2023年2月10日，安徽峆一药业股份有限公司(股票简称：峆一药业，股票代码：430478)进行了网上路演。安徽峆一药业股份有限公司董事长、总经理董来山;安徽峆一药业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书董来高;安徽峆一药业股份有限公司财务负责人陈康;国元证券股份有限公司投资银行总部新三板业务部总经理、保荐代表人胡永舜;国元证券股份有限公司保荐代表人蒋顾鑫等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　峆一药业本次公开发行股份数量880.00万股，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,012.00万股。公司本次发行价格为12.62元/股，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额为11,105.60万元;若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为12,771.44万元。公司本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于年产198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目(二期)。

　　据悉，峆一药业的主营业务为高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售，主要类别包括抗过敏类、抗血栓类、抗氧化类、胃溃疡类、抗病毒类、解热镇痛类和紫外线吸收剂等，主要产品为普仑司特、盐酸沙格雷酯、白藜芦醇、莫沙必利、塞来昔布、4-羟基香豆素、联苯双酯、二苯甲酰基间苯二酚等特色原料药的高级医药中间体及相关产品，具有结构相对复杂、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特、附加值高等特点。公司核心管理团队拥有二十余年的行业经验，积累了丰富的研发技术和产业链资源，公司与下游客户建立起长期稳定的合作关系，主要产品终端市场面向韩国、日本等境外市场，终端客户包括韩国大熊制药、韩国 CKD、韩国日东制药、日本住友制药、日本三洋化学、日本日医工等知名医药企业。

网上路演推介致辞

　　峆一药业董事长、总经理董来山网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　今天，非常高兴能够通过网络，与各位投资者朋友就安徽峆一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市进行实时在线交流。在此，我谨代表公司全体员工，向长期关心、支持峆一药业的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢。我们期待通过本次网上路演与广大投资者和网友们做深入的交流，传递投资价值，倾听市场声音。

　　公司自成立以来，专注于特色原料药的医药中间体及相关产品的研发、生产与销售，核心管理团队拥有二十余年的行业经验，积累了丰富的生产管理经验，通过技术改进和综合运用多种工艺，形成了酰胺化反应技术、“一锅煮”生产方法技术、深冷反应技术等核心技术，在产品品质提升、反应收率提高和操作简化等方面积累了独到经验。

　　我们坚信，广大投资者的信任与支持，是峆一药业此次发行取得圆满成功的保障与基础。我们一定不辜负时代召唤，不忘初心，砥砺奋进，努力履行一个上市公司应有的责任与担当。未来，公司将持续加大研发投入，加快产品迭代升级，构建核心产品竞争力，注重人才梯队建设，打造持续创新能力，坚持长期主义的价值观，稳健经营，为广大投资者创造价值。

　　最后，再次感谢大家的关注，希望大家积极参与，踊跃提问!

　　谢谢大家!

　　国元证券投资银行总部新三板业务部总经理、保荐代表人胡永舜网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾，投资者朋友们：

　　大家好!

　　作为安徽峆一药业股份有限公司公开发行股票并在北交所上市的保荐机构和主承销商，我们很荣幸组织参与本次网上路演活动。在此，我谨代表国元证券股份有限公司，向所有参加网上路演的各位投资者和网友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　我们非常荣幸地能向资本市场推荐这样一家高效、规范、稳定、有活力的公司。在与峆一药业合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。相信借助资本市场的力量，公司的市场占有率、资产规模、营业收入规模等将得到进一步提高，公司将具备更强的竞争力和盈利能力，开启发展峆一药业的新征程。

　　作为本次发行的保荐团队，国元证券将一如既往地切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作，持续陪伴峆一药业不断发展壮大。我们真诚地希望通过本次网上路演活动，广大投资者能够更加深入、充分地了解企业的价值!同时，我们对峆一药业的未来发展充满信心和期待，相信峆一药业能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

　　最后，预祝安徽峆一药业股份有限公司此次网上路演圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请分析下我国医药行业的发展趋势。

　　答  董事、副总经理、董事会秘书董来高：尊敬的投资者您好，国家工业和信息化部、发展改革委、药品监督管理局等九部门发布的《“十四五”医药工业发展规划》中指出，医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。

　　医药的市场需求是一种刚性需求，我国人口众多，伴随人口老龄化、全面放开三胎以及人均收入水平继续提高等因素的影响，“十四五”期间医药制造业将实现平稳增长，医药行业的市场规模将进一步扩大。

　　《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》中数据显示，2020年末，全国卫生人员总数达1347.5万人，比上年增长了4.2%;全国卫生总费用预计达72,306.40亿元，占GDP的7.12%。这表明，未来我国医疗卫生支出在国民经济中的重要性将得到进一步提升，我国医药市场仍有较大发展空间。

　　谢谢!

　　问 投资者：介绍下公司行业技术水平和特点。

　　答 峆一药业 董事长、总经理董来山：高级医药中间体及原料药的生产具有合成路线长、合成技术复杂、工艺控制要求高等技术特点，医药生产需要投入较大的资金量，研发和审批周期较长，对生产设备和工艺流程要求较高。此外，医药产品关系着国民身体健康，国家对医药行业的准入和监管制度十分严格。

　　虽然我国多数原料药及中间体尤其是大宗产品的生产工艺水平已经接近世界领先水平，在全球市场中具有较强的竞争力，但在高附加值产品如高端特色原料药、专利原料药等产品领域与国外先进水平还有较大的差距。目前，欧美等医药原料药制备强国主要依据自身掌握较为先进的化学合成工艺以及具有的专利和技术优势赚取产品的高附加值，而我国则更多地凭借在原材料和劳动力成本上的优势进行大宗品种的生产。

　　我国的企业亟需通过加强研发提高自身技术工艺水平，突破现状，进入更高利润水平的高端特色原料药、专利原料药市场等领域。

　　谢谢!

　　问 投资者：衡量核心竞争力的关键指标有哪些?

　　答 峆一药业 董事、副总经理、董事会秘书董来高：您好，感谢您对峆一药业的关注。

　　衡量核心竞争力的关键指标如下：

　　(1)技术实力和创新能力

　　近年来我国原料药及医药中间体产业快速发展，行业技术含量显著提升。技术实力作为影响医药中间体产品品质的核心，将直接影响医药中间体企业在行业内的竞争力。持续的技术创新才能保证产品更新迭代速度，不断推出新产品，在市场竞争中保持优势。

　　(2)产品工艺与品质

　　原料药和医药中间体新产品和新工艺的开发需要投入大量的财力人力，具有高投入、高风险、高收益和周期长的特点。同时，原料药和医药中间体的生产需要符合严格的技术标准，对生产设备、工艺流程的要求较高。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司的市场地位如何?

　　答 峆一药业 董事、副总经理、董事会秘书董来高：您好。峆一药业是国家级高新技术企业，拥有完整、专业化的研发平台，掌握自主知识产权及先进生产工艺，拥有6项发明专利、19项实用新型专利。凭借着多年的技术研发积累、可靠的产品质量以及丰富的产品储备，现已发展成为国内医药中间体行业具有较强竞争力的生产企业，近年来业务订单迅速增长，市场地位不断提升。

　　谢谢!

　　问 投资者：请告知公司在报告期内的营业收入构成情况。

　　答 峆一药业 财务负责人陈康：报告期内，公司主营业务收入分别为15,019.71万元、20,125.08万元、20,880.68万元和13,764.29万元，占营业收入的比例分别为99.80%、99.43%、99.99%和100%，公司主营业务突出。

　　公司其他业务收入分别为29.50万元、116.11万元、2.13万元和0万元，主要为原材料销售收入，金额较小。

　　谢谢!

　　问 投资者：请简要分析公司在报告期内的营业成本构成情况。

　　答 峆一药业 财务负责人陈康：报告期内，公司营业成本分别为8,607.17万元、11,035.51万元、13,954.79万元和8,190.97万元，随营业收入的增长而增长。报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比例分别为99.85%、99.11%、99.99%和100.00%，与主营业务收入的占比基本保持一致。

　　报告期内，其他业务成本主要系少量原材料等销售成本，占营业成本比例较小。

　　谢谢!

　　问 投资者：请告知公司的生产模式。

　　答 峆一药业 董事、副总经理、董事会秘书董来高：您好，感谢您对峆一药业的关注。

　　公司组织产品生产的模式通常由若干道工序构成，公司严格按照相关质量管理标准组织生产，对生产的各环节实现标准化、程序化，不断提高生产的科学管理水平。由于产品种类多、批次多、规模差异大，公司按照动态管理的原则，根据客户需求及公司生产能力，合理采用多用途车间和多功能车间、多功能反应釜设备安排生产。

　　(1)生产计划制订

　　公司生产采用“以销定产”为主的策略，生产部门会根据公司销售情况以及对未来市场形势的预测，制定相应时期合理的库存量，并编制对应的月度生产计划;实际执行时，公司以生产计划为基础，并结合当期订单和预计销售情况制定实时生产计划，组织生产。

　　(2)生产过程执行

　　生产车间实行车间主任负责制。生产负责人将当期生产计划细分形成车间日生产计划，由车间主任下发生产作业指令组织生产，并以此向储运部领取相应的原辅料等相关材料，按照生产计划的要求合理进行使用;同时，生产负责人将生产计划发送给质量部、安全环保部和财务部，其中，质量部对生产过程进行跟踪监测，确保产品质量;安全环保部负责生产过程中的安全问题以及符合环保要求，及时处理生产过程中产生的废水、废气、废渣并达标排放;财务部负责确保该生产计划的流动资金充足合理。

　　生产出的产品，经检验合格后，及时纳入存货管理。

　　(3)产品质量控制

　　公司重视产品质量，设有专门的质量控制部门，并建立了一套较为完整的质量管理体系，对涉及产品质量活动的全过程进行监控，包括原辅料、中间产品以及产成品的取样、检验，合格后方可入库。同时，公司设有生产中控组，对生产过程中工艺流程进行监测控制。

　　谢谢!

　　问 投资者：为什么贸易商销售是目前医药中间体生产厂商较为普遍采用的销售模式?

　　答 峆一药业 董事长、总经理董来山：

　　其主要原因如下：

　　①对于小品种、特色原料产品，终端厂商(生产商)单一品种产品需求量往往相对较小，如各种原料品种单独采购，需履行报关、保险、检验、检疫等多项繁琐程序，且在运输、仓储等方面也将产生较大成本。专业原料贸易商将终端厂商对多种产品的需求集中采购，发挥规模效应，有效降低单位成本，并能及时响应终端厂商的需求;

　　②国外终端客户在地域上较为分散，采购时点、品种及数量比较灵活，若与其直接进行商务联系，一方面协商谈判成本较高;另一方面，国内公司难以对诸多境外终端客户的生产经营情况、企业信誉等进行全面调查;

　　③专业贸易商对终端客户所在国的法律法规更为熟悉，可协助公司在当地进行必要的产品注册或认证;

　　④部分贸易商在相关细分领域深耕多年，具有较广泛的客户基础和较强的市场开拓能力，公司通过贸易商模式借助其市场开发能力，降低公司市场开发成本和开拓风险。

　　谢谢!

　　问 投资者：你好，我想了解下报告期内股利分配情况。

　　答 峆一药业 董事、副总经理、董事会秘书董来高：

　　您好，报告期内股利分配情况如下：

　　1、2018年年度权益分派

　　2019年5月14日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司以总股本30,037,500股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.00元(含税)。该次股利分配已于2019年6月实施完毕，共计派发现金红利3,003,750.00元。

　　2、2019年年度权益分派

　　2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度权益分派预案的议案》，公司以总股本30,037,500股为基数，向全体股东每10股派人民币现金2.00元(含税)。该次股利分配已于2020年6月实施完毕，共计派发现金红利6,007,500.00元。

　　3、2020年年度权益分派

　　2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度权益分派预案的议案》，公司以总股本30,037,500股为基数，向全体股东每10股派人民币现金2.00元(含税)。该次股利分配已于2021年6月实施完毕，共计派发现金红利6,007,500.00元。

　　4、2021年年度权益分派

　　2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度权益分派预案的议案》，公司以总股本30,037,500股为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.00元(含税)。该次股利分配已于2022年6月实施完毕，共计派发现金红利9,011,250.00元。

　　谢谢!

　　问 投资者：请分析年产198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目(二期)建设的可行性。

　　答 峆一药业 董事长、总经理董来山：

　　该项目建设的可行性如下：

　　(1)国家相关政策为公司业务发展提供了良好导向;

　　(2)公司具备项目实施的技术和人才基础;

　　(3)公司具备稳定的客户基础。

　　谢谢!

网上路演结束致辞

　　峆一药业董事、副总经理、董事会秘书网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　在本次网上路演即将结束之际，我谨代表安徽峆一药业股份有限公司，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问;感谢保荐机构、主承销商国元证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动;同时也感谢中国证券报所提供的交流平台和良好服务。

　　今天，有机会与这么多关心峆一药业的投资者和朋友们一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸。通过今天的沟通与交流，希望能够帮助大家更加深入地了解公司价值。同时，我们也将认真听取和吸收大家提出的宝贵意见和建议，并付诸于实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　未来任重道远，我们丝毫不敢懈怠。步入上市公司行列后，峆一药业将借力资本市场，牢牢把握资本市场给予的机遇，不断优化经营模式和产品品质，努力成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!

　　由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，我们欢迎大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。请大家对我们做出监督，督促峆一药业在合法合规的道路上走得更远，督促我们持续创新，为投资者带来更高的收益。

　　谢谢大家!