山东万通液压股份有限公司专业从事液压油缸的研发、生产和销售，产品主要包括自卸车专用油缸、机械装备用油缸和油气弹簧。目前，公司已与各下游行业的知名客户建立稳定合作关系，其中包括宏昌专用车、中集集团、河南骏通等专用汽车生产、组装厂商，郑煤机、兖矿东华、平阳煤机等煤炭综采装备制造企业，以及中航科技等军工集团下属特种设备制造企业。
| 股票代码 | 830839 |
| 股票简称 | 万通液压 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 8.00 |
| 发行市盈率 | 18.19 |
| 网上发行股数(股) | 13,300,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 16,100,000 |
| 网上获配比例(%) | 1.2470 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.17 |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-21 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-09-28 |
| 提交核准日期 | 2020-09-29 |
| 核准通过日期 | 2020-10-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-10-23 |
| 网上路演日期 | 2020-10-26 |
| 网上发行日期 | 2020-10-27 |
| 发行结果公告日期 | 2020-11-02 |
| 挂牌日期 | 2020-11-09 |
| 公司名称 | 山东万通液压股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Wantong Hydraulic Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2004 年 6 月 7 日 | 注册资本(人民币元) | 63,000,000 |
| 法人代表 | 王万法 | 证监会行业分类 | C34/制造业-通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 352（截至2020年3月31日） | 总经理 | 王刚 |
| 董事会秘书 | 厉建慧 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省日照市五莲县山东路 1 号 | 办公地址 | 山东省日照市五莲县山东路 1 号 |
| 邮编 | 262300 | 电话 | 0633-5233008 |
| 传真 | 0633-5456666 | 公司网址 | http://www.sdwtyy.com/ |
| 电子邮件 | Lijianhui@sdwtyy.cn | 保荐代表人 | 陈知麟、谌龙 |
| 会计师事务所 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵卫华、孟庆福 |
| 律师事务所 | 国浩律师（深圳）事务所 | 经办律师 | 李晓丽、孙磊 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专业从事液压油缸的研发、生产和销售，产品主要包括自卸车专用油缸、机械装备用油缸和油气弹簧。目前，公司已与各下游行业的知名客户建立稳定合作关系，其中包括宏昌专用车、中集集团、河南骏通等专用汽车生产、组装厂商，郑煤机、兖矿东华、平阳煤机等煤炭综采装备制造企业，以及中航科技等军工集团下属特种设备制造企业。 | ||
| 主营业务 | 从事液压油缸的研发、生产和销售，产品主要包括自卸车专用油缸、机械装备用油缸和油气弹簧。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目 | 7,560.00 | |
| 2 | 年产 7000 套挖掘机专用高压油缸项目 | 5,230.00 | |
| 3 | 液压技术研发中心项目 | 2,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 2,000.00 | |
| 投资金额总计 | 16,790.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王万法 | 26,922,000 | 42.73 |
| 2 | 王刚 | 11,900,000 | 18.89 |
| 3 | 孔祥娥 | 10,735,000 | 17.04 |
| 4 | 王梦君 | 7,149,000 | 11.35 |
| 5 | 王玉峰 | 2,084,800 | 3.31 |
| 6 | 冯卫成 | 336,400 | 0.53 |
| 7 | 景传明 | 300,000 | 0.48 |
| 8 | 徐静 | 244,050 | 0.39 |
| 9 | 崔飞龙 | 200,000 | 0.32 |
| 10 | 于善利 | 200,000 | 0.32 |
| 合计 | 60,071,250 | 95.35 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 自卸车专用油缸 | 1 | 海沃机械（中国）有限公司 | 海沃机械（中国）有限公司是由荷兰海沃国际集团在中国扬州投资设立的全球第四个研发、生产、销售及服务基地成立于 2003 年 12 月，注册资本 857.22 万美元。 |
| 2 | 湖北佳恒科技股份有限公司 | 湖北佳恒科技有限公司于 2009 年 12 月成立于湖北省郧县，注册资本 1.3 亿元。 | |
| 3 | 山东福阳液压科技有限公司 | 山东福阳液压科技有限公司成立于 2004 年 3 月，是一家专业从事液压机械制造的企业，注册资本为 9,000 万元人民币。 | |
| 机械装备用油缸 | 1 | 河南煤神机械制造有限公司 | 河南煤神机械制造有限公司成立于 2010 年 9 月，注册资本 4,230 万元人民币。 |
| 2 | 山东矿机集团股份有限公司 | 山东矿机集团股份有限公司成立于 1999 年 12 月，注册资本 17.8 亿人民 币。 | |
| 3 | 济源市丰泽特钢实业有限公司 | 济源市丰泽特钢实业有限公司成立于 2006 年 10 月，占地面积 35 亩，是济源市重点机械加工行业，注册资本 5,000 万元人民币。 | |
| 油气弹簧产品 | 1 | 中国北方车辆研究所 | 中国北方车辆研究所又名中国兵器工业集团第二〇一研究所、中国兵器第一研究院，是中国兵器工业集团公 司下属的综合性大型科研基地、特种车辆技术开发中心和试验检测中心，总资产超 60 亿元。 |
| 2 | 陕西中航气弹簧有限责任公司 | 陕西中航气弹簧有限责任公司成立 于 2001 年 8 月，注册资金达 3,300 万元。 | |
| 3 | 湖北优软汽车科技有限公司 | 湖北优软汽车科技有限公司成立于 2015 年 9 月，注册资本 1,000 万元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宏昌专用车 |
| 2 | 兖矿东华 |
| 3 | 郑煤机 |
| 4 | 河南骏通 |
| 5 | 中集集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江明贺钢管有限公司 |
| 2 | 河南省涌宝特钢有限公司 |
| 3 | 郑煤机 |
| 4 | 聊城市昊显金属材料有限公司 |
| 5 | 莱芜市信盛隆工贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 348,332,538.02 | 321,874,539.02 | 331,951,820.84 | 313,729,898.27 |
| 净资产(元) | 250,007,835.87 | 239,921,616.13 | 217,067,605.79 | 173,871,431.54 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 53,042,657.65 | 313,688,586.68 | 368,917,327.68 | 245,693,767.38 |
| 净利润(元) | 10,086,219.74 | 40,854,010.34 | 43,196,174.25 | 27,233,577.73 |
| 资本公积(元) | 117,331,710.07 | 117,331,710.07 | 117,331,710.07 | 117,331,710.07 |
| 未分配利润(元) | 63,861,461.93 | 53,775,242.19 | 35,006,632.88 | -4,299,915.49 |
| 基本每股收益(元) | 0.1681 | 0.6809 | 0.7199 | 0.4539 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1681 | 0.6809 | 0.7199 | 0.4539 |
| 每股现金流(元) | -0.10 | 0.64 | 0.55 | -0.04 |
| 净资产收益率(%) | 4.12 | 17.20 | 22.10 | 16.99 |
| 山东省日照市五莲县山东路 1 号 |
