中国上市公司网讯 4月4日，深信服科技股份有限公司 (以下简称“深信服科技”或公司)首发申请获证监会通过。

　　据悉，深信服科技首次公开发行A股不超过4,001万股，占发行后总股本的比例为10%。公司将登陆深交所创业板上市，本次募集资金主要用于网络安全系列产品研发项目和云计算系列产品研发项目。

　　公开资料显示，深信服科技专注于软件和信息技术服务行业，主营业务为向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方案。公司致力于让企业级用户的IT更简单、更安全、更有价值，凭借十余年的持续创新、优秀的产品和服务，现已发展成为国内具有核心竞争力和市场领先地位的企业。作为国内较早从事信息安全领域的企业，公司在我国信息安全市场具有较明显的领先优势，主要信息安全产品持续多年市场份额位居行业前列。

　　发审委会议提出询问的主要问题

　　1、发行人控股股东、实际控制人在境外仍控制或参股多家企业，该等企业没有实际经营业务。请发行人代表说明保留该等企业的主要原因，该等企业与发行人历史上的境外股权结构搭建和拆除、员工股份激励、与投资人投资安排等内容是否还有联系，该等企业目前所承担的义务、享有的权利、资金流入流出情况。请保荐代表人说明核查程序、方法，并发表明确核查意见。

　　2、发行人已在金融、政府、运营商、教育等重点行业以及广大企业级市场拥有了广泛而优质的客户群体。请发行人代表：(1)说明发行人在开展业务、日常运营过程中是否获取或有可能获取国家秘密、保密信息、个人信息，是否存在泄露国家秘密、保密信息、个人信息的情况，发行人是否已建立完善的防泄密和保障网络安全的内部管理制度，该等制度的执行是否有效;(2)对比分析发行人在业务开展、内部控制等各方面是否符合《网络安全法》相关规定。请保荐代表人说明核查程序、方法，并发表明确核查意见。

　　3、发行人专注于软件和信息技术服务行业。发行人部分产品已取得信息安全产品认证证书，报告期内发行人同时还提供相关服务。请发行人代表结合对发行人所提供服务的合同内容、服务实质、相关发票单据记载内容的分析，说明报告期内，是否存在违反相关规定超出资质规定范围或无资质开展业务的情形，是否存在因此遭受处罚的风险。请保荐代表人说明核查程序、方法，并发表明确核查意见。

　　4、报告期内发行人营业收入、扣非后净利润均保持较高增长且毛利率较高。请发行人代表说明：(1)发行人毛利率较高的原因以及合理性;(2)主营业务高毛利率是否具有可持续性，综合毛利率逐步下滑的原因及合理性;(3)营业收入与净利润变动不一致的原因和合理性。请保荐代表人说明核查程序、方法，并发表明确核查意见。

　　5、发行人渠道代理商客户分散度高、订货频率高、单笔订货金额较小，渠道代理销售收入占主营业务收入的比例高。请发行人代表说明：(1)渠道代理销售收入占比较大的原因及商业合理性;(2)渠道代理商开展业务是否实现了真实销售;(3)渠道代理商或其主要负责人是否曾在发行人处担任职务，是否存在发行人控制或变相控制渠道代理商的情况。请保荐代表人说明核查程序、方法，并发表明确核查意见。