江西阳光乳业股份有限公司专注于乳制品及乳饮料的研发、生产和销售，并以低温乳制品、低温作为城市型乳企，公司建立了以“送奶上户”为主的销售渠道，通过冷链
| 股票代码 | 001318 |
| 股票简称 | 阳光乳业 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 9.46 |
| 发行市盈率 | 19.95 |
| 网上发行股数(股) | 63,630,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,070,000 |
| 总发行数量(股) | 70,700,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0418204957 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.69 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-21 |
| 预先披露更新日期 | 2021-11-09 |
| 上会通过日期 | 2022-02-24 |
| 获准发行日期 | 2022-04-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-04-26 |
| 网上路演日期 | 2022-05-06 |
| 网上发行日期 | 2022-05-09 |
| 中签号公布日期 | 2022-05-11 |
| 上市日期 | 2022-05-20 |
| 公司名称 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 英文名称 | Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008年12月30日 | 注册资本(人民币万元) | 21,196.00 |
| 法人代表 | 胡霄云 | 证监会行业分类 | 食品制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,101（截止2021年12月31日） | 总经理 | 胡霄云 |
| 董事会秘书 | 杨发兴 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江西省南昌市青云谱区岱山东路 1号 | 办公地址 | 江西省南昌市青云谱区岱山东路 1号 |
| 邮编 | 330043 | 电话 | 0791-85278434 |
| 传真 | 0791-85273187 | 公司网址 | http://www.6103758.com/ |
| 电子邮件 | 741287622@qq.com | 保荐代表人 | 张树敏、周滨 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张磊、王皓东、闫磊 |
| 律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 经办律师 | 邹盛武、单震宇、闫倩倩 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 李艳、欧阳琪 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司专注于乳制品及乳饮料的研发、生产和销售，并以低温乳制品、低温乳饮料为主打产品。作为城市型乳企，公司建立了以“送奶上户”为主的销售渠道，通过冷链销售网络将产品每天清晨和/或傍晚送至广大消费者家中，为广大消费者提供新鲜、营养、安全的产品。
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| 主营业务 | 专注于乳制品及乳饮料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 | 28,290.51 | |
| 2 | 安徽基地乳制品二期建设项目 | 14,260.53 | |
| 3 | 营销渠道建设和品牌推广项目 | 17,528.92 | |
| 投资金额总计 | 60,079.96 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 阳光集团 | 15,420.00 | 72.75 |
| 2 | 南昌致合 | 5,140.00 | 24.25 |
| 3 | 鼎盛投资 | 636.00 | 3.00 |
| 合计 | 21,196.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 伊利股份 |
中国乳业领军者，其掌控着西北、内蒙古和东北等三大奶源基地，旗下拥有液体乳、含乳饮料、奶粉、冷冻饮品、酸奶等产品。
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| 2 | 蒙牛乳业 |
中国领先乳制品供应商，已拥有液态奶、冰淇淋、奶粉奶酪等多个产品系列，拥有特仑苏、纯甄等产品。
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| 3 | 光明乳业 |
主要从事各类乳制品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等业务。公司主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温酸奶、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品。
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| 4 | 新乳业 |
主营业务为乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售，其产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料、常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸奶及奶粉等 9大类。
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| 5 | 三元股份 |
涵盖鲜奶系列、超高温灭菌奶系列、酸奶系列、袋装鲜奶系列、奶粉系列等百余品种，在内蒙古海拉尔市、河北迁安、河北石家庄、天津静海、广西柳州等建立了生产基地，拥有“三元”、“燕山”等商标。
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| 6 | 燕塘乳业 |
从事乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售，产品包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶和乳酸菌乳饮料等，其中巴氏奶、花式奶为其主要产品。燕塘乳业业务区域主要在华南地区，重点在广东省。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 吉安市经销商胡志 |
| 2 | 景德镇市经销商符立良 |
| 3 | 上饶市经销商徐刚 |
| 4 | 宜春市经销商梅叶敏 |
| 5 | 九江市经销商毛晓平 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
贵阳中博农牧业有限公司 中博农（东乡）牧业有限公司 中元牧业有限公司 |
| 2 | 安徽华好生态养殖有限公司 |
| 3 | 天津西桥国际贸易有限公司 |
| 4 | 河南謦润牧业有限公司 |
| 5 | 汕头市宝商贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 740,799,351.15 | 746,603,572.25 | 718,202,835.26 |
| 净资产(元) | 565,474,536.43 | 581,462,984.52 | 555,066,480.13 |
| 少数股东权益(元) | 13,140,789.32 | 14,833,268.93 | 16,550,547.97 |
| 营业收入(元) | 630,617,856.69 | 522,571,948.55 | 542,969,466.45 |
| 净利润(元) | 134,011,551.91 | 103,216,504.39 | 103,641,526.13 |
| 资本公积(元) | 33,195,388.95 | 33,195,388.95 | 33,195,388.95 |
| 未分配利润(元) | 217,098,977.00 | 245,702,518.14 | 231,849,839.10 |
| 基本每股收益(元) | 0.64 | 0.50 | 0.50 |
| 稀释每股收益(元) | 0.64 | 0.50 | 0.50 |
| 每股现金流(元) | 0.84 | 0.66 | 0.71 |
| 净资产收益率(%) | 23.22 | 19.01 | 17.27 |
