宁夏凯添燃气发展股份有限公司系一家专业从事城镇燃气输配及燃气管道工程安装、燃气装备应用技术研发及运营服务的国家高新技术企业。公司始终致力于天然气全产业链的拓展，在常规天然气输配服务(城市燃气、乡镇燃气、LNG服务)、非常规天然气回收利用服务方面建立了自身的技术和服务优势。公司探索建立了"燃气装备+燃气服务"的经营发展模式，旨在突破城市燃气企业的区域限制和发展瓶颈。
| 股票代码 | 831010 |
| 股票简称 | 凯添燃气 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 4.79 |
| 发行市盈率 | 18.38 |
| 网上发行股数(股) | 20,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 31,200,000 |
| 总发行数量(股) | 52,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.8200 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.49 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-29 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-25 |
| 提交核准日期 | 2020-06-27 |
| 核准通过日期 | 2020-06-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-02 |
| 网上路演日期 | 2020-07-09 |
| 网上发行日期 | 2020-07-10 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-16 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 | 英文名称 | Ning Xia Kai Tian Gas Development Company Limited |
| 成立日期 | 2008 年 9 月 2 日 | 注册资本(人民币元) | 182,500,000 |
| 法人代表 | 龚晓科 | 证监会行业分类 | D45 燃气生产和供应业 |
| 雇员总数(人) | 175（截至2019年12月31日） | 总经理 | 穆云飞 |
| 董事会秘书 | 赵小红 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 宁夏银川德胜工业园区丰庆西路 16 号 | 办公地址 | 宁夏银川德胜工业园区丰庆西路 16 号 |
| 邮编 | 电话 | 0951-7821868 | |
| 传真 | 0951-7821868 | 公司网址 | http://www.nxgas.com.cn |
| 电子邮件 | nxktrq@163.com | 保荐代表人 | 任俊杰、袁靖 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 侯黎明、阳伟、鲁磊 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 张兰田、孙维平、洪思雨 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司系一家专业从事城镇燃气输配及燃气管道工程安装、燃气装备应用技术研发及运营服务的国家高新技术企业。公司始终致力于天然气全产业链的拓展，在常规天然气输配服务（城市燃气、乡镇燃气、LNG服务）、非常规天然气回收利用服务方面建立了自身的技术和服务优势。公司探索建立了＂燃气装备＋燃气服务＂的经营发展模式，旨在突破城市燃气企业的区域限制和发展瓶颈。 | ||
| 主营业务 | 智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 银川市应急调峰储气设施建设项目(一期)工程 | 49308.48 | |
| 投资金额总计 | 49308.48 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 龚晓科 | 52200000 | 28.6 |
| 2 | 凯添能源装备有限公司 | 45015500 | 24.67 |
| 3 | 穆云飞 | 26450000 | 14.49 |
| 4 | 王中琴 | 10950000 | 6 |
| 5 | 穆晓郎 | 6825500 | 3.74 |
| 6 | 西藏互金壹号创业投资中心(有限合伙) | 5580000 | 3.06 |
| 7 | 西藏元宝壹号创业投资中心(有限合伙) | 3962000 | 2.17 |
| 8 | 苏州裕元筑成投资中心(有限合伙) | 3609000 | 1.98 |
| 9 | 尹湘 | 3400000 | 1.86 |
| 10 | 兰溪分众恒盈投资合伙企业(有限合伙) | 2990000 | 1.64 |
| 合计 | 160982000 | 88.21 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 宁夏哈纳斯燃气集团有限公司 | 宁夏哈纳斯燃气集团有限公司系国有控股企业，注册资金 93,566 万元，是目前宁夏最大的城镇燃气供应商，业务范围涉及天然气基础设施开发、建设，居民、工商业天然气运营，城市天然气供热等领域。宁夏哈纳斯燃气集团有限公司拥有居民用户 55 万户，高中低压管线长度 3280 公里，主要供区为兴庆区、金凤区及西夏区。 |
| 2 | 宁夏兰星天然气开发有限公司 | 宁夏兰星天然气开发有限公司隶属于宁夏兰星石油集团公司，注册资金 2000 万元。主要供应金凤区部分区域。 |
| 3 | 银川中油精诚燃气有限公司 | 银川中油精诚燃气有限公司隶属于华成燃气集团，注册资金 5000 万元。该公司主营城市管道天然气业务，主要供区为银川城南地区。运行管网 520 公里，为 7 万民用户、200 家工商户提供用气服务。 |
| 4 | 银川金坤燃气有限公司 | 银川金坤燃气有限公司注册于永宁县杨和镇胜利西路，注册资金 305 万元。主要供应永宁县城。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 银川百泓新材料科技有限公司 |
| 2 | 辛普劳（中国）食品有限公司 |
| 3 | 宁夏贺银油气有限公司 |
| 4 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 |
| 5 | 贺兰县宏兴油气有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司天然销售宁夏分公司 |
| 2 | 贵州省广益安能源有限责任公司 |
| 3 | 宁夏安瑞建设工程有限公司 |
| 4 | 酒泉恒达清洁能源装备有限公司 |
| 5 | 永宁县望远镇方盛管材管件经销部 |
| 财务指标/时间 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 6.2098 | 6.1987 | 4.0671 | 3.5598 |
| 净资产(亿元) | 3.4378 | 3.3279 | 2.4283 | 2.5284 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 0.9060 | 3.5523 | 2.9363 | 2.2093 |
| 净利润(亿元) | 0.1080 | 0.6122 | 0.4130 | 0.4013 |
| 资本公积(万元) | 1936.00 | 1936.00 | 186.00 | 186.00 |
| 未分配利润(亿元) | 1.1903 | 1.0822 | 0.5632 | 0.7202 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.36 | 0.24 | 0.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.36 | 0.24 | 0.24 |
| 每股现金流(元) | - | 0.88 | 0.21 | 0.42 |
| 净资产收益率(%) | 3.19 | 22.50 | 15.35 | 16.21 |
