中国上市公司网讯 6月17日，唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称“海泰新能”或公司)首发申请获北交所通过，公司将登陆北交所上市。

　　据悉，海泰新能本次公开发行股票不超过5,382.1948万股(未考虑超额配售选择权的情况下);不超过6,189.5240万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)公司本次拟投入募集资金66,500.00万元，主要用于2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目、1000MW高效光伏组件研发及产业化项目、研发实验中心扩建项目、偿还银行贷款、补充流动资金。拟于北交所上市，保荐机构为中信建投证券。

　　公开资料显示，海泰新能是一家以晶硅太阳能光伏组件的研发、生产、加工和销售为核心，并开展太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务的新能源解决方案供应商，致力于实现“成为最具价值的绿色能源智造者”的企业愿景。公司作为高新技术企业，高度重视技术研发和工艺改进工作，秉承“创新驱动发展”理念，设立了“唐山市太阳能光伏工程技术研究中心”，建成了河北省多个厅级主管部门联合认证的“河北省企业技术中心”和“高效率晶硅太阳能电池及组件河北省工程实验室”。经过多年持续的研发投入，公司产品性能、技术路线日益成熟，截至2021年12月31日，已取得47项专利及4项软件著作权。

审议会议提出问询的主要问题

　　1.根据申请文件，2019-2021 年发行人毛利率剔除运费影响后分别为 10.30%、10.51%、8.79%，呈逐年下降趋势。请发行人分析毛利率是否有进一步下降的风险，主要原材料未来涨价趋势以及公司的应对措施，是否存在因行业竞争和营运资金紧张导致原材料获取不足的风险。请保荐机构及申报会计师核查并发表意见。

　　2.报告期各期末，发行人存货余额分别为 23,245.49 万元、 33,206.68 万元和 67,684.48 万元，增长速度明显高于营业收入增长速度。请发行人说明存货快速增长的原因、存货中发出商品的会计核算方法。请保荐机构及申报会计师核查并发表意见，说明核查程序和核查依据。

　　3.光伏组件行业竞争激烈且技术工艺与生产设备升级迭代较快，行业中多次出现因技术路线错误而被淘汰的案例。请发行人从研发与发展战略等角度进一步说明如何有效管理技术路线风险。

　　北京证券交易所

　　2022 年 6 月 17 日