深圳市维业装饰集团股份有限公司主要从事建筑装饰工程的设计与施工，是国内建筑装饰领域的知名企业之一，目前主要承接高档酒店、办公楼、商业建筑、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、高档别墅等住宅建筑的装饰设计与施工业务。
| 股票代码 | 300621 |
| 股票简称 | 维业股份 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 8.60 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 13,600,000 |
| 网下配售数量(股) | 20,400,000 |
| 总发行数量(股) | 34,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(万元) | 29,240.00 |
| 保荐人(主承销商) | 国海证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-20 |
| 上会通过日期 | 2017-1-13 |
| 获准发行日期 | 2017-2-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-2-21 |
| 网上路演日期 | 2017-3-2 |
| 网上发行日期 | 2017-3-3 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-7 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 英文名称 | ShenZhen WeiYe Decoration Group Co.,LTD. |
| 成立日期 | 1994 年 10 月 18 日 | 注册资本(人民币元) | 10,200 万 |
| 法人代表 | 张汉清 | 证监会行业分类 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 雇员总数(人) | 520（截至2016年6月末） | 总经理 | 张汉清 |
| 董事会秘书 | 张继军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101 | 办公地址 | 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101 |
| 邮编 | 518034 | 电话 | 0755-83558549 |
| 传真 | 0755-83258703 | 公司网址 | http://www.szweiye.com/ |
| 电子邮件 | wyzqsw@szweiye.com | 保荐代表人 | 尹国平、郭刚 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 宣宜辰、付忠伟 |
| 律师事务所 | 广东广和律师事务所 | 经办律师 | 高全增、杨波 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 王允星、段振强 |
| 发行费用概算(万元) | 3,657.55 | 其中信息披露费用(万元) | 351.89 |
| 公司简介 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司主要从事建筑装饰工程的设计与施工，是国内建筑装饰领域的知名企业之一。 | ||
| 主营业务 | 建筑装饰工程设计与施工，建筑材料、装饰材料的购销;建筑幕墙专项设计与施工;机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程的施工;自有物业的租赁和管理。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 建筑装饰部品部件工厂化项目 | 22,944.65 | |
| 2 | 设计研发中心项目 | 3,873.67 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 3,176.45 | |
| 4 | 信息化建设项目 | 2,567.57 | |
| 5 | 偿还银行借款 | 10,000.00 | |
| 6 | |||
| 投资金额总计 | 42,562.34 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 维业控股 | 5,316.6000 | 52.12 |
| 2 | 众英集 | 2,500.0000 | 24.51 |
| 3 | 祥禾涌安 | 514.2857 | 5.04 |
| 4 | 张汉清 | 509.2571 | 4.99 |
| 5 | 张汉伟 | 450.0000 | 4.41 |
| 6 | 维业华诚 | 377.0000 | 3.70 |
| 7 | 魏洪 | 205.7143 | 2.02 |
| 8 | 张汉洪 | 150.0000 | 1.47 |
| 9 | 寇巍 | 137.1429 | 1.34 |
| 10 | 彭金萃 | 40.0000 | 0.39 |
| 合计 | 10,200.0000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 以室内装饰为主体，融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化建筑装饰企业，设计能力突出，国内建筑装饰行业第一家上市公司。 |
| 2 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 专注于大型公共建筑、高端星级酒店、高端住宅精装修等装饰、幕墙工程的设计与使用，科技创新及施工技术能力突出，市场遍及全国。 |
| 3 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 主要从事公共装饰工程的设计及施工，绿色材料研发生产，为大型房地产项目、政府机构等提供工程承建的服务。 |
| 4 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 立足公共建筑装饰行业，目前主要为政府机构、大型国有企业、跨国企业、高档酒店、剧院等提供建筑装饰设计、施工服务。 |
| 5 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 业务范围涵盖装饰装修工程、幕墙钢结构工程、集成智能化工程、建筑消防工程、机电安装工程、安防技术工程、金属门窗工程、展览展会工程和医疗设备工程，专业为客户提供设计、施工、安装的综合解决方案及承建管理服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳市汉京集团有限公司 |
| 2 | 广东中胜置业有限公司 |
| 3 | 大连万达集团股份有限公司 |
| 4 | 中冶建工集团有限公司 |
| 5 | 北京华业资本控股股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市裕亚发实业有限公司 |
| 2 | 深圳市优品质建材有限公司 |
| 3 | 深圳市艺尚达装饰材料有限公司 |
| 4 | 深圳前海华益辰供应链有限公司 |
| 5 | 深圳市旺美装饰材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年3月 |
| 总资产(亿元) | 16.1156 | 16.7450 | 16.4389 | 15.1813 |
| 净资产(亿元) | 4.5006 | 4.3738 | 3.9073 | 3.6194 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 15.9691 | 7.2375 | 13.3808 | 2.2289 |
| 净利润(亿元) | 0.55 | 0.36 | 0.36 | 0.08 |
| 资本公积(万元) | 9843.64 | 9843.64 | 9843.64 | 9843.64 |
| 未分配利润(亿元) | 2.09 | 1.95 | 1.59 | 1.34 |
| 基本每股收益(元) | 0.54 | 0.35 | 0.37 | 0.09 |
| 稀释每股收益(元) | 0.54 | 0.35 | 0.37 | 0.09 |
| 每股现金流(元) | 0.82 | -0.53 | -0.83 | -0.25 |
| 净资产收益率(%) | 13.11 | 8.65 | 11.74 | 2.87 |
