行，将极大地提升公司的社会知名度和市场影响力，这不仅有利于引进优秀人才，实现人力资源发展计划，而且广泛的社会监督将使公司经营管理团队更加努力地工作，促进公司价值和股东利益的共同增长和最大化。 谢谢。

网上路演结束致辞

　　长江材料董事、总经理熊杰网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者朋友们!

　　大家好!

　　重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市网上路演即将结束。今天与各位投资者和所有关心长江材料的朋友们相聚在此、真诚沟通，共同度过了一段愉快的时光。在此，我诚挚感谢各位投资者朋友们对长江材料的热心关注和殷切期望。同时也感谢全景网提供的交流平台和良好服务，感谢国海证券等中介机构的专业服务。在大家的共同努力和支持下，本次路演取得了圆满成功。

　　今天，与各位网友朋友们就长江材料的经营情况、发展理念、战略规划、投资优势等多个层面的问题进行深入地交流与探讨，我们深深体会到作为一家公众公司，所要承担的使命与责任。上市后，我们将以更高的标准要求自己，不断提升自身经营管理水平，提高企业的市场竞争力，实现企业可持续发展，使长江材料成为一家值得大家信赖，具有长期投资价值的上市公司!

　　再次感谢广大投资者和社会各界朋友对长江材料的关心，你们的支持是我们发展的动力。我们将始终对广大投资者敞开沟通交流的大门，欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。

　　最后，祝大家身体健康、万事顺意。谢谢大家!