杭叉集团是中国目前最大的叉车研发制造集团之一。目前集团公司下属65个控股子公司、3个参股公司，3个合资公司，集团共有员工3000多人(其中母公司约1200人)。母公司杭叉集团股份有限公司是由原杭州叉车总厂经两次改制成立的股份有限公司，现注册资本为53219.418万元。| 股票代码 | 603298 |
| 股票简称 | 杭叉集团 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.67 预估 |
| 发行市盈率 | 22.97 预估 |
| 网上发行股数(股) | 25,660,000 |
| 网下配售数量(股) | 61,000,000 |
| 总发行数量(股) | 86,660,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2014-10-11 |
| 预先披露更新日期 | 2016-7-14 |
| 上会通过日期 | 2016-10-26 |
| 获准发行日期 | 2016-11-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-5 |
| 网上路演日期 | 2016-12-13 |
| 网上发行日期 | 2016-12-14 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-16 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 杭叉集团股份有限公司 | 英文名称 | Hangcha Group Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2000-3-28 | 注册资本(人民币元) | 53219.418万 |
| 法人代表 | 赵礼敏 | 证监会行业分类 | 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 3279(2016年6月30日统计) | 总经理 | 赵礼敏 |
| 董事会秘书 | 王阜西 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江临安经济开发区东环路88号 | 办公地址 | 浙江临安经济开发区东环路88号 |
| 邮编 | 311305 | 电话 | 0571-88131277 |
| 传真 | 0571-88926998 | 公司网址 | http://www.zjhc.cn |
| 电子邮件 | zqb@zjhc.cn | 保荐代表人 | 任绍忠、汪怡 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通同伙） | 经办会计师 | 徐晋波、朱逸宁 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 徐旭青、何晶晶、邢超 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 柴山、潘文夫、徐晓钧、柴铭闽 |
| 发行费用概算(万元) | 6338.785 | 其中信息披露费用(万元) | 450.00 |
| 公司简介 | 公司主导产品为叉车及其他物料搬运设备，已形成1-32吨内燃叉车、0.75-8.5吨蓄电池叉车、集装箱专用叉车、牵引车、搬运车、堆高车、越野叉车、伸缩臂叉车登高作业车等全系列、多品种的产品结构，产品已遍布全国，并远销130多个国家和地区。产品在国内的市场占有率达到近30 %，出口占到国内机动叉车出口量的1/3，是中国目前最大的叉车出口基地之一。 2012年集团营业收入92亿元。 | ||
| 主营业务 | 许可经营项目:观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制造(凭有效许可证经营)。 一般经营项目:观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件的销售‚特种设备的修理‚叉车、工程机械、机电设备的租赁‚经营进出口业务‚实业投资‚物业管理‚经济技术信息咨询。(含下属分支机构经营范围) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产5万台电动工业车辆整机及车架项目 | 88200 | |
| 2 | 基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目 | 4870 | |
| 3 | 年产200台集装箱叉车项目 | 6860 | |
| 4 | 年产800台智能工业车辆研发制造项目 | 3530 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 103460 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杭叉控股 | 27,674.6400 | 52 |
| 2 | 实业投资集团(SS) | 13,304.3700 | 25 |
| 3 | 赵礼敏 | 1,430.1509 | 2.69 |
| 4 | 戴东辉 | 1,313.8709 | 2.47 |
| 5 | 王益平 | 592.8730 | 1.11 |
| 6 | 封为 | 528.7794 | 0.99 |
| 7 | 章亚英 | 420.5615 | 0.79 |
| 8 | 陈应坚 | 399.0730 | 0.75 |
| 9 | 徐利达 | 390.3907 | 0.73 |
| 10 | 王秀芳 | 387.6000 | 0.73 |
| 合计 | 46442.3094 | 87.26 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 安徽合力 | 始建于1958年，总部位于安徽合肥，上海证券交易所上市公司，股票代码为：600761 |
| 2 | 龙工（上海）叉车有限公司 | 是中国龙工控股有限公司的全资子公司，龙工控股系香港主板上市公司（股票代码：3339） |
| 3 | 台励福机器设备(青岛)有限公司 | 是台湾台励福集团于2000年在青岛投资成立。台励福研发的多项项目成果申请青岛市技术创新重点项目，获得了政府专项扶持基金，并已获国家专利授权近十项 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | MANITOU BF |
| 2 | 杭州杭叉叉车销售服务有限公司 |
| 3 | Hyster-Yale Group, Inc |
| 4 | 浙江百冠化工有限公司 |
| 5 | 临沂市兰山区大林叉车经销处 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江新柴股份有限公司 |
| 2 | 临安富顺贸易有限公司 |
| 3 | 浙江华昌液压机械有限公司 |
| 4 | 绍兴金道齿轮箱有限公司 |
| 5 | 安吉县鼎豪机械配件厂 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
| 总资产(亿元) | 32.6278 | 31.4292 | 30.6096 | 31.5426 |
| 净资产(亿元) | 22.5387 | 21.8736 | 19.3496 | 17.7354 |
| 少数股东权益(万元) | 26044.49 | 26106.26 | 22304.65 | 20932.78 |
| 营业收入(亿元) | 26.5698 | 45.7397 | 55.5924 | 33.1696 |
| 净利润(亿元) | 2.52 | 3.97 | 4.35 | 2.74 |
| 资本公积(万元) | 807.55 | 1088.38 | 7941.78 | 7941.78 |
| 未分配利润(亿元) | 12.48 | 11.79 | 9.98 | 8.87 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | 0.54 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.54 |
| 每股现金流(元) | 0.50 | 1.14 | 1.11 | 0.58 |
| 净资产收益率(%) | 11.51 | 19.90 | 25.33 | 16.13 |
