福建万辰生物科技股份有限公司专注于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售，以现代生物技术为依托，采用工厂化方式生产食用菌，为消费者提供“绿色、环保、安全、优质”的食用菌产品。公司现有福建漳州和江苏南京两大生产基地，目前产品主要销往华东地区、华南地区、华中地区，并辐射西南地区、西北地区、华北地区和东北地区。
| 股票代码 | 300972 |
| 股票简称 | 万辰生物 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 7.19 |
| 发行市盈率 | 12.15 |
| 网上发行股数(股) | 18,611,500 |
| 网下配售数量(股) | 19,763,500 |
| 总发行数量(股) | 38,375,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0178077961 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.76 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-10-28 |
| 提交注册日期 | 2021-01-07 |
| 同意注册日期 | 2021-03-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-26 |
| 网上路演日期 | 2021-04-02 |
| 网上发行日期 | 2021-04-06 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-08 |
| 上市日期 | 2021-04-19 |
| 公司名称 | 福建万辰生物科技股份有限公司 | 英文名称 | Fujian Wanchen Biotechnology Co., Ltd |
| 成立日期 | 2011年12月21日（股份公司成立日期：2014年6月27日） | 注册资本(人民币万元) | 11,512.50 |
| 法人代表 | 王健坤 | 证监会行业分类 | 农业（A01） |
| 雇员总数(人) | 985（截至2020年6月30日） | 总经理 | |
| 董事会秘书 | 蔡冬娜 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 福建漳浦台湾农民创业园 | 办公地址 | 福建漳浦台湾农民创业园 |
| 邮编 | 363204 | 电话 | 0596-6312889 |
| 传真 | 0596-6312860 | 公司网址 | http://www.vanchen.com/ |
| 电子邮件 | wanchen@wcswkj.com | 保荐代表人 | 佟牧、肖继明 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄丽琼、胡云 |
| 律师事务所 | 国浩律师（北京）事务所 | 经办律师 | 张冉、李晶 |
| 资产评估机构 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 黄侨抱、邓泽亚 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专注于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售，以现代生物技术为依托，采用工厂化方式生产食用菌，为消费者提供“绿色、环保、安全、优质”的食用菌产品。公司现有福建漳州和江苏南京两大生产基地，目前产品主要销往华东地区、华南地区、华中地区，并辐射西南地区、西北地区、华北地区和东北地区。 | ||
| 主营业务 | 专注于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目 | 28,291.37 | |
| 2 | 日产 60 吨真姬菇工厂化生产项目 | 27,938.77 | |
| 3 | 食用菌良种繁育及工艺开发建设项目 | 3,773.45 | |
| 投资金额总计 | 60,003.59 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 福建含羞草农业开发有限公司 | 4,094.90 | 35.57 |
| 2 | 漳州金万辰投资有限公司 | 2,993.50 | 26.00 |
| 3 | 王泽宁 | 780 | 6.78 |
| 4 | 朱梦星 | 414.7 | 3.60 |
| 5 | 漳州市芗城区鑫投新页群贤食品投资合伙企业（有限合伙） | 384 | 3.34 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司 | 377.4 | 3.28 |
| 7 | 郑晓雯 | 281.8 | 2.45 |
| 8 | 厦门东方汇雅股权投资合伙企业（有限合伙） | 221.2 | 1.92 |
| 9 | 漳州市芗城区漳投股权投资合伙企业（有限合伙） | 204 | 1.77 |
| 10 | 管庆云 | 191.8 | 1.67 |
| 合计 | 9,943.30 | 86.37 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 成立于 1995 年，总部位于上海市，2016 年在深圳证券交易所创业板上市。雪榕生物主营业务为鲜品食用菌的研发、工厂化种植与销售，主要产品包括金针菇、真姬菇、香菇、杏鲍菇等鲜品食用菌。截至 2020 年 6 月底，雪榕生物食用菌日产能 1200 吨，其中金针菇日产能 960 吨。雪榕生物 2019 年实现营业收入 19.65 亿元。 |
| 2 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 成立于 2008 年，总部位于甘肃省天水市，2015 年在深圳证券交易所中小板上市。众兴菌业主营业务为食用菌的研发、生产和销售，主要食用菌产品为金针菇、双孢菇。截至 2020 年 6 月底，众兴菌业食用菌日产能 965 吨，其中金针菇日产能 745 吨，双孢菇日产能 220 吨。众兴菌业 2019 年实现营业收入 11.56 亿元。 |
| 3 | 如意情生物科技股份有限公司 | 成立于 2010 年，总部位于湖北省武汉市，主营鲜品食用菌的研发、工厂化培育及销售，主要产品为金针菇、蟹味菇，2018 年实现营业收入 6.89 亿元。根据中国食用菌协会工厂化专业委员会数据，如意情 2018 年金针菇日产能 460 吨。 |
| 4 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 成立于 2010 年，总部位于江苏省宿迁市泗阳县，2015 年在新三板挂牌交易（证券简称“华绿生物”，证券代码“832838”）。华绿生物主营业务为食用菌的研发、工厂化种植与销售，主要食用菌产品为金针菇、真姬菇。截至 2020 年 6 月底，华绿生物食用菌日产能 327.14 吨，其中金针菇日产能 330.02 吨。华绿生物 2019 年实现营业收入 5.75 亿元。 |
| 5 | 上海光明森源生物科技有限公司 | 成立于 2011 年，总部位于上海市，为光明食品（集团）有限公司下属企业，主营食用菌的研发、种植与销售，主要产品包括蟹味菇、白玉菇、金针菇等。根据中国食用菌协会工厂化专业委员会数据，上海光明森源生物科技有限公司 2018 年金针菇日产能 260 吨，真姬菇日产能 90 吨。 |
| 6 | 天广中茂股份有限公司 | 成立于 2002 年，总部位于福建省南安市，2010 年在深圳证券交易所中小板上市。天广中茂股份有限公司上市时主营业务为消防产品及消防工程业务，2015 年通过收购进入园林绿化和食用菌培育领域；2020 年 7 月在深圳证券交易所终止上市。目前其业务包括消防产品及消防工程、园林绿化、食用菌培育三大板块。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中牟县益新食用菌商行 |
| 2 | 深圳市茂雄实业有限公司 |
| 3 | 泉州市振祥农业科技有限公司 |
| 4 | 汕头市百汇蔬菜行 |
| 5 | 漳州市隆康顺生态农业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 国网福建省电力有限公司漳浦县供电公司 |
| 2 | 国网江苏省电力有限公司南京市溧水区供电分公司 |
| 3 | 大连世松贸易有限公司 |
| 4 | 南陵凤糠农副产品销售有限公司 |
| 5 | 漳州市天辰贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 644,134,434.45 | 655,625,011.61 | 745,610,668.13 | 618,214,043.75 |
| 净资产(元) | 355,261,341.08 | 344,817,290.36 | 333,217,194.93 | 298,479,036.38 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 216,300,504.86 | 450,909,279.18 | 342,722,302.09 | 246,715,366.28 |
| 净利润(元) | 50,737,800.72 | 92,187,595.43 | 34,738,158.55 | 16,482,735.74 |
| 资本公积(元) | 113,443,333.44 | 113,443,333.44 | 113,443,333.44 | 113,443,333.44 |
| 未分配利润(元) | 108,466,233.97 | 98,022,183.25 | 91,639,474.75 | 59,776,527.46 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | 0.80 | 0.30 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.80 | 0.30 | 0.14 |
| 每股现金流(元) | 0.64 | 1.54 | 0.89 | 0.50 |
| 净资产收益率(%) | 14.49 | 25.46 | 11.00 | 5.68 |
