2022年2月22日，浙江华是科技股份有限公司(股票简称：华是科技，股票代码：301218)进行了网上路演。华是科技董事长俞永方;华是科技 董事、总经理叶建标;华是科技董事、财务总监陈碧玲;华是科技副总经理、董事会秘书叶海珍;安信证券投资银行部执行总经理、保荐代表人杨祥榕等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　华是科技本次公开发行股份数量为1,900.6667万股，发行价格为33.18元/股。公司本次预计募集资金总额63,064.12万元，将用于智慧城市服务业务能力提升建设项目、研发中心建设项目、数据中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，华是科技是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。公司以客户需求为导向，为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案

网上路演推介致辞

　　华是科技董事长俞永方网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾，各位投资者：

　　大家下午好!

　　我是华是科技创始人、公司董事长俞永方。

　　今天，我非常高兴能够通过网络，与各位投资者朋友们就华是科技首次公开发行股票并在创业板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表公司向参加本次活动的各位投资者朋友们表示热烈的欢迎，也向多年来一直关心与支持华是科技发展的各界友人，表示衷心的感谢!感谢全景网路演中心提供的交流平台，我们希望通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更全面、深入的了解华是科技。

　　华是科技是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。公司以客户需求为导向，为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案。

　　公司拥有浙江省物联网应用省级企业研究院，始终重视技术创新体系建设，通过多年持续不断的研发投入与大型项目经验积累，在人工智能图像识别、应用软件设计等领域形成了具有自主知识产权的核心技术，拥有专利31项，软件著作权179项。公司参与制订了浙江省《港口及航道视频监控系统建设技术规范》、《社会治安动态视频监控系统技术规范》等多项行业标准，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展，具有一定的行业地位。

　　早在公司成立之初，我就怀着“兴我中华，求是创新”的创业情怀，始终坚持“为科技之发展推广、为社会之高效有序，有缘一起，尽力承担一份责任”的使命，以创新驱动发展，为社会创造价值。经过二十余载的风雨兼程，华是科技曾荣获国家工商总局“守合同重信用企业”、国家级高新技术企业、建议重点支持的国家级专精特新“小巨人”企业、国家物联网应用示范工程企业、浙江省首批“隐形冠军”企业，浙江省“双创之星”，G20峰会期间为水上交通安全保驾护航。

　　此次创业板挂牌将是华是科技历史发展的里程碑，也是一次重大的跨越，通过此次网上路演活动，我们希望广大投资者能够对华是科技有一个更加全面地了解，也希望能够更加充分地听取广大投资者朋友们的建议，你们的信任和支持是公司未来发展的动力。

　　最后，欢迎大家踊跃提问。谢谢大家!

　　安信证券投资银行部执行总经理、保荐代表人杨祥榕网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者、女士们、先生们：

　　大家下午好!

　　首先，我谨代表安信证券，对所有参加浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎!作为华是科技的保荐机构，安信证券为本次能够与华是科技携手合作深感荣幸。

　　在合作过程中，我们不断加深对华是科技的认识和了解，亲眼见证并亲身感受了公司的独特企业文化和快速发展的骄人业绩。公司是一家具有较强核心竞争力的智慧城市综合解决方案提供商，凭借多年丰富的项目设计开发经验，以自主研发的软硬件产品为核心，满足客户对系统建设智能化、自动化、信息化的需求，获得了政府部门、事业单位、大型国企及上市公司等优质客户的认可。

　　华是科技踏入资本市场，将为公司注入了全新的动力与活力，极大地推进和提升公司产品与市场影响力。我们相信，公司通过本次股票发行与上市契机，将进一步提升核心竞争力，以更加优良的业绩回报股东，回报社会，回报对华是科技寄予厚望的广大投资者!

　　安信证券将一如既往地为华是科技提供优质服务，并愿与华是科技及各位投资者朋友们共同分享公司成长的喜悦。

　　最后，我谨代表安信证券预祝华是科技本次发行取得圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：俞董您好，请问贵司主要经营模式是什么?

　　答 华是科技 董事长俞永方：您好，公司主要经营模式为：通过市场开拓，了解业主单位的项目需求，根据业主对特定系统建设的要求和目标进行初步方案设计，参与招标或商务谈判。中标或谈判后与客户签订合同，对于通用型设备制定采购计划，采购相应设备进行检验;对于软件系统和定制化硬件设备，在充分了解客户需求后进行研究开发，组织相应研发规划、研发测试、开发项目验收等内部流程。最终公司完成软硬件设备集成安装及系统测试进行系统的试运行竣工验收，并为客户提供系统运行维护、产品升级等服务，以及少量智慧城市行业相关硬件商品销售。谢谢!

　　问 投资者：请公司介绍一下，目前公司的主要业务类型的收入情况

　　答 华是科技 董事、财务总监陈碧玲：您好，公司主营业务由系统集成、系统运维服务、商品销售组成，目前以系统集成为主。2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，公司系统集成分别实现收入25,135.68万元、36,082.12万元、41,861.54万元和17,753.76万元，占公司主营业务收入的87.77%、89.45%、90.76%和85.99%，是公司主营业务的主要组成部分。谢谢!

　　问 投资者：公司目前主要收入来源于浙江省内，请问公司是否有拓展省外的计划?

　　答 华是科技 董事、财务总监陈碧玲：您好，近年来，公司深耕智慧城市信息化系统集成和技术服务，在港航、监所等细分领域，积累了丰富的核心技术，形成了一定的技术优势，同时公司凭借较强的应用软件设计能力，针对行业特性开发了各类预警、监测、智能管理系统平台，凭借兼容性、可拓展性强的特点获得了客户的广泛认可。公司在西安、深圳、成都、安徽等多地建立了分公司，着力提高省外相关市场开拓能力，支撑全国化的布局。各分公司收集当地设计业务开发及工程、设备等其他项目信息，将自身技术、项目设计进行本地化调整，公司与当地企业在项目信息获取、客户知名度、服务响应速度等方面的竞争劣势逐步消减，项目承做经验、技术服务能力、采购集约化成本管控等方面的竞争优势逐步体现，为公司进一步拓展省外市场空间提供可靠的保障。未来公司将持续加大市场营销管理团队建设力度，推进智慧城市各业务板块营销事业部建设，拓展华北、华中、西南、华南4大区域市场，逐步提升全国市场份额。谢谢!

　　问 投资者：了解到公司深耕智慧港航细分市场，目前业务占比如何?未来如何规划?

　　答 华是科技 副总经理、董事会秘书叶海珍：您好，2018年至2021年6月公司智慧港航业务收入分别为5,079.55万元、2,708.52万元、4,314.96万元和2,906.40万元，占公司系统集成业务的比例分别为20.21%、7.51%、10.31%和16.37%;2021年上半年，公司智慧港航领域已确认收入2,906.48万元，收入较高，且公司智慧港航领域可在2021下半年及以后年度确认收入的在手订单金额超过5,600万元，包括“杭州港萧山港区义桥作业区信息化工程”、“常山县常山港治理二期信息化工程”等大型项目，发展势头良好。因此，公司预计未来港航业务将为公司带来可持续性增长。谢谢!

　　问 投资者：麻烦您分析下公司未来持续经营能力?

　　答 华是科技 董事、财务总监陈碧玲：您好，公司研发实力较强，且始终坚持客户需求与产品研发相互融合的研发模式，为客户提供新兴技术与传统设备融合的产品及服务内容。公司拥有多项自主研发的核心技术，与同行业竞争对手产生了一定的差异化竞争。经过多年发展，现已成为国内具有较强竞争力的智慧城市信息化集成提供商之一。公司资质齐全，重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了各地政府部门、事业单位、大型上市公司等行业内优质客户的认可。公司还是多项行业标准的制定者，持续推进智慧城市行业信息化管理与建设的发展，具有一定的行业地位和影响力。

　　问 投资者：公司认为客户在挑选相关服务商时，关注的是哪些方面?公司在这些方面有什么优势?

　　答 华是科技 董事长俞永方：您好，智慧城市行业客户在挑选服务商的过程中，根据细分行业特点、具体项目需求、项目预算等，从服务商基本情况、方案技术参数和项目报价三个维度对潜在服务商进行评分，其中对三大评选标准设定不同的权重或分值，综合得分最高者入选。，公司自设立以来始终重视研发工作，坚持以行业应用为导向的技术创新，以自主研发的软件产品为核心，将自主研发的应用软件与图像识别等技术与传统弱电智能化系统集成建设相结合。公司与同行业竞争对手相比，虽然公司在专利、软件著作权数量上略低于上市公司平均水平，但在图像识别技术、细分行业应用上相比竞争对手较为丰富，技术实力较强，更参与制订《港口及航道视频监控系统建设技术规范》等多项行业标准。此外，在代表软件研发服务能力的CMMI认证中，公司通过了资质等级最高的CMMI能力成熟度五级认证，具有较强的软件研发服务能力，在同行业中具有一定的优势。谢谢!

　　问 投资者：元宇宙在2021年爆发，有人认为会引领未来20年科技发展浪潮。请问公司的相关技术研发有无涉及元宇宙等新概念?

　　答 华是科技 副总经理、董事会秘书叶海珍：您好，三维扫描技术是"元宇宙"底层技术之一，公司的主要研发方向之一三维激光扫描技术，已经有相当的积累，不排除以后用于元宇宙。谢谢!

　　问 投资者：公司预收款项及合同负债情况?

　　答 华是科技 董事、财务总监陈碧玲：您好，2018年度至2021年6月，公司预收款项及合同负债金额分别为11,602.43万元、13,377.56万元、9,524.64万元和9,440.84万元。2019年末，公司预收款项较上年末增加1,775.13万元，主要原因是2019年末，公司在建项目增多，因此对应的预收工程款也相应增加。2020年末，公司预收款余额较2019年末有所下降，主要是由于2020年受新冠疫情管控影响，各地政府机关、事业单位的智慧城市论证、招投标、施工工作节奏放缓，因此导致公司合同签订及项目实施量均有所下降，因此相对应所预收的进度款也有所下降。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在行业领域中的技术优势如何?

　　答 华是科技 董事长俞永方：您好!公司通过多年持续研发投入及参与各类项目经验积累，深耕智慧城市信息化系统集成和技术服务，核心技术的研发始终以客户需求为导向，以行业发展趋势和政策导向为依据。在港航、监所等细分领域，公司积累了丰富的核心技术，并将拓展应用至智慧城市的其他领域，形成了一定的技术优势，应用于港航领域的图像识别和抓拍技术准确率高，并应用于治安动态监控、工业自动控制，同时公司凭借较强的应用软件设计能力，针对各细分行业特性开发了各类预警、监测、智能管理系统平台，凭借兼容性、可拓展性强的特点获得了各细分领域客户的广泛认可。谢谢!

　　问 投资者：最近上市公司出现了很多问题，比如一些上市公司高管过了限售期之后集中抛售，造成股价大跌。你们对这些问题是如何未雨绸缪的?

　　答 华是科技 董事长俞永方：您好：首先，作为公司高管，我们对公司未来的发展充满信心，华是科技通过近几年的快速发展形成了一定的市场地位和客户资源优势、产品线和服务优势、资质、品牌优势等，同时重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了各地政府部门、事业单位、大型上市公司等行业内优质客户的认可，公司的发展也将迈入新的阶段，我们高管将合理持有公司的股份，应该不会出现限售期后集中抛售的情形。谢谢!

　　问 投资者：您认为公司本次募集资金项目的合理性在哪?

　　答 安信证券 投资银行部执行总经理、保荐代表人杨祥榕：您好!本次募集资金投资项目是在公司现有业务基础上，遵循行业特点、发展规律及发展前景，按照公司发展战略和经营目标制定的。公司募集资金投资项目实施后，公司生产和服务能力将进一步提升，以满足市场快速发展和变化的需求。公司设备和技术水平更为提高，公司的成长性和自主创新能力大幅度增强，有助于进一步提高公司在行业内的地位。谢谢!

　　问 投资者：此次发行成功对贵公司意味着什么?

　　答 华是科技 董事长俞永方:您好，此次创业板上市是公司发展历程中的一个重要的里程碑，也是公司发展的新起点，标志着公司进入了资本市场，建立了比较稳定的融资渠道，有助于公司快速发展。同时，做为公众公司所尽到的义务和责任更重大，要合法合规经营，保证公司健康，快速、持续发展。谢谢!

　　问 投资者：公司在什么情况下将启动稳定股价预案?

　　答 华是科技 董事、总经理叶建标：您好，公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三年内，当公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除息、除权行为导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产将相应进行调整)，在相关回购或增持公司股份的行为符合法律、法规规定且不会导致上市公司股权结构不符合上市条件的前提下，公司、控股股东、董事(不含独立董事)及高级管理人员将按照《稳定股价预案》的规定，履行稳定公司股价措施。谢谢!

网上路演结束致辞

　　华是科技董事长俞永方网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾，各位投资者：

　　大家好!

　　时间过得真快，今天的网上路演即将结束。在此，我代表华是科技再次对大家的积极参与表示衷心的感谢，同时也十分感谢全景网路演中心为我们提供良好的沟通平台。此外，我还要感谢保荐机构安信证券及所有中介机构为华是科技的发行上市所作出的努力，谢谢你们!

　　通过对华是科技在战略规划、经营管理、未来发展等方面的共同探讨，从各位投资者朋友这里，我们收集到了许多宝贵的建议和意见，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些问题和建议，并把朋友们的真知灼见融入到华是科技的发展规划和经营管理中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　华是科技将以本次发行上市为契机，在未来的时间内，实施本次发行募集资金投资项目，不断加强公司的核心竞争力。我们坚信，随着本次上市及募集资金项目的实施，将拓宽公司产品应用场景，完善产品功能，提升公司的研发能力和技术水平，提高公司核心竞争能力。同时，为客户提供更有针对性、更全面的解决方案，有利于推动公司业务升级、业务拓展和战略发展目标的尽早实现，对公司业务的创新创造创意性提供更有力支持。

　　我们真诚希望，在华是科技未来的发展道路上，能够与大家一路同行，始终得到大家一如既往的支持与信任。同时，公司一定会积极创造条件加强与大家的互动和沟通，让投资者进一步了解华是科技的投资价值和未来的成长空间。

　　最后，希望我们携手共进，共同创造更加美好的未来!

　　谢谢大家!