中国上市公司网讯 6月2日，晋拓科技股份有限公司(以下简称“晋拓科技”或公司)首发申请获证监会通过，公司将登陆上交所主板上市。

　　据悉，晋拓科技本次发行股票数量不超过6,795.20万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次募集资金58,538.92万元，主要用于智能汽车零部件生产项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

　　公开资料显示，晋拓科技主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺，公司形成了以汽车零部件为主，同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。

　　公司深耕汽车零部件领域多年，持续服务于威巴克（Vibracoustic）、哈金森（Hutchinson）、帝倜阿尔（DTR）、住友理工、大陆（ContinentalAG）等全球知名一级汽车零部件供应商，拥有领先的研发能力、专业的管理团队及丰富的实践经验。公司还积极布局工业类零部件，在智能家居板块，公司与博西集团（BSH）、大金（DAIKIN）等合作，向其供应洗衣机、冰箱、空调等相关零部件；工业自动化及机器人板块，公司与施耐德（Schneider）、UR机器人（UniversalRobots）等合作，向其供应伺服马达、感应器、机器关节所需要的零部件；信息传输设备板块，公司积极研发卫星通讯、5G通讯所需要的零部件，以适应新兴产业和新基建的需求。公司现已具备多元化的产品体系，可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构，实现协同发展。

　　公司始终秉持“以客户需求为导向、以创新制造为动力”的经营理念，持续进行技术创新。公司连续多次被威巴克、大陆、住友理工、博西集团、大金等客户评为优秀供应商，并于2013年被上海市科学技术委员会认定为上海特种铸造工程技术研究中心、2015年被中国铸造协会评为“中国压铸件企业20强”、2018年获批设立院士专家工作站、2019年和2021年分别被中国铸造协会评为“中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”、“优质压铸件金奖”、“专精特新小巨人”等荣誉。

　　发审委会议提出询问的主要问题

　　1、发行人报告期内通过贸易商佐藤向住友理工进行销售,还存在向住友理工德国子公司Anvis集团直接销售。请发行人代表说明:(1)通过佐藤向住友理工供货的商业合理性;(2)向佐藤销售价格调整周期长于其他主要客户的原因及合理性,调价幅度与其他客户是否存在差异;(3)向佐藤销售的毛利率显著低于住友理工的原因及合理性;(4)实际控制人、控股股东及关联方、董事、监事及高管人员、核心技术人员或销售人员与佐藤是否存在关联关系,是否存在利益输送。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

　　2、发行人报告期内外销收入金额占比较高,模具收入毛利率较高,存在废料收入。请发行人代表说明:(1)发行人是否对外部模具厂商构成依赖,模具销售毛利率较高的原因及合理性;(2)报告期废料销售单价是否与市场价格一致、销售收入是否与废料产出匹配,废料管理的相关内控措施是否有效,废料销售的主要客户与发行人及高级管理人员是否存在关联关系及其他利益往来;(3)相关国家和地区的贸易保护性政策及新冠疫情对发行人境外销售影响,发行人外销收入是否稳定持续,相关应对措施是否有效;(4)近期疫情对发行人生产经营的具体影响,2022年上半年业绩预计数据是否谨慎,相关风险是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程、并发表明确核查意见。

　　3、发行人位于上海市胡甪路的土地及厂房、林天路的生产用房未办理产权证书。请发行人代表说明:(1)相关土地及厂房未取得产权证书的原因;(2)上述房产是否可能被拆除、是否可能被行政处罚、是否会构成重大违法行为;(3)上述房产瑕疵是否对发行人持续经营构成重大影响;(4)相关产权证书的进展情况,预计产权证书的办理不存在法律障碍的依据是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程、并发表明确核查意见。

　　发行监管部

　　2022年6月2日