浙江真爱美家股份有限公司是一家专业从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的企业。公司的主要产品为毛毯及床上用品(套件、被芯、枕芯等)，同时对外销售少量毛巾、家居服、地毯等纺织品及包装物。公司毛毯业务由子公司真爱毯业和真爱家居负责，母公司真爱美家则主要负责套件、被芯、枕芯等床上用品的设计、品牌运营及产品销售。
| 股票代码 | 003041 |
| 股票简称 | 真爱美家 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 18.00 |
| 发行市盈率 | 19.02 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0204335855 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.50 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2021-01-11 |
| 上会通过日期 | 2021-01-29 |
| 获准发行日期 | 2021-03-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-17 |
| 网上路演日期 | 2021-03-24 |
| 网上发行日期 | 2021-03-25 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-29 |
| 上市日期 | 2021-04-06 |
| 公司名称 | 浙江真爱美家股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Truelove Vogue Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2010年12月14日（2014年8月15日整体变更设立股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 7,500万 |
| 法人代表 | 郑期中 | 证监会行业分类 | C17 纺织业 |
| 雇员总数(人) | 1,669(截至2020年6月30日) | 总经理 | 郑期中 |
| 董事会秘书 | 衡虎文 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号 | 办公地址 | 浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号 |
| 邮编 | 322000 | 电话 | 0579-89982888 |
| 传真 | 0579-89982807 | 公司网址 | http://www.zamj.cn |
| 电子邮件 | hhw@zamj.cn | 保荐代表人 | 王志超、甘强科 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孔令江、黄非 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 胡小明、祝瑶 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈晓南、应丽云 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的企业。公司的主要产品为毛毯及床上用品（套件、被芯、枕芯等），同时对外销售少量毛巾、家居服、地毯等纺织品及包装物。公司毛毯业务由子公司真爱毯业和真爱家居负责，母公司真爱美家则主要负责套件、被芯、枕芯等床上用品的设计、品牌运营及产品销售。 | ||
| 主营业务 | 毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年 产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目 | 37,500.00 | |
| 投资金额总计 | 37,500.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 真爱集团有限公司 | 46365000 | 61.82 |
| 2 | 义乌博信投资有限公司 | 11587500 | 15.45 |
| 3 | 义乌鼎泰投资合伙企业(有限合伙) | 6817500 | 9.09 |
| 4 | 郑其明 | 3405000 | 4.54 |
| 5 | 郑其中 | 3240000 | 4.32 |
| 6 | 刘元庆 | 2047500 | 2.73 |
| 7 | 刘忠庆 | 1537500 | 2.05 |
| 合计 | 75000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 山东新丝路工贸股份有限公司及临沂新光毛毯有限公司 | 公司位于山东省临沂市高新技术产业开发区，主要从事拉舍尔毛毯及亚克力毛毯的研发、生产及销售；临沂新光毛毯有限公司是山东新丝路工贸股份有限公司的全资子公司，位于山东省临沂市，员工 2,100 余人，公司致力于中高档毛毯的研发、制造、销售，产品主要分为两大类 |
| 2 | 大津编物（无锡）有限公司 | 成立于 2004 年 1 月，是集织布、印染、后整、成品为一体的专业毛毯生产企业该公司年产拉舍尔毛毯 5,000 吨，同时还生产各种规格和各种花色图案的毛毯面料、家用纺织、喷胶棉等，产品主要销往美国、日本、南非、中东等国家和地区。 |
| 3 | 山东圣豪家纺有限公司 | 成立于 2003 年 5 月，是集纺纱、染线、化工、毛毯、床上用品为一体的集团公司。公司以毛毯为主业，内销外贸兼顾，现有毛毯生产线 7 条，经编机 18 台，纬编机 400 台，国内先进自动印花线 2 条，抬板印花线 20 条，长环蒸化机 6 台，年产毛毯约 2.74 万吨，产品出口非洲、欧洲、中东、南美等 26 个国家和地区。 |
| 4 | 连云港飞雁毛毯有限责任公司 | 隶属于 ZGL 鹰游集团，成立于 2002 年 3 月，公司固定资产 3 亿元，占地 面积 300 余亩，职工 1,200 人，是集织造、印染、整理、包缝、包装为一体的大型毛毯制造企业，年产经编、纬编毛毯和薄绒类毯 2 万余吨。主要生产单、双层亚克力毛毯、剪花地毯、床上用品三件套等产品，产品远销欧美、非洲、大洋洲及日本、韩国、东南亚等国家和地区。 |
| 序号 | ODM 模式的主要客户 | OEM 模式的主要客户 | 自有品牌销售的主要客户 |
| 1 | 香港喜卓贸易有限公司 | 香港喜卓贸易有限公司 | GULF HOUSE GENERAL TRADING LLC |
| 2 | SAMAALE GENERAL TRADING | 浙江帝宏家纺有限公司 | AL NOOR GENERAL TRADING COMPANY |
| 3 | 香港黄雀纺织品有限公司 | 浙江义乌汇泰毯业有限公司 | SAMAALE GENERAL TRADING |
| 4 | 香港荣慧进出口有限公司 | 池州市诚宇贸易有限公司 | 义乌市协富进出口有限公司 |
| 5 | ABDULLAH A.ABDULLATIF TRDING EST | ELWAY CPOLAND SP.Z.O.O |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江物产宏聚供应链管理有限公司\浙江森楷新材料有限公司 |
| 2 | 杭州纬恒化纤有限公司 |
| 3 | 浙江恒逸石化销售有限公司 |
| 4 | 荣盛石化股份有限公司 |
| 5 | 江苏盛虹科贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 706,589,599.75 | 733,037,710.88 | 670,857,697.24 | 663,061,956.94 |
| 净资产(亿元) | 565,061,604.59 | 527,906,698.02 | 426,249,995.68 | 363,322,685.60 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 315,448,928.02 | 1,001,764,593.29 | 1,024,421,277.58 | 916,506,668.31 |
| 净利润(亿元) | 37,154,906.57 | 101,656,702.34 | 62,927,310.08 | 27,720,813.76 |
| 资本公积(万元) | 89,540,457.16 | 89,540,457.16 | 89,540,457.16 | 89,540,457.16 |
| 未分配利润(亿元) | 384,377,678.18 | 347,222,771.61 | 246,502,919.55 | 186,692,048.31 |
| 基本每股收益(元) | 0.50 | 1.36 | 0.84 | 0.37 |
| 稀释每股收益(元) | 0.41 | 1.36 | 0.84 | 0.37 |
| 每股现金流(元) | -0.25 | 1.84 | 1.09 | 0.75 |
| 净资产收益率(%) | 6.80 | 21.31 | 15.94 | 8.03 |
