成都中寰流体控制设备股份有限公司主营业务为阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计/研发、生产及销售。公司专注于阀门执行机构、井口安全控制系统领域十多年，是中石油、中石化等优质客户长期、稳定的供应商。| 股票代码 | 836260 |
| 股票简称 | 中寰股份 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 13.45 |
| 发行市盈率 | 16.00 |
| 网上发行股数(万股) | 807.50 |
| 网下配售数量(万股) | - |
| 总发行数量(万股) | 850.00 |
| 网上获配比例(%) | 0.3500 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.14 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-21 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-09-29 |
| 报送证监会日期 | 2021-10-15 |
| 同意注册日期 | 2021-10-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-10-28 |
| 网上路演日期 | 2021-10-29 |
| 网上发行日期 | 2021-11-01 |
| 发行结果公告日期 | 2021-11-05 |
| 挂牌日期 | 2021-11-15 |
| 公司名称 | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | 英文名称 | Chengdu Zhonghuan Flow Controls Mfg. Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009 年 9 月 14 日 | 注册资本(人民币万元) | 4,200.00 |
| 法人代表 | 李瑜 | 证监会行业分类 |
C40 仪器仪表制造业
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| 雇员总数(人) | 136（截止2020年12月31日） | 总经理 | 慕超勇 |
| 董事会秘书 | 闵林 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号
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办公地址 |
中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号
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| 邮编 | 610207 | 电话 | 028-64468398 |
| 传真 | 028-64468398 | 公司网址 | www.zh-flow.com |
| 电子邮件 | lin.min@zh-flow.com | 保荐代表人 | 刘聪、李春 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 尹清云、廖继平、吴青松 |
| 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 经办律师 | 杨倩娥、郭恩颖、王智 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计/研发、生产及销售。公司专注于阀门执行机构、井口安全控制系统领域十多年，是中石油、中石化等优质客户长期、稳定的供应商。
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| 主营业务 |
阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计/研发、生产及销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
中寰智能制造产业化升级改造项目
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8,317.30 | |
| 2 |
研发中心建设项目
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3,115.20 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 11,432.50 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李瑜 | 26,800,000 | 63.8095 |
| 2 | 陈亮 | 2,820,730 | 6.7160 |
| 3 | 曹晟 | 1,985,786 | 4.7281 |
| 4 | 李青 | 1,370,000 | 3.2619 |
| 5 | 李大全 | 1,010,245 | 2.4053 |
| 6 | 刘坤 | 816,353 | 1.9437 |
| 7 | 慕超勇 | 615,497 | 1.4655 |
| 8 | 李健 | 580,000 | 1.3810 |
| 9 | 魏小兵 | 569,550 | 1.3561 |
| 10 | 高薇钞 | 409,940 | 0.9760 |
| 合计 | 36,978,101 | 88.0431 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Rotork |
具有 50 多年历史，伦敦证券交易所上市公司，是世界领先的工业阀门执行器、阀门控制系统、阀门变速箱及配件设计商和制造商；该公司在全世界拥有超过150 个专门销售办事处和代表处
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| 2 | 艾默生 |
具有 100 年以上历史，纽交所上市公司，美国 500 强企业，以科技融合工程技术，在世界范围为客户提供解决方案，拥有两大业务平台：艾默生自动化解决方案和艾默生商住解决方案
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| 3 | Biffi |
以生产气动、电动、液动执行机构著称的生产厂，具有超过 60年的历史，是美国滨特尔公司下属子公司，滨特尔是阀门、执行机构和相关流体控制产品的生产商，旗下拥有多个品牌并在多个区域设有生产基地
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| 4 |
美钻石油钻采系统（上海）有限公司
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注册于上海的外商独资企业，是国内领先的石油钻采设备供应商，该公司在中国地区主要从事制造用于石油天然气钻井、采油设备、地面自动化控制系统及钻井设备，旗下 MSP/DRILEX 品牌是被业界公认国际知名品牌
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| 5 |
特福隆集团有限公司
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国内完成气液联动执行机构国产化的公司，也是中寰股份该产品的主要竞争者
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| 6 |
苏州道森钻采设备股份有限公司
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道森股份为国内先进的石油钻采设备制造商，其井控设备与公司井口安全控制系统有一定可比性
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| 7 |
重庆川仪自动化股份有限公司
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国内主要工业自动化仪表企业之一，于 1990 年代初引进当时德国H&B公司的执行器技术并国产化生产
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| 8 |
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
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一家具备较强的定制化设计和制造能力，为工业自动控制领域提供各类气动、电动调节阀及开关阀，已成为国内控制阀行业主要供应商之一
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| 9 |
无锡智能自控工程股份有限公司
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一家融生产、销售、研发、服务于一体的专业从事全系列智能控制阀的高新技术企业。公司自2001 年成立以来，一直专注于智能控制阀及其配件的研发、生产和销售以及检维修服务
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| 10 |
常州电站辅机股份有限公司
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为国家定点生产阀门执行机构的三家国有企业之一，上世纪七十年代，参与电力行业国产电动执行机构的研发，2003 年通过引进国际先进控制技术，研发出国内第一代智能型电动执行机构
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中石油 |
| 2 | 中石化 |
| 3 |
成都市莱斯利商贸有限公司
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| 4 |
成都摩根电子有限公司
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| 5 |
Primrose Enterprise Group LP
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市飞托克实业有限公司 |
| 2 | 成都天人压力容器厂 |
| 3 |
成都中科华力机械有限责任公司
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| 4 | 双流区板桥晋豪机械加工厂 |
| 5 | 重庆新泰机械有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 305,843,147.08 | 291,747,332.26 | 255,914,066.20 |
| 净资产(元) | 243,020,135.51 | 210,982,482.02 | 184,170,407.96 |
| 少数股东权益(元) | - | - | 10,904,041.26 |
| 营业收入(元) | 188,323,494.03 | 219,548,513.97 | 136,639,725.68 |
| 净利润(元) | 44,615,674.70 | 49,047,225.41 | 22,911,973.30 |
| 资本公积(元) | 95,254,817.28 | 83,034,517.28 | 85,333,311.11 |
| 未分配利润(元) | 90,546,812.89 | 77,269,669.20 | 41,290,196.36 |
| 基本每股收益(元) | 1.09 | 1.08 | 0.62 |
| 稀释每股收益(元) | 1.09 | 1.08 | 0.62 |
| 每股现金流(元) | 0.89 | 0.75 | 0.59 |
| 净资产收益率(%) | 18.14 | 20.11 | 15.50 |
