安徽金田高新材料股份有限公司是一家主要从事 BOPP 薄膜的研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品包括普通用途 BOPP 薄膜（光膜、热封膜）以及功能性 BOPP 薄膜（如消光膜、防雾膜、烟膜、消光转移膜等），是全球领先的 BOPP薄膜供应商。2019 年，公司 BOPP 薄膜在全球市场占有率约为 3.2%，排名第三；国内市场占有率约为 9%，排名第二。| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | |
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| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 国元证券 |
| 预先披露日期 | 2022-04-01 |
| 预先披露更新日期 | |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 英文名称 | Gettel High-Tech Material Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2007 年 07 月 11 日 | 注册资本(人民币元) | 54,600.00 万元 |
| 法人代表 | 方文彬 | 证监会行业分类 | |
| 雇员总数(人) | 1,818 | 总经理 | 方文彬 |
| 董事会秘书 | 尤信用 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 办公地址 | 安徽省桐城市经济开发区兴隆路 | |
| 邮编 | 231499 | 电话 | 0556-6099078 |
| 传真 | 0556-5612129 | 公司网址 | http://www.gettel.cn |
| 电子邮件 | irm@gettel.cn | 保荐代表人 | 周宇、马辉 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 汪玉寿、周文亮、陈如鹏 |
| 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 王小东、王林、杨帆 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 郑晶晶、夏志才、徐向阳、周炯 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事 BOPP 等塑料薄膜的研发、生产和销售，致力于为客户提供多 规格、多型号、不同用途的高性能薄膜产品，满足不同客户的差异化需求。公司 BOPP 薄膜产品主要包括光膜、热封膜、消光膜及其他功能薄膜（如防雾保鲜膜、 热收缩膜、珠光膜、消光转移膜、镭射基膜、标签基膜等）。 | ||
| 主营业务 | 高性能膜材料、高分子材料及塑料制品、塑胶制品的研发、制造、销售； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外）。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 70,000 吨功能性聚酯薄膜生产线建设项目 | 64,884.78 | |
| 2 | 年产 32,000 吨 BOPE 薄膜生产线建设项目 | 26,721.77 | |
| 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 65,000.00 | |
| 投资金额总计 | 156,606.55 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 方文彬 | 146,450,762 | 26.82% |
| 2 | 方文翔 | 143,250,761 | 26.24% |
| 3 | 桐城兴财（SS） | 50,000,000 | 9.16% |
| 4 | 方兴创投 | 33,000,000 | 6.04% |
| 5 | 宿迁开盛（SS） | 30,769,238 | 5.64% |
| 6 | 同安基金 | 30,000,000 | 5.49% |
| 7 | 海源海汇 | 15,769,239 | 2.89% |
| 8 | 金田创投 | 14,640,000 | 2.68% |
| 9 | 池州徽元 | 14,000,000 | 2.56% |
| 10 | 丰德瑞投资 | 10,000,000 | 1.83% |
| 合计 | 487,880,000 | 89.35% | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国软包装集团 控股有限公司 | 1992 年成立，注册地位于中国香港，投资领域涉及港口物流、石 化工业、塑料薄膜、国际贸易等行业，是拥有完整全产业链 BOPP 企业，在福建罗源湾、河南新乡、四川成都、辽宁鞍山、上海金 山等地建有 BOPP 生产基地 |
| 2 | 福建福融新材料 有限公司 | 2012 年成立，注册地位于福建福清，主要从事 BOPP 研发、生产 和销售，在福建福清、江苏南通、广东肇庆、山东潍坊建有生产 基地 |
| 3 | 安徽国风新材料 股份有限公司 （股票代码： 000859） | 1998 年成立，注册地位于安徽合肥，深圳证券交易所上市公司， 主要生产经营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等包装膜 材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、高分子功能 膜材料、电子信息用膜材料，以及木塑新材料、工程塑料等产品 |
| 4 | 浙江大东南股份 有限公司（股票 代码：002263） | 2000 年成立，注册地位于浙江诸暨，深圳证券交易所上市公司， 主要从事各类塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售，主要产品 包括 CPP 膜、BOPET 膜、BOPP 电容膜、光学膜等 |
| 5 | 黄山永新股份有 限公司（股票代 码：002014） | 1992 年成立，注册地位于安徽黄山，深圳证券交易所上市公司， 主要生产经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸 基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工等产 品 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 烟台鸿庆预涂新材料股份有限公司及其关联方 |
| 2 | 江阴君尚化工有限公司及其关联方 |
| 3 | 四川高瑞鑫贸易有限公司及其关联方 |
| 4 | 重庆中膜科技集团有限公司及其关联方 |
| 5 | 江苏新凯预涂膜科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司及其关联方 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司及其关联方 |
| 3 | 道恩集团有限公司及其关联方 |
| 4 | 荆门市赛瑞化工有限公司 |
| 5 | 浙江石油化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 2,911,106,420.65 | 2,754,307,270.34 | 2,859,051,552.23 |
| 净资产(元) | 1,462,288,412.06 | 1,071,934,343.53 | 753,371,305.88 |
| 少数股东权益(元) | 124,992.86 | 134,750.39 | 119,760.25 |
| 营业收入(元) | 4,771,290,848.36 | 3,838,976,504.72 | 3,848,340,700.36 |
| 净利润(元) | 606,168,459.36 | 316,086,666.79 | 85,965,722.63 |
| 资本公积(元) | 153,012,673.56 | 150,417,306.86 | 147,978,955.54 |
| 未分配利润(元) | 702,867,956.16 | 352,230,453.40 | 44,911,876.16 |
| 基本每股收益(元) | 1.11 | 0.58 | 0.16 |
| 稀释每股收益(元) | 1.11 | 0.58 | 0.16 |
| 每股现金流(元) | 1.35 | 1.09 | 0.58 |
| 净资产收益率(%) | 47.21 | 34.69 | 10.67 |
