北京凯腾精工制版股份有限公司的主营业务为印刷行业中重要耗材凹印印版的研发、生产和销售。公司自成立以来一直专注于凹印印版相关技术的研发，经过多年的发展，现已发展为国内颇具影响力的凹印印版生产企业，凭借先进的生产技术、先进设备、高效的生产组织能力、严格的质量控制体系和出色的全程客服模式，在行业内形成了良好的口碑。| 股票代码 | 871553 |
| 股票简称 | 凯腾精工 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 3.60 |
| 发行市盈率 | 16.18 |
| 网上发行股数(万股) | 1073.00 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(万股) | 1130.00 |
| 网上获配比例(%) | 0.3664 |
| 募集资金总额(万元) | 4068.00 |
| 保荐人(主承销商) | 财达证券 |
| 预先披露日期 | 2020-10-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-06-16 |
| 证监会受理日期 | 2021-06-21 |
| 同意注册日期 | 2021-07-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-07-19 |
| 网上路演日期 | 2021-07-20 |
| 网上发行日期 | 2021-07-21 |
| 发行结果公告日期 | 2021-07-27 |
| 挂牌日期 | 201-08-06 |
| 公司名称 | 北京凯腾精工制版股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Kaiteng Jinggong Gravure Cylinder Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2003 年 9 月 27 日 | 注册资本(人民币元) | 130,700,460 |
| 法人代表 | 李文田 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1064（截止2020年12月31日） | 总经理 | 李京 |
| 董事会秘书 | 李保森 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室 | 办公地址 | 北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室 |
| 邮编 | 100070 | 电话 | 010-67970103 |
| 传真 | 010-67996941 | 公司网址 | www.ktjg.com.cn |
| 电子邮件 | libaosen@ktjg.com.cn | 保荐代表人 | 曲文波、廖飞 |
| 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张力强、宋锋岗、吴长波 |
| 律师事务所 | 北京君嘉律师事务所 | 经办律师 | 杨佳维、楚雪侠 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司自成立以来一直专注于凹印印版相关技术的研发，经过多年的发展，现已发展为国内颇具影响力的凹印印版生产企业，凭借先进的生产技术、先进设备、高效的生产组织能力、严格的质量控制体系和出色的全程客服模式，在行业内形成了良好的口碑。
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| 主营业务 | 凹印印版的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 图文制作自动化及全流程管理项目 | 1,618.85 | |
| 2 | 偿还银行贷款 | 200.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 2,500.00 | |
| 4 | |||
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| 投资金额总计 | 4,318.85 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 |
北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
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67,126,838 | 51.3593 |
| 2 | 李平珍 | 4,954,844 | 3.7910 |
| 3 | 高少成 | 4,727,644 | 3.6172 |
| 4 | 姚霞霞 | 4,111,460 | 3.1457 |
| 5 | 刘小英 | 3,746,172 | 2.8662 |
| 6 | 刘芬 | 3,116,422 | 2.3844 |
| 7 | 焦肖军 | 2,866,422 | 2.1931 |
| 8 | 田倩倩 | 2,866,422 | 2.1931 |
| 9 | 李文义 | 2,866,422 | 2.1931 |
| 10 | 王新武 | 2,196,317 | 1.6804 |
| 合计 | 98,578,963 | 75.6235 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 鼎龙股份 |
鼎龙股份主要从事光电成像显示及半导体工艺材料的开发制造，包括光电半导体工艺材料业务和打印复印通用耗材业务。
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| 2 | 纳思达 |
纳思达的主营业务为打印机主控 SoC 芯片、打印机通用耗材芯片、物联网芯片的生产与销售，以及包括激光打印机整机业务、激光打印机原装耗材业务、打印机耗材零部件业务、打印机通用耗材业务、激光打印机及打印管理服务业务在内的打印机全产业链业务。
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| 3 | 恒久科技 |
恒久科技的核心业务为激光有机光导鼓（Organic Photo-ConductorDrum，简称“激光 OPC 鼓”）系列产品的研发、生产和销售。
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| 4 | ||
| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 永新集团 |
| 2 | 顶正集团 |
| 3 | 红金龙集团 |
| 4 | 东风集团 |
| 5 | 恒安集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江西江南新材料科技股份有限公司 |
| 2 | 无锡市华友特钢有限公司 |
| 3 | 聊城市运智诚金属材料有限公司 |
| 4 | 如皋市勇华金属制品有限公司 |
| 5 | 上海靖傲物资贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 376,696,710.37 | 355,175,659.48 | 329,148,408.39 |
| 净资产(元) | 312,682,327.49 | 288,067,981.10 | 234,582,428.67 |
| 少数股东权益(元) | 51,538,504.59 | 48,229,024.22 | 45,650,711.70 |
| 营业收入(元) | 347,946,571.19 | 340,893,974.33 | 328,239,613.75 |
| 净利润(元) | 48,146,040.75 | 62,268,079.35 | 32,376,678.86 |
| 资本公积(元) | 29,574,650.17 | 29,574,650.17 | 22,516,187.43 |
| 未分配利润(元) | 92,893,213.25 | 74,838,616.76 | 38,697,020.25 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.39 | 0.17 |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.39 | 0.17 |
| 每股现金流(元) | 0.45 | 0.53 | 0.42 |
| 净资产收益率(%) | 12.72 | 12.95 | 9.30 |
