中国上市公司网讯 8月13日，祖名豆制品股份有限公司(以下简称“祖名股份”或公司)首发申请获证监会通过，公司将登陆深交所中小板上市。

　　据悉，祖名股份本次拟公开发行新股不超过3,120万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司本次拟使用募集资金投入金额42,686.67万元，主要用于年产 8 万吨生鲜豆制品生产线技改项目、豆制品研发与检测中心提升项目。

　　公开资料显示，祖名股份的主营业务为豆制品的研发、生产和销售，主要产品为生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等，其中生鲜豆制品主要包括：豆腐、千张、素鸡、豆腐干等;植物蛋白饮品主要包括：自立袋豆奶、利乐包豆奶等;休闲豆制品主要包括：休闲豆干、休闲豆卷、休闲素肉等。公司从创建至今，一直秉持“做健康食品，关注人类健康”的理念，凭借优质的产品和完善的服务，产品深耕江浙沪地区并且覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市，客户涵盖大润发、欧尚、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三江超市、家乐福等大中型超市，海底捞、外婆家、杨国福等知名餐饮机构，盒马鲜生、叮咚买菜、每日优鲜等生鲜专营新零售平台，赢得了消费者和市场的高度认可。

发审委会议提出询问的主要问题

　　1、报告期内，以个体工商户为主的经销模式为发行人主要的销售模式，主要客户中个体工商户-汪长娣、个体工商户-郑学军销售金额较大。请发行人代表说明：(1)经销客户以个体工商户为主的原因及合理性，是否符合行业惯例;(2)发行人向个体工商户-汪长娣、个体工商户-郑学军大额销售的原因及合理性;(3)发行人向郑学军销售产品的真实性以及郑学军购买产品最终实现销售的真实性;(4)相应内控措施如何保证向个体工商户销售的真实、准确;(5)报告期内向个体工商户销售保质期较长的休闲豆制品和其他产品金额增长明显高于生鲜豆制品和植物蛋白饮品的原因和合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　2、发行人在产品主要为生鲜豆制品、休闲豆制品、其他(主要为腐乳)等。报告期内，发行人存在委托外协厂商杭州川野食品有限公司生产方便食品的情形。请发行人代表说明：(1)发行人及子公司是否取得食品生产经营所必须的批准或许可，发行人的经销商、配套销售产品供应商是否获得了相应的食品生产经营许可;(2)发行人食品生产、流通、原辅材料采购、外协加工、配套销售产品供应等各个环节的产品质量及食品安全的内部控制制度是否健全并得到有效执行;(3)报告期内是否存在产品质量问题或食品安全事故，是否因此受到行政处罚，是否存在对发行人的生产经营产生重大不利影响的情况。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　3、发行人主营业务为豆制品的研发、生产和销售，产品销售模式以经销、商超和直销为主。请发行人代表说明：(1)2020年上半年经营业绩未受到新冠疫情不利影响的原因及合理性;(2)新冠疫情是否对发行人的直销模式产生重大不利影响，销售模式结构是否将发生重大变化，相关信息披露是否充分;(3)2020年上半年，商超渠道销售贡献的毛利率较高，商超渠道的高毛利率是否稳定，是否存在波动风险;(4)2020年洪水灾害是否对发行人的生产和销售产生重大不利影响，风险提示是否到位。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　4、发行人主要销售区域位于江浙沪地区，2019年销售额占江浙沪地区比例5.26%，占全国市场比例0.86%。发行人在市场占有率存在提高空间而产能利用不足的情况下，募集资金项目主要用于年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目。请发行人代表：(1)结合生鲜豆制品的销售半径、目标市场的市场容量，说明募投项目实施之后公司生鲜豆制品的产能利用率、盈利预测的准确性;(2)结合在手和意向订单情况，说明募投项目新增产能消化措施的有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　发行监管部

　　2020年8月13日