2022年9月19日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司(股票简称：凡拓数创，股票代码：301313)进行了网上路演。凡拓数创董事长、总经理伍穗颖;凡拓数创财务负责人、董事会秘书张昱;中信建投证券投行管委会 董事总经理、保荐代表人温杰;中信建投证券投行管委会 高级副总裁、保荐代表人李少杰;中信建投证券投行管委会高级副总裁、保荐代表人曹今等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　凡拓数创本次发行股票数量为2,558.3400万股，发行价格为25.25元/股，预计募集资金总额为6.46亿元，将用于数字创意制作基地项目、数字创意研发中心升级项目、营销网络升级及数字展示中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，凡拓数创是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，始终致力于将数字技术与文化创意相融合，应用3D可视化技术及数字多媒体集成技术，提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务，广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。

网上路演推介致辞

　　凡拓数创董事长、总经理伍穗颖网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!接下来我请出我的数字虚拟人，由他代表我致辞。

　　大家好!我是伍总的虚拟分身，这是我的首次亮相，我叫五穗，以后请大家多多支持我和凡拓数创!

　　欢迎大家参加凡拓数创首次公开发行A股并在创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表公司对长期关心、支持凡拓数创的广大投资者和各位朋友们表示衷心的感谢!

　　凡拓数创02年创立就立下构建3D虚拟世界的使命，以成为世界领先的数字创意企业为愿景。20年专注于3D技术的研发，实现3D可视化、多媒体集成、数字孪生技术三次突破，都带来营收和利润的快速增长。公司深耕智慧城市建设和文化文博等领域，初步形成覆盖全国的品牌营销网络。各区域领域已经有标杆的数创产品和案例，特别是3D数字孪生平台、虚拟展馆的落地应用形成良好口碑和影响力。我们一直坚持做学习型组织打造高效专业团队，坚持稳健小步快跑的企业经营理念，为未来发展打下了坚实的基础。

　　此次在创业板发行上市，是凡拓数创发展历史上的重要里程碑。公司将继续发力结合AI、大数据、VR/AR等前沿技术的数字孪生产品，深研渲染引擎、人机交互等新一代信息化技术，构建3D数字创意生态圈，实现多元领域的跨越与整合，推动数字创意与各行业的深度融合发展。

　　最后，请允许我再次感谢大家对凡拓数创的关注和支持。这份支持，是对我们最大的支持和鼓舞，也是我们发展的最强动力。我们将再接再厉，以成为世界领先的3D数字创意企业为目标，以更稳健优异的业绩回报投资者，回馈社会!

　　谢谢大家!

　　中信建投证券投行管委会 董事总经理、保荐代表人温杰网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　首先，我谨代表中信建投证券股份有限公司，对所有参与广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈欢迎!

　　凡拓数创是一家数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务。公司连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会会场展馆提供数字创意展示服务，并打造了中国国家版本馆广州分馆等国家级标杆项目。

　　作为凡拓数创的保荐机构和主承销商，我们深感荣幸。在与凡拓数创合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。

　　“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”是中信建投一直以来所坚持的服务理念。作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴凡拓数创不断发展壮大。我们真诚地希望通过本次网上路演活动，让广大投资者能够更加深入地了解凡拓数创，从而更准确地把握凡拓数创的投资价值和投资机会!我们相信凡拓数创能够给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

　　最后，预祝广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：中国数字创意产业发展现状如何?

　　答 中信建投证券 投行管委会 董事总经理、保荐代表人温杰：20世纪90年代以来，伴随中国经济的高速增长和改革开放的深化，特别是计算机技术的发展和逐步成熟，CG领域在建筑、城市规划、工业设计等行业得到快速发展，早期以建筑设计效果图和宣传片等产品可视化为主。 目前，我国数字创意产业处于起步阶段。2016年《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》发布，数字创意产业开始高速发展。在我国数字创意产业的发展过程中，形成了一批具备竞争力的数字创意企业和产品。比较典型的数字创意案例有故宫六大宫殿百年来首次亮灯、阿里巴巴推出的3D在线虚拟商店、多媒体大型史诗秀《秦》等。在奥运会、世博会等国际大型活动中我国数字创意企业以精湛的技术赢得了世界的认可和良好的口碑。国内对数字创意产业的研究相对较晚，主要停留在讨论数字创意产业范围的层面上。当前，国内尚缺乏权威统计数据反映数字创意产业整体经济规模，但可以从现代服务业、文化创意和设计服务业以及信息技术服务业的发展中了解数字创意产业总体情况。谢谢!

　　问 投资者：公司所处行业的特点是什么?

　　答 凡拓数创 董事长、总经理伍穗颖：数字创意行业特点： 1)数字化 数字创意是按照数据处理的原则，以计算机为工具，将现实中的场景进行加工美化或模拟创造虚拟世界来逼真地呈现出设计效果的数字化技术手段。数字创意产业具备数字化制作、数字化产品、数字化传播消费等特点。 2)集成化数字多媒体技术的集成化主要指两个方面:一是声音、图形、动画、图像、视频等多种信息内容的集成;二是处理这些信息内容的设备和系统的集成。数 字多媒体系统将多媒体操作系统等软件和高速运行的计算机、多通道的输入/输出接口及外设硬件、宽带通信网络接口与大容量的存储器等硬件设备集成为统一的系统。 3)互动体验化互动体验化是指用户可以按照自己的思维习惯与多种计算机及媒体设备进行传递、交换信息，人们不是被动地接受文字、声音、图形和动画，而是进行主动选择、操纵和控制。随着多通道互动的不断增强，用户在数字世界的代入感不断加强，互动体验化逐渐成为数字多媒体技术的关键特征之一。 4)技术创意化 由于新技术与新设备的不断出现与更新，数字产品的创意设计不再局限于旧有载体，新型的技术与设备带来了前所未有的创意作品，在迅速发展的新技术的促进下，新的创意不断涌现。谢谢!

　　问 投资者：可以聊聊公司三维/3D动画技术吗?

　　答 凡拓数创 董事长、总经理伍穗颖：3D动画借助于编程或动画制作软件生成一系列的动态画面，包括人体动画、运动动画、脚本动画、虚拟角色的动画系统等以及高度物理真实感的动态模拟。公司基于3D动画软件自主研发异型空间屏整体裸眼动画计算等技术，突破常规单一屏幕视错觉裸眼效果，逼真还原全沉浸式的裸眼虚拟空间效果，带来数字创意的新体验。公司的三维/3D动画相关技术已经授权通过了“建筑裸眼3D动画展示软件V1.0”、“凡拓三维高清动画设计软件V10”、“凡拓三维动画裸眼3D弧幕炫彩科技软件V1.0”等33个软件著作权。 谢谢!

　　问 投资者：提升企业品牌及社会形象，公司有哪些具体措施，谈一谈公司的品牌战略?

　　答 凡拓数创 财务负责人、董事会秘书张昱：在市场布局和拓展方面，公司依托“北上广深、成都、武汉”六大数字创意中心，向其他省会城市及下属重点城市进行业务拓展。公司通过加强营销管理，建立专业团队和培养营销人才，进行营销模式的快速复制，实现区域营销网点的裂变，促进业务的稳步增长。在品牌建设方面，公司实行线上线下并行的模式，通过互联网全渠道营销、行业协会合作、专业展会和研讨会等方式，获取项目信息并实现品牌宣传。同时，公司积极做好质量把控，打造经典案例，树立标杆项目，输出优秀作品，积累客户口碑，提高公司品牌影响力。谢谢

　　问 投资者：公司行业发展前景如何呢?

　　答 凡拓数创 财务负责人、董事会秘书张昱：2016年《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》发布，提出“形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱”;2018年11月，国家统计局发布《战略性新兴产业分类(2018)》，明确将数字创意产业纳入战略性新兴产业，自此数字创意产业创新链和各产业链紧密衔接，创造了新的产业格局和产业生态，数字创意产业开始高速发展。 2020年9月国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部联合发布了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，提出加快数字创意产业融合发展;鼓励数字创意产业与生产制造、文化教育、旅游体育、健康医疗与养老、智慧农业等领域融合发展，激发市场消费活力。 在政策红利的促进下，各行业充分意识到数字化转型的必然趋势，数字创意与各行业的融合发展可以达成相互促进的互赢效果;在供需融合的创新发展期，数字孪生、大数据、人工智能、BIM+GIS等数字技术拥有了更加丰富的实践场所，并将拥有大规模且多样的应用场景，数字创意行业发展前景良好。谢谢!

　　问 投资者：公司是否具备较强的技术与研发能力?

　　答 凡拓数创 董事长、总经理伍穗颖：公司的研发始终围绕3D可视化技术与数字多媒体集成技术等核心技术，紧抓数字创意产品的研发，并根据相关软件的创新性、技术先进性等申请专利、软件著作权等知识产权;从而不断推动产品创新迭代，服务升级，推进数字创意在各行业的应用。 公司一贯重视研发的投入与技术产业化，报告期内公司研发费用的投入金额分别为3,275.50万元、3,449.16万元和3,689.84 万元，占营业收入的比例为5.95%、5.33%和5.17%，拥有3个发明专利、6个实用新型专利、10个外观设计专利和322个计算机软件著作权。同时公司加快研发中心的建设，加大引进专业研发技术人才的投入，并积极与高校进行“产学研”联合开发和培养人才，保持公司核心技术的竞争优势。 谢谢!

　　问 投资者：公司数字技术优势体现在哪?

　　答 凡拓数创 董事长、总经理伍穗颖：数字创意产业是知识密集型的战略性新兴产业，主要通过先进数字创意技术进行数字内容开发和创意设计，形成高附加值的产品服务。公司紧跟技术发展的时代潮流，在数字创意技术发展的开始，就率先投入资金和人才在数字技术方面进行深入研究。公司共拥有19项授权专利和322项软件著作权，具备成熟的数字软件开发能力和系统集成能力，能够为各类规模的数字展馆提供创意设计、策划、实施等一体化服务。目前公司所掌握的核心技术包括3D可视化技术和数字多媒体集成技术。公司充分利用自身的数字技术优势，制作了北京奥运会羽毛球馆图像设计、上海世博会中国馆图像设计、广州亚运会三维影片、北京大兴机场宣传片、广州市国家档案馆数字展馆、深圳智慧龙岗展示中心等多个标杆性案例，受到了业界的一致好评。利用先进的数字技术优势，公司可将更多的创意转化为数字创意产品和服务，根据不同应用领域的客户需求提供一站式数字创意服务，拓宽服务领域，提高公司经营效率，也为本项目的顺利运营提供技术支持和保障。谢谢!

　　问 投资者：本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响有哪些?

　　答 凡拓数创 财务负责人、董事会秘书张昱：本次募集资金投资项目与公司主营业务紧密相关，有利于进一步完善公司的业务布局，强化和拓展公司的核心竞争力，加大研发和新产品开发，巩固公司的市场地位，提高公司的盈利水平。因此，本次募集资金投资项目的实施，预期将会对本公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。谢谢!

　　问 投资者：数字创意制作基地项目与主营业务、核心技术之间的关系是什么呢?

　　答 凡拓数创 董事长、总经理伍穗颖：数字创意制作基地项目服务所使用核心技术与公司现有的具有一致性，也是公司现有主营业务的延展。此外，项目以人力资源作为最主要的生产要素，公司现有的高素质人才团队将给项目新增人员提供培训等专业支持，保证项目服务的稳定性。谢谢!

　　问 投资者：可以了解一下数字创意制作基地这个项目吗?

　　答 凡拓数创 董事长、总经理伍穗颖：本项目将在广州市新购置办公场地作为数字创意制作基地以及公司总部。项目规划建设期2年，公司将在建设期内完成办公场地的装饰装修工程、硬件设备和软件系统的购置及安装、人员招聘及培训、试运营。本项目的实施将扩大公司的数字创意产品制作能力，缓解市场需求及公司收入规模快速增长带来的场地、人员、设备不足的压力，减少外协成本，从而使公司更好地适应未来的发展。公司已就数字创意制作基地以及公司总部的选址及购置事项与多家业主进行意向磋商，尚未达成意向协议。鉴于广州市候选办公场地数量较多、分布较广，预计不存在不能如期取得办公场地而造成募投项目拖延的情况。谢谢!

　　问 投资者：可以了解一下数字创意研发中心升级项目吗?

　　答 凡拓数创 董事长、总经理伍穗颖：本项目拟在广州市租用1,000m²的办公场地作为数字创意研发中心。项目规划建设期为2.5年，公司将在建设期内完成办公场地的租赁装修、软硬件设备的购置安装、人员招聘及培训。本项目的实施旨在提升公司的数字创意研发能力，满足客户对数字创意产品和服务的需求。谢谢!

网上路演结束致辞

　　凡拓数创财务负责人、董事会秘书张昱网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　通过今天的沟通与交流，相信各位对公司有了进一步的了解和认识。对于各位提出的问题和中肯、有价值的建议，我们将进行认真的研究和分析，在公司未来经营管理中吸收借鉴、合理运用，力争以更高水平的管理绩效，创造更好的业绩来回报各位的关心与支持。

　　千帆如梭逐浪急，风鹏正举海天阔。凡拓数创即将成为一家公众公司，我们深知作为公众公司所担负的使命和责任。我们将不断提升核心竞争力，为成为“世界领先的数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商”而不懈奋斗。同时，我们也会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地做好信息披露工作，与客户、员工、合作伙伴、投资者们共谋发展。 

　　本次网上路演时间有限，希望各位给予公司长期关注和支持!再次感谢各位投资者和网友对广州凡拓数字创意科技股份有限公司的关注与支持。

　　谢谢大家!