2022年6月27日，元道通信股份有限公司(股票简称：元道通信，股票代码：301139)进行了网上路演。元道通信董事长李晋;元道通信副总经理、财务总监、董事会秘书曹亚蕾;华融证券副总经理李虎;华融证券投资银行业务管理部 总经理赵博;华融证券股权融资部 总经理、保荐代表人乔军文;华融证券股权融资部 高级副总裁、保荐代表人潘建忠;华融证券股权融资部 副总裁，保荐代表人沈砺君;华融证券股权融资部 副总裁王兴韬等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　元道通信本次发行新股数量3,040.00万股，发行价格为38.46元/股，预计募集资金总额为11.69亿元，募集资金将用于区域服务网点建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，元道通信是我国领先的通信技术服务企业，主要面向中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基础设施运营商中国铁塔，以及华为、爱立信等通信设备制造商，提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务。

网上路演推介致辞

　　元道通信董事长李晋网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者、朋友们：

　　大家好!

　　很高兴大家能够参与元道通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表公司董事会、管理层及全体员工向关心和支持元道通信的各位投资者和各界朋友表示最诚挚的谢意。同时，也感谢全景网为本次路演活动提供专业周到的服务!希望通过本次交流活动能让大家对元道通信有更加深入的了解。

　　自2008年成立以来，元道通信始终贯彻“专业、专心、专注”的核心经营理念，以做中国通信网络的护航者为使命，为中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基础设施运营商中国铁塔，以及中外通信设备制造商，提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务。经过十多载的辛勤耕耘，公司目前已成长为全国性、综合型的通信技术服务企业。

　　公司始终坚持以科技创新引领企业高质量发展，将互联网、大数据等新技术深度融合至通信技术服务中，构建具有元道特色的数字化智能运维体系，形成公司的核心竞争力。随着通信技术向5G演进，公司牢牢把握行业发展趋势，发挥服务创意，延伸产品业态，前瞻性布局信息通信技术产品业务，扩大通信技术服务的广度和深度，形成新的业务增长点。

　　本次在创业板发行上市，将是元道通信发展历程中的重要里程碑。公司股票发行募集的资金将重点用于主营业务发展中的服务网点建设和研发中心建设。

　　希望能够通过本次路演活动与大家充分交流，让大家对元道通信有一个更加全面的了解，期待大家多提宝贵意见和建议。也衷心地希望大家能够给予元道通信更多的关注和支持。大家的信任，是元道未来持续发展的动力!

　　谢谢大家!

　　华融证券副总经理李虎网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好!

　　欢迎各位参加元道通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演推介活动。我是华融证券投资银行业务负责人李虎，很高兴在全景网路演平台与广大投资者在线交流。作为保荐机构和主承销商，华融证券很荣幸参加今天的路演活动。在此，我谨代表华融证券股份有限公司，向今天参加网上路演的投资者和网友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　元道通信是我国领先的全国性、综合型通信技术服务企业，服务区域已覆盖全国30个省(自治区、直辖市)，深受核心客户中国移动及其他通信运营商的高度认可，在服务质量、行业经验、企业品牌、管理业务模式等方面优势明显。

　　作为保荐机构，在与元道通信携手前行的过程中，我们亲眼见证了元道通信跨越式发展的历程，被整个公司“专业、专心、专注”的企业精神所感染。未来，随着国民经济对通信网络依存度持续提升，通信技术服务行业重要性愈发凸显。我们相信，元道通信能够借助此次登陆资本市场的契机，抓住5G技术变革所带来的历史发展机遇，以卓越的业绩回报投资者，回报社会。

　　作为元道通信本次发行的保荐机构和主承销商，我们非常荣幸能够向各位投资者推荐这样一家规范经营，稳健而富有活力的公司。未来，华融证券将按照相关法律法规的要求，继续切实履行保荐机构义务，勤勉尽责，持续做好后续督导工作。

　　我们真诚地希望通过本次路演，让广大投资者更加充分地了解元道通信的投资价值，把握投资机会!欢迎大家踊跃提问，积极申购。

　　最后，预祝元道通信本次网上路演取得圆满成功。再次感谢广大投资者对元道通信的关注，谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：您好，公司自设立以来始终从事通信技术服务行业，可以具体介绍公司的业绩品牌优势吗?

　　答 元道通信 董事长李晋：您好，公司凭借稳定、高质量的服务能力，在业内品牌形象良好，在主要业务区域与核心客户建立了长期、稳定合作关系。公司是中国移动在新疆、黑龙江、河北等地的重要通信技术服务供应商。公司为中国移动在业务开展难度大的山区、林区、荒漠、高海拔、边境等地理气象条件复杂地区提供稳定、高品质的通信技术服务，获得客户认可。目前，公司正在执行黑龙江、新疆、河北、北京、重庆、湖南、宁夏、安徽、吉林、山西、湖北和山东共12省(自治区、直辖市)为中国移动提供综合代维服务，排名行业第5。公司服务受客户认可，2020年，公司在中国移动一级集采供应商分级中获评“网络综合代维业务A级”(本行业仅有6家);2020年，公司在黑龙江铁塔年度考核中排名第1，在新疆移动年度综合考核评估中排名第2。此外，公司还获得北京移动“70年大庆通信保障优秀团队”，黑龙江移动“2019年应急通信保障比武团体一等奖”、“2019年应急保障比武优秀组织奖”、“2017年度黑龙江移动2017年传输专业技能比武竞赛团体项目一等奖”，新疆移动“2018年度应急技能大比武集客项目一等奖”，河北移动“2017年度最佳合作伙伴”、“中国铁塔三星级代维单位”等奖项、荣誉。 公司在行业内评价同样较高，被中国通信企业协会评为“中国通信信息行业AAA信用评级”，获得“2021 年通信技术服务行业运维专业实力奖”、“2021年通信技术服务行业最受欢迎雇主奖”等荣誉，自2014年起便连续获得“用户满意企业”、“通信网络维护服务支撑先进单位”、“通信网络维护服务管理创新先进单位”等荣誉。 随着通信运营商逐渐普及“集团集采”、“省级集采”政策，公司的业绩品牌优势重要性日益凸显，将有效提升公司业务拓展能力和客户维系能力。与公司类似，同行业可比上市公司普遍在特定地区、特定业务与客户建立长期、稳定合作关系，在主要区域业务持续性强。谢谢!

　　问 投资者：据了解，与西方发达国家相比，我国通信技术服务行业起步较晚，整体仍处于成长期。董事长可以介绍下我国通信技术服务行业有哪些特点吗?

　　答 元道通信 董事长李晋：您好，通信技术服务行业最终为通信运营商提供服务，与通信行业发展息息相关。本行业诞生于上世纪90年代欧美地区，从承接通信运营商日常设备维护工作起步，逐渐发展成熟。与西方发达国家相比，我国通信技术服务行业起步较晚，客户分布更为集中，行业集中度高，整体仍处于成长期，主要特点如下： (1)深受下游通信行业影响，市场空间广阔; (2)客户分布集中，中国移动是本行业最大客户; (3)市场区域性特征明显，各区域间差异较大; (4)企业数量众多，行业集中度低。谢谢!

　　问 投资者：为什么说公司的核心技术具备足够的竞争壁垒，具体从什么地方体现的呢?

　　答 元道通信 董事长李晋：您好，公司核心技术的竞争壁垒主要来自于以下三个方面：一是公司自主研发的综合运营管理系统更契合实际需求。二是公司有能力对综合运营管理系统迭代升级，可解决服务中发现的新问题、应对新挑战。三是公司有能力挖掘系统中积累的数据资源，进一步提高生产力和服务水平。综上所述，公司核心技术能有效带动公司管理、服务水平升级，并为公司未来迈向智能化运营奠定基础。市场竞争者若应用与公司功能相当的综合运营管理系统，需要具备与公司同样深厚的行业经验，需要解决从研发资金、开发团队、持续投入到场景应用等多个难题，需要大量时间积累数据、完善功能。若非如此，市场竞争者所采购或开发的业务系统则难以在功能性、适用性、更新及时性、拓展性上与公司的核心技术相比。所以，公司核心技术具备足够竞争壁垒。谢谢!

　　问 投资者：我想了解下公司人才与团队管理优势，能简单介绍一下吗?

　　答 元道通信 董事长李晋：您好，公司高级管理人员和核心团队在业内深耕多年，公司董事长李晋担任中国通信企业协会常务理事，获得2013年至2018年“通信网络维护服务领军人物”、2019年中国通信企业协会年度诚信提名人物等荣誉。公司对行业发展及客户需求理解深刻，始终将团队建设与人才培养放在重要位置。一是公司重视培养技术服务复合型人才。服务意识方面，公司强调“以基站为家、以客户为衣食父母”的服务精神，秉承企业社会责任，力求做好“中国通信网络的护航者”，在日常服务中贯彻职业精神和敬业意识;专业技术方面，公司积极参与通信运营商组织的技能比武、区域对抗，通过综合运营管理系统进行案例教学、分享经验，不断磨练专业技术能力，使各区域通信技术服务技能标准化。二是公司团队管理模式先进。一方面，公司业务围绕移动通信基站、传输线路开展，以外勤工作为主，公司充分运用移动互联网技术，把控一线业务人员时工作状态，提升服务效率，实现对外勤人员优化管理;另一方面，公司服务区域位于东北、西部地区，技术人才相对匮乏，但气象地理条件较复杂，业务开展难度大，公司以历史数据、管理经验为基础，对核心业务核定标准工时、分解具体工作目标，由公司总部对服务流程进行把控，降低对本地人才依赖程度、加速一线业务人员技能提升。经过多年积累和沉淀，公司依托完善人才培养体系和先进团队管理模式，已在各服务区域打造出执行能力强、工作效率高业务团队，人才优势突出，为业务快速发展奠定基础。与公司类似，同行业可比上市公司也普遍具备高素质人才队伍、健康积极的企业文化，拥有执行力强、技术能力突出的团队。谢谢!

　　问 投资者：据了解，公司在开展业务时，通过“通信网络维护综合运营管理系统”等一系列平台软件解决日常工作中的痛点和难点，以上主要体现在哪里?

　　答 元道通信 董事长李晋：您好，公司在开展业务时通过“通信网络维护综合运营管理系统”等一系列平台软件解决日常工作中的痛点和难点。主要体现如下： A.通过移动互联网和手机APP实现任务工单从派单、接单、回单的全业务过程的调度和管控，降低故障处理时效，提升网络完好率; B.“通信网络维护综合运营管理系统”可实现对人员、车辆的定位，公司可据此优化资源调度路径，在应急抢修中迅速解决问题; C.“通信网络维护综合运营管理系统”的知识库功能，使一线员工可通过手机查找处理案例，及时、准确解决现场疑难问题; D.“通信网络维护综合运营管理系统”可自动对高空作业人员进行安全检查，改变了需现场配备安全员进行现场监督的传统作业模式，使公司服务效率和安全生产同步提升; E.“通信网络维护综合运营管理系统”可实现远程质检。质检员可通过远程视频、拍照等方式，跟踪现场工作进度、检查现场工作质量，提升了质检工作的及时性、有效性; F.“通信网络维护综合运营管理系统”可通过数据分析服务过程的各个节点，寻找运营中的经营漏洞、管理盲区，使公司有针对性地管理升级，提高业务实施效率。上述信息化技术的运用，可使公司优化人员车辆资源调度能力、降低故障处理时限、保障安全生产环境。 公司依托“通信网络维护综合运营管理系统”及其系列平台软件，进一步高管理精度、提升业务效率、降低运营成本和管控服务质量，奠定了公司在业务实施难度大地区的区位优势，实现服务区域快速扩张和经营业绩较快增长。谢谢!

　　问 投资者：报告期内，公司的最大客户始终是中国移动，且公司对中国移动的销售规模持续上升，请问该情况产生的原因是什么，是否合理呢?

　　答 元道通信 副总经理、财务总监、董事会秘书曹亚蕾：您好!报告期内，公司来自中国移动的收入分别为47,700.07万元、80,480.00万元和105,783.36万元，销售规模持续上升。公司形成以中国移动而非其他通信运营商为主要客户具有商业合理性，其主要原因是：①公司自设立以来长期在黑龙江、河北等地服务于中国移动，公司在中国移动积累了较多服务经验和优秀的过往业绩，在中国移动项目的竞争优势较明显;作为对比，公司在中国联通、中国电信处过往业务较少，尚需积累历史业绩，导致业务规模较小;②中国移动较早应用“集中采购”，公司的销售模式、管理模式与之更匹配，更能发挥优势;③中国移动所运营、建设的移动基站数量最多，业务规模始终最大，仅其一家的通信技术服务采购规模就占据全行业半壁江山，和中国联通、中国电信两家总数相当，因此公司主要向中国移动服务也与下游行业格局相一致。谢谢。

　　问 投资者：公司今年有什么新的重大项目吗?

　　答 元道通信 董事长李晋：您好，公司合同多为服务期为2-3年的长期合同，报告期各期，公司各年中标合同金额依次约为15.00亿元、12.50亿元和21.90亿元(不含未明确标定金额的框架协议)。中标合同的丰富储备，为公司盈利能力的提升奠定基础。 中移铁通2022年31个省(自治区、直辖市)综合业务支撑服务集中采购，公司中标河北、黑龙江、江苏等6个省(自治区、直辖市)的业务，合计中标金额达到113,419.73万元。中移建设2022年30省(自治区、直辖市)通信工程劳务分包短名单集中采购，公司中标新疆、黑龙江、河北等19个省(自治区、直辖市)的业务，中标省份数量在同行业排名第一。上述业务的拓展体现出公司较强的市场开拓能力，为2022年业务的增长提供充足的订单保证。谢谢!

　　问 投资者：请问2020年公司康宁产品销售收入同比大幅增长4,233.60万元，2021年同比增长1,610.59万元，请简单分析一下原因?

　　答 元道通信 副总经理、财务总监、董事会秘书曹亚蕾：您好!2020年康宁产品销售收入同比大幅增长4,233.60万元，2021年同比增长1,610.59万元，主要是由于：一是市场需求的快速增长。2020年新冠疫情后关于加快5G网络、数据中心等“新基建”的提出，以及企业数字化转型等因素的驱动，光纤光缆需求的快速增长，公司2020年销售的康宁产品最终主要用于金融机构数据机房、数据中心、云平台以及北京环球影城等;康宁的主要竞争对手长飞光纤、亨通光电亦在其2020年年度报告中提及数据中心相关收入快速增长。 二是分销商等级的提升。康宁的分销商管理体系严格，二级分销商需向一级分销商采购，无法直接向康宁采购，公司2019年取得一级分销商资格，尚处于市场开发和探索阶段，仅向三家二级分销商销售127.13万元;2020年加大市场拓展的力度，同时由于方正集团债务危机的影响，其部分二级分销商转向公司采购，二级分销商的客户数量和销售规模大幅增加，同比增长2,540.40万元至2,667.53万元;2021年销售规模进一步扩大，对二级分销商销售收入为4,324.52万元。三是与康宁销售部门的密切合作。公司对外营销时，部分客户要求品牌商共同参与;部分终端客户基于品牌认知直接向康宁联系采购事宜，康宁将销售机会推荐给公司，由公司负责具体的销售对接;因此，一方面公司自主拓展客户，如2019年新拓展的客户北京首都在线科技股份有限公司在2020年实现销售;另一方面，公司加强与康宁上海、北京销售部门之间的合作，协同拓展客户;2020年、2021年通过与康宁推荐、联合或自主拓展客户，分别实现销售收入2,192.70万元和2,146.29万元。谢谢!

　　问 投资者：公司未来将如何拓展市场?

　　答 元道通信 董事长李晋：您好，1、纵向挖掘业务深度，提升服务质量，巩固区位优势。 公司将始终坚持通信技术服务主业，继续提升核心业务竞争力。公司将把握通信运营商采购集中化机遇，充分发挥全国性、综合型通信技术服务企业协同优势，以在通信网络维护业务领域优势带动网络建设、网络优化业务发展，完善西部、东北和华北地区业务布局，抢占市场份额、巩固市场地位。公司将以客户需求为中心，进一步提升通信技术服务质量，并且深挖业务机遇，满足客户日益复杂、差异化的服务需求，提升服务附加值。2、 横向拓展业务区域，完善客户布局，提升业务规模。 在业务区域方面，公司将进一步加大市场拓展力度，如进入现有服务地市的毗邻或类似区域，提升业务规模;在行业应用方面，公司将在保持在中国移动项目竞争优势同时，加大对中国联通、中国电信、中国铁塔业务的拓展力度，进一步完善下游客户布局，充分运用扩充后的服务网点资源，提升车辆、人员复用率。 3、坚持推动科技创新，把握行业趋势，延伸服务业态。 公司还将积极把握5G技术变革和信息技术在生产领域深度融合的契机，将以智能制造、市政、医疗、教育、基础设施、交通、能源为代表的新客户群体纳入服务范围，以覆盖全国的服务网络为依托，发挥本地化服务优势，拓展信息通信技术产品市场。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下“区域服务网点建设项目”情况。

　　答 元道通信 副总经理、财务总监、董事会秘书曹亚蕾：您好!本项目由公司负责实施，项目将综合考虑客户需求、公司业务规模和重点拓展区域、当地服务质量等因素，分阶段以购置、租赁或装修等方式，新建或改造区域服务网点，并配置相应的人员设备等。本项目计划总投资为41,904.26万元，计划建设期为36个月。项目完成后，公司将在各区域共新增包括大区办公室、项目和服务驻点在内的126个工作场所，合计面积将达到34,200平方米，能有效解决公司区域服务瓶颈、提升业务承接能力，以扩大公司业务规模、完善下游客户布局、拓展业务区域和巩固竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下“研发中心建设项目”情况。

　　答 元道通信 董事长李晋：您好，本项目在广东省深圳市建设研发中心、扩充研发团队，并进一步完善综合运营管理系统架构、优化业务模块功能。本项目计划总投资约12,357.84万元，建设期为24个月。项目完成后，公司将拥有面积约2,000平方米研发中心，并配置性能先进的服务器、开发软件和高速率网络传输设备，能够大幅改善研发生产环境、扩充带宽和提升算力，为科技创新提供支撑。同时，在项目实施过程中，公司还将扩充研发队伍、提升创新能力，融合前沿信息通信技术对现有综合运营管理系统优化升级，以更好支撑经营活动和区域服务网点建设项目。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司本次募集资金投资的项目与现有业务、核心技术之间的关系?

　　答 华融证券 副总经理李虎：您好!区域服务网点建设项目将进一步巩固公司在西部、东北地区的区域优势，提升服务网点密度、扩大服务团队规模，也能加快在新区域拓展速度，完善全国范围内业务布局，进一步提升公司主营业务规模;研发中心建设项目能够增强公司科技创新能力、优化信息管控能力和提升信息通信产品开发能力，进一步提升公司运营管理效率、延伸通信技术服务业态，使公司把握行业发展趋势。同时，研发中心建设项目通过增强公司技术研发实力，使公司加速向智慧运营体系升级，为公司区域服务网点建设项目提供更强有力的支撑，亦能提高公司流动资金使用效率;补充流动资金项目可以增强公司资金实力、改善资本结构、降低财务费用支出，可为公司日常经营、区域拓展、业务获取和产品研发提供充足资金保障，使公司更好发挥全国性、综合型通信技术服务企业优势。综上所述，本次募集资金投资项目是对公司现有运营体系的升级、对主营业务的深化和对服务业态的拓展，各项目彼此支持、相互促进，能有效提高公司服务质量、增强核心竞争力、提升行业地位，使公司加速构建智慧运营体系，成长为通信技术服务行业龙头企业。谢谢!

网上路演结束致辞

　　元道通信副总经理、财务总监、董事会秘书曹亚蕾网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好!

　　时间过得真快，元道通信股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市的网上路演活动已经接近尾声，非常感谢各位投资者朋友的热情参与和互动，以及对元道通信的关心和支持。感谢全景网网上路演中心提供的网上交流平台和优质服务。感谢保荐机构主承销商华融证券股份有限公司以及所有为元道通信发行上市辛勤付出的中介机构!

　　在几个小时的网上路演中，我们与大家就公司的战略规划、经营管理、业务拓展、未来发展等一系列问题进行了充分的沟通与交流，进一步增进了我们彼此之间的了解和信任。我们强烈地感受到了大家对于元道通信的关注和支持，以及对元道通信蓬勃发展的殷切期待。

　　同时，我们也深刻地体会到了作为一家上市公司肩负的责任和使命。上市后，元道通信将受到更多投资者的关注和监督，这将是我们不断前进的动力源泉。

　　请投资者放心，对于大家提出的宝贵意见和建议，我们一定会高度重视、认真对待，并将以此来持续优化公司的经营管理。

　　我们将继续努力，牢牢把握资本市场的平台赋予的发展契机，不断提高公司的核心竞争力，扩大市场份额，实现公司的高质量发展，从而创造更辉煌的业绩来回报广大投资者，成为值得广大投资者信赖的优秀上市公司。

　　在本次网上路演即将结束之际，我谨代表元道通信股份有限公司全体同仁再次对关注元道通信的社会各界朋友表示衷心的感谢，希望在元道通信未来的发展中能够得到您一如既往地关心与支持。

　　谢谢大家!