2021年1月12日，安徽万朗磁塑股份有限公司(股票简称：万朗磁塑，股票代码：603150)进行了网上路演。万朗磁塑董事长兼总经理时乾中;万朗磁塑财务总监兼董秘万和国;国元证券副总裁廖圣柱;国元证券保荐代表人马辉等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　万朗磁塑本次发行股份数量为2,075万股，发行价格为34.19元/股。公司本次预计募集资金总额70,944.25万元，将用于门封生产线升级改造建设项目、研发中心建设项目、信息化建设项目、补充流动资金。

　　据悉，自设立以来，万朗磁塑一直致力于以冰箱门封为核心的各类冰箱塑料部件产品的研发、生产、加工和销售，主导产品为冰箱门封。2020年12月，公司“冰箱门密封条”被工信部、中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军产品(2021年-2023年)”。经过多年的研发创新，公司在新材料改性、工艺与装备、产品设计、模具设计与加工等方面积累了自主核心技术，具备“磁性材料及高分子改性材料开发- 模具开发及关键设备制造-冰箱门封产品设计-产品生产与销售”全产业链经营优势，已成为海尔、美的、海信、长虹美菱、TCL、格力等，以及三星、伊莱克斯、惠而浦、LG、松下、西门子、贝克欧、斐雪派克、夏普等国内外冰箱主机厂的合格供应商。2017年、2018年和2019年，中国家电产业链大会连续三年授予公司 “中国家电供应商杰出贡献奖”。

网上路演推介致辞

　　万朗磁塑董事长兼总经理时乾中网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

　　大家好!

　　感谢各位参加安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票投资者交流会。在此，我谨代表万朗磁塑及我本人，向一直支持万朗磁塑的投资者及各位嘉宾朋友表示诚挚的欢迎和衷心的感谢!同时也感谢上证路演中心、中国证券网为此次路演活动提供的专业服务。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司致力于以冰箱门封为核心的各类冰箱塑料部件产品的研发、生产、加工和销售。2020年公司“冰箱门密封条”被国家工信部和中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军产品(2021年-2023年)”。

　　公司在新材料改性、工艺与装备、产品设计、模具设计与加工等方面积累了自主核心技术，取得了200多项专利，其中36项发明专利，主持修订了三项行业标准，具备“磁性材料及高分子改性材料开发-模具开发及关键设备制造-冰箱门封产品设计-产品生产与销售”冰箱门封全产业链优势。

　　万朗于2022年新年之始荣登上海主板市场;我们将不改初心，立志做一个受人尊敬的中国企业，开辟磁塑新材料更多的工业应用场景，并一如既往地坚持国际国内市场双循环的发展道路。

　　我们非常珍惜今天这个与投资者和各界朋友进行交流的机会;我们将充分听取大家的意见与建议，以实际行动和更好的业绩回报投资者，并尽我们所能回馈社会。再一次感谢大家的光临!

　　国元证券副总裁廖圣柱网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

　　大家上午好!

　　作为安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行并上市的保荐机构和主承销商，很高兴能和广大投资者一起参加今天的网上路演活动。在此，我谨代表国元证券股份有限公司，对所有参与万朗磁塑IPO网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　万朗磁塑自成立以来，一直致力于以冰箱门封为核心的各类冰箱塑料部件产品的研发、生产、加工和销售，其核心产品“冰箱门密封条”被国家工信部和中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军产品”。凭借多年来积淀的规模化经营优势、技术创新能力和专业管理经验，万朗磁塑在新材料改性、工艺与装备、产品设计、模具设计与加工等方面积累了自主核心技术，并形成多项专利技术，具备全产业链经营优势，已成为美的、海尔、海信、长虹美菱、TCL、三星、LG等国内外知名冰箱主机厂的重要供应商。

　　作为保荐机构和主承销商，国元证券有幸和万朗磁塑并肩经历了首次公开发行上市的全部过程，见证了公司秉持“深耕区域、深耕客户、深耕产品”的核心理念，同时也感受到经营管理团队的专业、敬业和进一步做大做强的强烈愿望。

　　本次发行及上市，未来将大幅度提升万朗磁塑在资本、技术、管理等方面的竞争优势，巩固并进一步提升公司在行业内的竞争地位。我们相信，万朗磁塑将以本次上市为契机，在时乾中董事长和公司管理团队的带领下，规模持续扩大，市场知名度不断提升，成为全球白色家电零部件领先的整合供应商，并创造出更加优异的业绩，为广大投资者带来丰厚的回报。我们真诚希望本次网上路演活动能使广大投资者更加深入、客观地了解万朗磁塑，有助于更准确地把握万朗磁塑的投资价值，从公司的稳健增长和长期发展中获益。欢迎大家踊跃提问、积极申购!

　　最后，预祝万朗磁塑本次发行圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司的市场份额是多少?

　　答 万朗磁塑时乾中：2017-2019年，公司向海尔、三星、海信、美的、美菱、LG、TCL、格力晶弘等主要客户供应冰箱门封装配的冰箱数量合计为8,037.24万台;国家统计局数据显示，2017-2019年全国冰箱总产量合计为24,327.58万台。据此测算，公司冰箱门封的国内市场占有率约33%左右。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次募集资金拟投资项目情况?

　　答 国元证券马辉：1、门封生产线升级改造建设项目

　　项目概况：为了适应冰箱行业的发展，同时考虑到公司现有生产线自动化水平情况，公司拟对30条冰箱门封生产线进行升级改造，提升原有冰箱门封生产线的自动化水平和产能利用率，降低人工成本;同时，提升产品制造精度、降低废品率、提升产品品质，增强产品市场竞争力，为满足日益增长的订单需求奠定坚实基础。

　　2、研发中心建设项目

　　项目概况：近年来，随着冰箱门封技术水平的快速发展，公司技术创新需求正在不断增加。为了满足未来业务的发展和规模的扩张，公司拟规划建设新的研发中心，用于公司现有技术整合以及新课题的研发。本项目实施完成后将通过改善研发环境、购置先进研发设备、引进优秀研发人才等进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，巩固并强化公司行业地位和市场份额。

　　3、信息化建设项目

　　项目概况：为匹配企业发展战略，更好地支撑公司经营发展及管理提升需要，根据公司信息化建设和运营的现状，结合公司发展战略对信息化建设的需求，公司拟构建更加系统、稳定、高效的信息化系统，在公司生产自动化全面提升的同时，以信息化手段助力公司制造与管理的数字化转型。

　　4、补充流动资金

　　公司拟使用10,000.00万元募集资金用于补充流动资金，以满足公司生产经营的资金需求，并适当降低负债规模。

　　谢谢。

　　问 投资者：请问公司管理层对资产负债的意见?

　　答 万朗磁塑万和国：公司管理层认为，报告期内公司财务状况和资产质量良好，且制定了稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备充分、合理;公司未来因为资产减值导致财务风险的概率较低。

　　公司流动资产均为正常生产经营所必需的，应收款项和存货占总资产的比例合理，没有各种形态的损失挂账和潜在亏损因素。固定资产投入目前处于较好的运行状态，没有高风险资产和闲置多余资产。

　　报告期各期末，公司负债以流动负债为主，占负债总额的比例均在90%以上，公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、其他流动负债构成，公司负债结构合理，公司按合同要求或供应商的申请及时支付应付款项为原则，应付账款余额合理。谢谢!

　　问 投资者：公司主要竞争对手有哪些?

　　答 万朗磁塑时乾中：公司主导产品为冰箱门封，行业集中度较高。除本公司外，行业内主要企业还有意大利Ilpea公司(Industrie Ilpea S.p.A.)、德国瑞好公司(REHAU)、青岛琴科工程塑料有限公司等，根据上述公司官网信息和全国企业信用信息公示系统查询信息，相关情况如下：

　　1、意大利Ilpea公司

　　意大利Ilpea公司于1960年成立于意大利瓦雷泽省马尔格索镇，在欧洲、美洲、亚洲、非洲的多个国家设有工厂，主要产品包括塑料材料、磁性产品和橡胶制品，其生产的冰箱门封产品主要销售给欧美的伊莱克斯、惠而浦、三星、LG等冰箱主机厂。

　　2、德国瑞好公司

　　德国瑞好公司于1948年成立于德国巴伐利亚州瑞好镇，现已拥有45家工厂和180多个办事处，分布全世界50多个国家，专注于高端室内设计、生活电器和可持续建筑领域，并提供相关的产品和服务，其生产的冰箱门封产品主要供应给惠而浦、GEA、MABE、BEKO等主机厂。

　　3、青岛琴科工程塑料有限公司

　　青岛琴科工程塑料有限公司于2000年在山东青岛注册成立，注册资本1,000万元，是专业从事工程塑料研究、开发和生产销售的高校校办企业，其生产的冰箱门封产品主要供应给海尔、海信等冰箱主机厂。

　　谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司未来三年的发展规划?

　　答 万朗磁塑时乾中：未来三年，公司将秉持“贴近客户，快速反应”的经营理念，以“为全球白色家电提供有竞争力的模块化解决方案”为使命，以主导产品冰箱门封为依托，持续发展模块化产品组合，丰富产品结构;立足于国内市场，紧跟经济全球化形势，响应国家“一带一路”战略，推进国际化布局;以客户为核心、以创新为抓手、以优势产品为平台，通过“深耕区域、深耕客户、深耕产品”打造核心竞争力;以技术营销开拓市场，做有市场竞争力的国际化家电零部件配套企业。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的生产模式?

　　答 万朗磁塑时乾中：公司实行“以销定产”的订单化生产模式。

　　公司产品具有高度定制化特点，即根据不同客户的不同需求进行定制化生产。公司通过访问客户ERP系统获取客户订单需求，制定当月生产计划和周生产计划，并将生产计划下达给各生产单位，按计划组织生产。

　　公司各生产中心对生产流程全过程进行监测，对生产过程的各环节进行有效控制，以确保生产过程按规定执行。公司质控小组对产品质量进行严格检验，以保证产品品质。

　　为快速响应冰箱主机厂的订单需求，保证及时供货，公司通常将加工生产线设在冰箱主机厂厂区内或厂区附近，保证及时供应。

　　谢谢。

　　问 投资者：请简要介绍一下技术优势?

　　答 万朗磁塑时乾中：公司一直重视自主研发，对产品设计、改性塑料研发、模具设计等进行了多年的深入研究，取得了多项技术成果。公司从事的“TPE冰箱门密封条的研究和开发”项目已通过中国轻工业联合会的科学技术成果鉴定;该项目将EPDM与SEBS复配的TPE材料应用于冰箱门密封领域，并形成多项专利技术，技术达到国际领先水平;2018年2月，公司“TPE冰箱门密封条的研究与开发”项目获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖。公司主持修订和制定三项行业标准，均已颁布实施。经过多年的研发创新，公司已取得200多项专利，其中发明专利36项，多项产品被认定为安徽省新产品、安徽名牌产品、高新技术产品，树立了良好的品牌知名度。

　　公司生产的门封胶套、HIPS塑料件、ABS塑料件等多个产品已经过权威检测机构的检测，并通过欧盟RoHS和REACH认证，产品符合绿色环保与安全性的要求。公司自主研发的“TPE冰箱门封条”、“薄壁冰箱门封条”、“复合共挤冰箱门封条”分别获得2018年、2019年、2021年中国家电博览会“艾普兰核芯奖”，为冰箱门封领域内唯一一家获此荣誉的企业;2017年、2018年和2019年中国家电产业链大会连续三年授予公司“中国家电供应商杰出贡献奖”。

　　2020年12月21日，公司“冰箱门密封条”被工信部、中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军产品(2021年-2023年)”。

　　谢谢。

　　问 投资者：公司如何建立技术创新和自主研发?

　　答 万朗磁塑时乾中：公司一直注重技术研发工作，经过多年的研发与创新，已掌握了产品的核心技术。公司产品的核心技术主要分为四大类：新材料改性技术、工艺与装备技术、门封设计技术、模具设计与加工技术。

　　研发机构设置方面：公司拥有省认定企业技术中心，构建了以研究院为主体的研发体系;

　　技术储备方面：公司在保持现有技术先进性和市场地位的前提下，在新材料、新结构、新工艺、新设备等领域开展前沿性技术研发活动，率先开展门封新材料替代、创新门封设计、生产工艺数字化、加工设备智能化等前沿技术研究。

　　技术创新安排方面：公司坚持以市场需求和技术发展为导向，坚持“品质提升、技术提升、工艺提升”，不断提升技术研发和产品创新能力，为公司生产经营提供强有力技术支持。

　　谢谢

　　问 投资者：近年来环境保护日益严苛，请问公司核心产品冰箱门封是否满足环保要求?

　　答 万朗磁塑时乾中：一、发行人及子公司严格执行国家和地方环保相关法律法规的规定，未发生过重大环保事故，不存在因环保违法违规行为而被环保主管部门处罚的情形;

　　二、发行人及子公司建设了相应的环保设施，对生产经营过程中产生的污染物进行有效处理、达标排放，生产经营符合国家和地方环保要求;

　　三、发行人及子公司已根据相关法律法规的规定申请取得排污许可证或《固定污染源排污登记回执》，主要污染物排放种类及排放量符合许可证书载明的范围或登记范围;

　　四、公司不断加大环保投入，环保设施有效运行，冰箱门封产品的生产符合环保要求;

　　五、多个系列门封产品已经过权威专业检测机构的检测，并通过欧盟RoHS和REACH认证，产品符合绿色环保与安全性的要求;

　　综上，公司核心产品冰箱门封满足环保要求。谢谢。

　　问 投资者：请问公司经营性现金流量净额持续为负的原因?

　　答 万朗磁塑万和国：报告期内，公司因销售回款的未终止确认的非“6 9”银行承兑的银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现金额较大，贴现现金流入计入筹资活动，导致公司经营活动产生的现金流量净额为负。

　　2018-2020年，公司因销售收到客户非“6 9”商业票据贴现现金，分别为13,392.40万元、24,936.69万元和26,279.60万元。

　　若将该等销售回款所收商业票据贴现现金计入经营活动现金流，测算调整后的现金流量净额分别为8,839.97万元、10,842.77万元和13,935.06万元。

　　谢谢!

网上路演结束致辞

　　万朗磁塑财务总监兼董秘万和国网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者们：

　　大家好!

　　今天的网上交流即将结束。感谢大家对万朗磁塑的热情关注和踊跃提问，感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的交流平台，同时也感谢国元证券等所有参与发行的中介机构所提供的专业服务。

　　今天，通过网上交流，我们有幸与大家在公司发展、经营管理、财务状况、业务规划等多个层面进行了充分的交流和沟通。大家提出了很多中肯且有价值的建议，在此表示衷心的感谢!我们将在今后的经营管理实践中认真研究，积极借鉴落实。

　　我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，万朗磁塑将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。

　　最后，再次感谢广大投资者对万朗磁塑的支持与信任!祝大家身体健康、万事顺心!谢谢大家!