杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司是一家以工业机器人技术及工业焊接技术为技术支撑，为客户提供焊接机器人及工业焊接设备的高新技术企业。经过多年的技术积累，公司已经形成了以工业机器人技术及工业焊接技术为核心的焊接机器人应用及工业焊接设备的成套技术，公司科技创新能力突出，具备较强的核心竞争力。| 股票代码 | 688255 |
| 股票简称 | 凯尔达 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 47.11 |
| 发行市盈率 | 59.66 |
| 网上发行股数(股) | 6,747,500 |
| 网下配售数量(股) | 10,739,799 |
| 总发行数量(股) | 19,603,653 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02598442 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.24 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源 |
| 预先披露日期 | 2020-12-02 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-07-05 |
| 提交注册日期 | 2021-07-30 |
| 同意注册日期 | 2021-09-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-09-24 |
| 网上路演日期 | 2021-10-11 |
| 网上发行日期 | 2021-10-12 |
| 中签号公布日期 | 2021-10-14 |
| 上市日期 | 2021-10-25 |
| 公司名称 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou Kaierda Welding Robot Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2009年3月17日（股份公司设立2015年9月1日） | 注册资本(人民币万元) | 5,881.0958 |
| 法人代表 | 侯润石 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 450（截至2020年12月31日） | 总经理 | 侯润石 |
| 董事会秘书 | 陈显芽 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路 778 号 | 办公地址 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路 778 号 |
| 邮编 | 311232 | 电话 | 0571-83789560 |
| 传真 | 0571-83789560 | 公司网址 | http://www.kaierda.cn |
| 电子邮件 | sec@kaierda.cn | 保荐代表人 | 何搏、杨晓 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王强、赵静娴 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 宋晓明、陈鹏、宋立强 |
| 资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐建福、周冠臣 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家以工业机器人技术及工业焊接技术为技术支撑，为客户提供焊接机器人及工业焊接设备的高新技术企业。公司在工业焊接领域具有较强的技术能力和行业影响力，是中国机器人产业联盟副理事长单位、中国焊接协会焊接设备分会副理事长单位，并作为第一起草人起草了《电焊机通用技术标准》等 6 项国家标准，作为参与起草人起草了 7 项国家标准。
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| 主营业务 |
为客户提供焊接机器人及工业焊接设备。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能焊接机器人生产线建设项目 | 7,275.87 | |
| 2 | 装配检测实验大楼建设项目 | 15,426.71 | |
| 3 | 补充流动资金 | 9,000.00 | |
| 投资金额总计 | 31,702.58 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 凯尔达集团 | 26,977,100 | 45.8709 |
| 2 | 安川电机（中国） | 10,783,900 | 18.3365 |
| 3 | 安吉厚磐 | 2,867,500 | 4.8758 |
| 4 | 温州茂汇 | 2,867,500 | 4.8758 |
| 5 | 温州丰裕 | 2,380,000 | 4.0469 |
| 6 | 乐清兴威 | 2,351,201 | 3.9979 |
| 7 | 乐清乔泰 | 2,240,000 | 3.8088 |
| 8 | 金通企管 | 2,160,000 | 3.6728 |
| 9 | 乐清珍金 | 1,400,000 | 2.3805 |
| 10 | 中信证券 | 1,194,979 | 2.0319 |
| 合计 | 55,222,180 | 93.8978 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 焊接机器人领域 | 1 | 日本 OTC （日本 DAIHEN） |
日本 OTC 公司是日本上市公司 DAIHEN（股票代码：6622）在中国设立的全资子公司。DAIHEN 占据全球弧焊机器人领域 30%的市场份额，OTC 为 DAIHEN 集团面向海外的品牌名称。
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| 2 | 日本松下 |
日本松下是全球知名的电子产品制造商，产品涵盖家电、数码视听电子、办公产品、航空等诸多领域。
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| 3 | 埃斯顿 |
埃斯顿（002747），2015 年在中小板上市。埃斯顿的业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链。
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| 4 | 新松机器人 |
新松机器人（300024）是一家以机器人独有技术为核心，致力于数字化智能高端装备制造的高科技上市企业。
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| 5 | 埃夫特 |
埃夫特（688165）主要从事工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研发、生产、销售。其产品主要包括了机器人的控制器和伺服驱动产品、工业机器人整机、智能制造系统集成。
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| 工业焊接设备领域 | 6 | 麦格米特 |
麦格米特（002851），2017 年在中小板上市。麦格米特是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司。
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| 7 | 山东奥太 |
山东奥太电气有限公司作为国家级重点高新技术企业和面向全球的工业焊割设备制造商，专业为用户提供工业焊割设备、机器人焊割系统、自动化焊割装备和智能焊接云系统及其应用解决方案，服务于航空航天、高铁、军工、船舶、机械、钢构、冶金、石化等不同行业。
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| 8 | 上海沪工 |
上海沪工（603131），2016 年在上交所主板上市。上海沪工主要从事智能制造业务和航天业务，主要产品包括了气体保护焊机、氩弧焊机、手工弧焊机、埋弧焊机、等离子切割机等弧焊设备系列产品，以及机器人焊接（切割）系统、激光切割（焊接）设备、大型专机、自动化焊接（切割）成套设备、航天系统装备及相关非标准生产设备。
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| 9 | 佳士科技 |
佳士科技（300193），2011 年在创业板上市，主要从事焊割设备的研发、生产和销售以及焊割配件、焊接材料和焊接机器人的销售。公司主要产品为逆变焊机、焊割配件、焊接材料和焊接机器人。
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| 10 | 瑞凌股份 |
瑞凌股份（300154），2010 年在创业板上市，瑞凌股份主营业务包括逆变焊割设备、焊接自动化系列产品和焊接配件类产品的研发、生产、销售和服务。
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| 11 | 北京时代 |
北京时代（430003）为国家高新技术企业，主营业务为逆变焊机、大型焊接成套设备、专用焊机及数控切割机的开发、生产与销售。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 厦门克鲁斯机器人制造有限公司 |
| 2 | ESAB 集团 |
| 3 | 武义鸿运机电设备有限公司 |
| 4 | 广东辰威机器人有限公司 |
| 5 | 万鸿双喜集团河北有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 安川集团 |
| 2 | 南通振康焊接机电有限公司 |
| 3 |
嘉兴斯达半导体股份有限公司
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| 4 | 苏州东金机械金属有限公司 |
| 5 |
浙江宾大新材料科技有限公司
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| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 36,179.52 | 28,693.12 | 28,765.98 |
| 净资产(万元) | 22,444.65 | 15,039.72 | 12,973.11 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 59,425.10 | 40,900.78 | 39,788.43 |
| 净利润(万元) | 7,404.93 | 2,057.88 | 2,940.54 |
| 资本公积(万元) | 1,207.96 | 1,207.96 | - |
| 未分配利润(万元) | 13,933.89 | 7,005.00 | 6,204.48 |
| 基本每股收益(元) | 1.26 | 0.35 | 0.51 |
| 稀释每股收益(元) | 1.26 | 0.35 | 0.51 |
| 每股现金流(元) | 1.27 | 0.53 | 0.98 |
| 净资产收益率(%) | 39.51 | 15.35 | 19.16 |
