优彩环保资源科技股份有限公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售，主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等。公司坚持“既要金山银山、又要绿水青山”的绿色环保经济发展道路，紧跟上下游行业的技术进步和发展趋势，不断围绕上下游研发新技术、开拓新产品。
| 股票代码 | 002998 |
| 股票简称 | 优彩资源 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 5.85 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 73,440,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,159,600 |
| 总发行数量(股) | 81,599,600 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04001989 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.77 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-10 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-29 |
| 上会通过日期 | 2020-05-21 |
| 获准发行日期 | 2020-08-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-17 |
| 网上路演日期 | 2020-09-15 |
| 网上发行日期 | 2020-09-16 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-18 |
| 上市日期 | 2020-09-25 |
| 公司名称 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 英文名称 | Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co., Ltd |
| 成立日期 | 2003年8月12日（整体变更为股份公司日期：2015年12月15日） | 注册资本(人民币万元) | 24,479.88 |
| 法人代表 | 戴泽新 | 证监会行业分类 | C28 化学纤维制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,052（截至2019年12月31日） | 总经理 | 戴泽新 |
| 董事会秘书 | 戴梦茜 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江阴市祝塘镇环西路 29 号 | 办公地址 | 江阴市祝塘镇环西路 29 号 |
| 邮编 | 214415 | 电话 | 0510-68836881 |
| 传真 | 0510-68836881 | 公司网址 | http://www.elitecolor.cn/ |
| 电子邮件 | dongmi@elitecolor.cn | 保荐代表人 | 王军、惠淼枫 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孙广友、宋斌 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 孙林、王高平、陈尤捷 |
| 资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵永顺、李军 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售，主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等。公司坚持“变废为宝、绿色发展”的发展理念和“以创新求生存、以创新求发展、以市场需求为导向”的经营思路，顺应国家“构建节约型社会、发展循环经济、发展战略性新兴产业”的政策导向，坚持“既要金山银山、又要绿水青山”的绿色环保经济发展道路，紧跟上下游行业的技术进步和发展趋势，不断围绕上下游研发新技术、开拓新产品。 | ||
| 主营业务 | 涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期 | 43,200.00 | |
| 2 | 新建研发中心项目 | 10,000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 22,000.00 | |
| 投资金额总计 | 75,200.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 戴泽新 | 10,923.82 | 44.62 |
| 2 | 王雪萍 | 4,932.27 | 20.15 |
| 3 | 凯峰投资 | 2,359.78 | 9.64 |
| 4 | 群英投资 | 1,582.61 | 6.47 |
| 5 | 兴杭投资 | 1,428.00 | 5.83 |
| 6 | 卓创投资 | 1,128.26 | 4.61 |
| 7 | 新余投资 | 561.50 | 2.29 |
| 8 | 陈军 | 421.12 | 1.72 |
| 9 | 福能一期 | 280.75 | 1.15 |
| 10 | 永翊投资 | 247.06 | 1.01 |
| 合计 | 23,226.47 | 97.49 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 宁波大发化纤有限公司 | 创建于 1999 年，地处宁波杭州湾新区。是一家利用废旧纺织品和废聚酯包装料生产再生化纤企业。2017 年年产值 20 多亿元，预计 2019 年总产能增至 40 万吨。宁波大发化纤有限公司的全资子公司余姚大发化纤有限公司实施“年产 15 万吨利用废旧纺织品和聚酯瓶片生产功能型低熔点再生涤纶短纤维”项目。 |
| 2 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 成立于 1985 年，是国家火炬计划重点高新技术企业。江南高纤主要从事涤纶毛条和复合短纤维的研发、生产与销售。涤纶毛条主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料。复合短纤维主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。江南高纤 2017 年有年产 3.6 万吨涤纶毛条和年产 19 万吨复合短纤维的生产能力。 |
| 3 | 天富龙集团 | 天富龙集团包括扬州天富龙汽车内饰纤维有限公司、仪征威英化纤有限公司、扬州天富龙科技纤维有限公司、扬州富威尔复合材料有限公司。扬州天富龙汽车内饰纤维有限公司成立于 2009 年，是国内汽车内饰用纤维 的主要供应商之一。仪征威英化纤有限公司成立于 2003 年，主要生产有色涤纶短纤。扬州天富龙科技纤维有限公司成立于 2010 年，主要经营范围为差别化聚酯纤维加工、制造、销售。扬州富威尔复合材料有限公司成立于 2015 年，经营范围为复合材料纤维、涤纶短纤维、聚酯切片加工、制造、销售，复合纤维、涤纶短纤维、聚酯切片原辅材料销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 |
| 2 | 莒南惠祥商贸有限公司 |
| 3 | 河北众科贸易有限公司 |
| 4 |
海门市国汇纺织科技有限公司 湖州优纶科技有限公司 |
| 5 | 广州龙塔贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 汉邦（江阴）石化有限公司 |
| 2 | 远大能源化工有限公司 |
| 3 | 江阴市金桥化工有限公司 |
| 4 | GREAT WORLD LEADER LTD |
| 5 |
方永能 丁圣 江阴市祝塘方通纺织品经营部 江阴市祝塘月虎纺织品经营部 江阴市祝塘卢兴纺织品经营部 江阴市祝塘桔娣纺织品经营部 江阴市祝塘瑞霞纺织品经营部 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,397,100,491.23 | 1,308,681,040.12 | 878,148,917.79 |
| 净资产(元) | 836,375,007.39 | 748,916,773.36 | 632,355,492.05 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,738,137,426.40 | 1,081,936,371.07 | 901,929,165.30 |
| 净利润(元) | 87,458,234.03 | 90,502,321.31 | 80,982,028.88 |
| 资本公积(元) | 227,509,527.85 | 227,509,527.85 | 207,837,567.85 |
| 未分配利润(元) | 342,084,794.69 | 261,168,311.03 | 174,588,155.53 |
| 基本每股收益(元) | 0.36 | 0.38 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元) | 0.36 | 0.38 | 0.34 |
| 每股现金流(元) | 0.78 | -0.12 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 11.03 | 13.36 | 13.68 |
