广州金逸影视传媒股份有限公司成立于2004年，是中国著名的院线发行和电影放映企业，一直致力于在中国各级城市进行电影院投资经营管理，主要从事院线发行及电影放映业务。公司首次公开发行A股不超过4200万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆深交所上市。| 股票代码 | 002905 |
| 股票简称 | 金逸影视 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 20.98 |
| 发行市盈率 | 20.63 |
| 网上发行股数(股) | 16,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 25,200,000 |
| 总发行数量(股) | 42,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0268551909 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.81 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2012-06-27 |
| 预先披露更新日期 | 2014-04-22 |
| 上会通过日期 | 2017-09-05 |
| 获准发行日期 | 2017-09-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-20 |
| 网上路演日期 | 2017-09-27 |
| 网上发行日期 | 2017-09-28 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-09 |
| 上市日期 | 2017-10-16 |
| 公司名称 | 广州金逸影视传媒股份有限公司 | 英文名称 | GuangZhou JinYi Media Corporation |
| 成立日期 | 2004年3月1日（变更设立日期：2010年12月9日） | 注册资本(万元) | 12,600 |
| 法人代表 | 李晓文 | 证监会行业分类 | 广播电影电视业 |
| 雇员总数(人) | 4,954 (2017年6月30日统计) | 总经理 | 李晓东 |
| 董事会秘书 | 许斌彪 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一 | 办公地址 | 广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一 |
| 邮编 | 510623 | 电话 | 020-87548898 |
| 传真 | 020-85262132 | 公司网址 | http://www.jycinema.com/ |
| 电子邮件 | ir@jycinema.com | 保荐代表人 | 徐炯炜、吴量 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 叶韶勋 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 张学兵 |
| 资产评估机构 | - | 经办评估人员 | - |
| 发行费用概算(万元) | 7,081 | 其中信息披露费用(万元) | 466.98 |
| 公司简介 | 广州金逸影视传媒股份有限公司www.jycinema.com，成立于2004年，是中国著名的院线发行和电影放映企业，其拥有的金逸院线处于中国电影院线五强的地位，公司一直坚持“展现电影魅力•传播电影文化”的经营理念，不断为观众创造一流的电影享受空间，一直致力于在中国各级城市进行电影院投资经营管理。 | ||
| 主营业务 | 主要从事院线发行及电影放映业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) |
| 1 | 影院投资项目 | 81,035.00 | |
| 合计 | 81,035.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李玉珍 | 90,245,760 | 71.62 |
| 2 | 李根长 | 19,754,240 | 15.68 |
| 3 | 融海投资 | 16,000,000 | 12.70 |
| 合计 | 126,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 万达院线 | 万达院线成立于 2005 年 1 月，是大连万达集团全资子公司。2013 年，万达院线实现票房 31.61 亿元，占有全国城市票房 14.52%的份额，在中国院线中排名位列市场第一。 |
| 2 | 广东大地 | 广东大地成立于 2008 年 2 月，隶属于大地时代文化传播集团。2013 年，广东大地实现票房 15.90 亿元，占有全国城市票房 7.31%的份额，在中国院线中排名位列市场第四。 |
| 3 | 上海联和 | 上海联和隶属于上海电影集团，是由原永乐股份上海电影发行放映公司、 上海东方影视发行有限责任公司共同发起组建的跨省市院线。2013 年，上海联和实现票房 18.83 亿元，占有全国城市票房 8.65%的份额，在中国院线中排名位列市场第二。 |
| 4 | 中影星美 | 中影星美电影院线公司成立于 2002 年初， 是经政府主管部门批准， 由中国 电影集团公司与星美传媒有限公司共同投资成立的院线管理公司。2013 年，中影星美实现票房 18.38 亿元，占有全国城市票房 8.44%的份额，在中国院线中排名位列市场第三。 |
| 5 | 中影南方新干线 | 中影南方新干线由中影集团、广东省电影公司于 2005 年重组成立。2013 年底，中影南方新干线实现票房 15.43 亿元，占有全国城市票房 7.09%的份额，在中国院线中排名位列市场第五。 |
| 6 | 中影数字院线 | 中影数字院线（北京）有限公司为中国电影股份有限公司独资子公司。是 按照国家广电总局电影局发展数字电影总体规划，随着全国发展建设数字影院的规模不断扩大，于 2010 年 4 月 9 日正式注册成立。2013 年，中影数字院线实现票房 7.50 亿元，占有全国城市票房 3.45%的份额，在中国院线中排名位列市场第十。 |
| 7 | 广州金逸珠江 | 2016 年，广州金逸珠江实现票房 27.65 亿元，占有全国城市票房 6.07%的份额，在中国院线中排名位列市场第七。 |
| 8 | 浙江横店 | 浙江横店由浙江横店影视娱乐有限公司投资组建。2013 年，浙江横店实现 票房 7.78 亿元，占有全国城市票房 3.57%的份额，在中国院线中排名位列市场第九。 |
| 9 | 浙江时代 | 浙江时代成立于 2003 年 6 月，隶属于浙江省电影有限公司。2013 年，浙江 时代实现票房 9.06 亿元，占有全国城市票房 4.16%的份额，在中国院线中排名位列市场第七。 |
| 10 | 华夏联合 | 华夏联合隶属于华夏电影发行有限责任公司。2016 年，江苏幸福蓝海实现票房 14.44 亿元，占有全国城市票房 3.17%的份额，在中国院线中排名位列市场第十。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 新疆猫眼网络科技有限公司(美团、猫眼) |
| 2 | 北京微影时代科技有限公司(微信电影) |
| 3 | 百度在线网络技术(北京)有限公司(百度糯米) |
| 4 | 深圳市华宇讯科技有限公司(卖座网) |
| 5 | 看购电影 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 华夏电影发行有限责任公司 |
| 2 | 中影数字电影发展(北京)有限公司 |
| 3 | 乐视影业 |
| 4 | 环球联影影视文化(北京)有限公司 |
| 5 | 浙江东阳四月天影视文化有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 2,342,560,670.67 | 2,227,432,757.70 | 1,870,471,927.68 | 1,834,997,738.56 |
| 净资产(元) | 966,923,294.53 | 867,781,567.38 | 671,687,500.98 | 424,676,510.15 |
| 少数股东权益(元) | 3,765,552.50 | 3,876,993.51 | 3,259,888.96 | 2,516,017.34 |
| 营业收入(元) | 1,068,626,704.08 | 2,155,647,839.43 | 2,325,275,006.18 | 1,893,291,013.78 |
| 净利润(元) | 98,158,382.09 | 196,039,763.50 | 247,203,190.83 | 138,164,869.42 |
| 资本公积(元) | 17,234,216.18 | 17,234,216.18 | 17,234,216.18 | 17,234,216.18 |
| 未分配利润(元) | 755,923,525.85 | 657,670,357.69 | 477,714,454.95 | 247,037,259.10 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 1.55 | 1.95 | 1.09 |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 1.55 | 1.95 | 1.09 |
| 每股现金流(元) | 1.39 | 3.50 | 4.76 | 4.58 |
| 净资产收益率(%) | 10.76 | 25.51 | 45.16 | 34.09 |
