公司业务涵盖城市燃气供应，燃气工程规划、设计、施工安装，燃气输配、应用、管理，燃气智能化系统研发、设备制造，燃气专用设备、压力容器、计量装置检测，燃气具及设备销售等。公司此次公开发行A股不超过8,889万股，将登陆上交所主板上市，保荐机构为中信建投证券。| 股票代码 | 603053 |
| 股票简称 | 成都燃气 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 10.45 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 80,001,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,889,000 |
| 总发行数量(股) | 88,890,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.06640941 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.29 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-22 |
| 预先披露更新日期 | 2019-01-11 |
| 上会通过日期 | 2019-10-31 |
| 获准发行日期 | 2019-11-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-11-25 |
| 网上路演日期 | 2019-12-02 |
| 网上发行日期 | 2019-12-03 |
| 中签号公布日期 | 2019-12-05 |
| 上市日期 | 2019-12-17 |
| 公司名称 | 成都燃气集团股份有限公司 | 英文名称 | Chengdu Gas Group Corporation Ltd. |
| 成立日期 | 1986年4月11日 | 注册资本(人民币亿元) | 8 |
| 法人代表 | 罗龙 | 证监会行业分类 | D45 燃气生产和供应业 |
| 雇员总数(人) | 3,100(截至2019年6月30日) | 总经理 | 车德臣 |
| 董事会秘书 | 熊莉娜 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区少陵路19号 | 办公地址 | 四川省成都市武侯区少陵路19号 |
| 邮编 | 610041 | 电话 | 028-87059930 |
| 传真 | 028-87776326 | 公司网址 | http://www.cdgas.com/ |
| 电子邮件 | cdgasbod@163.com | 保荐代表人 | 李鑫、张钟伟 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陆京泽、凌滟 |
| 律师事务所 | 北京金诚同达律师事务所 | 经办律师 | 刘胤宏、郑晓东、唐晓风、郑素文 |
| 资产评估机构 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 朱琳、侯文胜 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工以及燃气表具销售等业务。公司核心业务是在其特许经营权或独家经营区域范围内的城市燃气运营业务，包括城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工。公司城市燃气运营业务的主要经营区域位于成都市绕城区域内、高新区部分区域、郫都区部分区域、新都区部分区域及新津县部分区域。 | ||
| 主营业务 | 主要从事城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工以及燃气表具销售等业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目 | 185,067.91 | |
| 投资金额总计 | 185,067.91 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 成都城投集团 | 32,800.0000 | 41.0000 |
| 2 | 华润燃气投资 | 28,800.0000 | 36.0000 |
| 3 | 港华燃气投资 | 10,400.0000 | 13.0000 |
| 4 | 彭俊福 | 40.0383 | 0.0500 |
| 5 | 雷新民 | 29.8076 | 0.0373 |
| 6 | 冯运 | 27.6845 | 0.0346 |
| 7 | 彭欣 | 24.8845 | 0.0311 |
| 8 | 贾旭东 | 22.3076 | 0.0279 |
| 9 | 刘世冲 | 22.3076 | 0.0279 |
| 10 | 陈绍永 | 22.3076 | 0.0279 |
| 11 | 李德全 | 22.3076 | 0.0279 |
| 12 | 周代郡 | 22.3076 | 0.0279 |
| 13 | 钱晋 | 22.3076 | 0.0279 |
| 14 | 何一红 | 22.3076 | 0.0279 |
| 15 | 李嘉 | 22.3076 | 0.0279 |
| 16 | 陈多闻 | 22.3076 | 0.0279 |
| 17 | 邢丽 | 22.3076 | 0.0279 |
| 合计 | 72,345.49 | 90.432 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 成都市双流区兴能天然气有限责任公司 | 成立于 2001 年 6 月，控股股东为四川华油集团有限责任公司。主要经营业务为天然气销售，天然气城市管网设施的安装、维修及燃气器具经营和安装维修，业务区域以成都市双流区为主，该公司年供气总量位居成都市前列。 |
| 2 | 成都天府新区华天兴能燃气有限公司 | 成立于 1998 年 5 月，控股股东为四川华油集团有限责任公司。成都天府新区华天兴能燃气有限公司主营管道天然气零售、天然气仪器仪表、灶具安装维修等业务，经营区域为成都市华阳、中和（高新区）、籍田、万安、正兴、白沙、煎茶、兴隆、永兴、三星、合江、太平、大林 13 个乡镇，客户量约为 51,000 户，年销售气量 11,242 万立方米。 |
| 3 | 成都市银鹏天然气有限公司 | 成立于 2005 年 4 月，是一家集天然气销售、安装、维修为一体的企业。公司注册资金为人民币 3,160 万元。公司拥有固定资产 2,300 万元，乡镇配气站 9 座，供气管道 180 千米，管道辐射辖区 240 平方公里。 |
| 4 | 龙泉驿华油兴能天然气有限公司 | 成立于 1992 年 9 月，控股股东为四川华油集团有限责任公司。主要经营业务为天然气、石油产品、仪器仪表、燃气炉具、石油、天然气储运，业务区域以成都市龙泉驿区为主。 |
| 5 | 四川华星天然气有限责任公司 | 隶属于中石化西南油气田，主营业务为提供城镇燃气供应、入户安装，日天然气稳压保证量 100 万 m³/日以上，其业务区域集中在成都市郫都区部分区域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 成都鲁能压缩天然气有限责任公司 |
| 2 | 中国石油化工集团公司 |
| 3 | 成都公交压缩天然气股份有限公司 |
| 4 | 成都成燃新安燃气有限公司 |
| 5 | 成都飞机工业（集团）有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 |
| 3 | 四川巨安地晟能源化工有限公司 |
| 4 | 成都城府旗正新能源开发有限公司 |
| 5 | 珠海金石石油化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2018年6月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 53.8677 | 51.8698 | 48.7671 | 45.7431 |
| 净资产(亿元) | 25.8312 | 22.7877 | 21.4831 | 19.2865 |
| 少数股东权益(万元) | 21115.44 | 19849.17 | 18705.94 | 17779.39 |
| 营业收入(亿元) | 25.5024 | 44.2879 | 22.7196 | 38.6221 |
| 净利润(亿元) | 3.10 | 4.74 | 3.23 | 5.15 |
| 资本公积(万元) | 51084.42 | 51084.42 | 51084.42 | 51084.42 |
| 未分配利润(亿元) | 9.64 | 6.75 | 6.08 | 3.99 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.28 | 0.85 | 0.47 | 1.10 |
| 净资产收益率(%) | 12.99 | 21.76 | 16.21 | 21.78 |
