中国上市公司网讯 9月29日，威马农机股份有限公司(以下简称“威马农机”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

　　据悉，威马农机本次拟公开发行股票不超过2,457.67万股，占发行后总股数的比例不低于25%。公司本次拟募集资金35,087.50万元，主要用于智能化柔性化生产基地及丘陵山区农用机械研发技术中心建设项目(智能化柔性化生产基地建设项目、山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目)和营销服务渠道升级建设项目。

　　公开资料显示，威马农机主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售。其中，山地丘陵农业机械主要包括耕整地机械、田间管理机械、农用搬运机械、收获机械、排灌机械、内燃机等;其他动力机械产品主要包括扫雪机、发电机组等。公司是山地丘陵农业机械行业领先企业，公司的微耕机、田园管理机等产品销量自2018年连续四年位列全国第一。公司在深耕耕整地机械、内燃机的基础上，产品体系不断向田间管理、收获、搬运、排灌等农业机械领域延伸，致力于打造山地丘陵农机世界顶级品牌。通过多年的积累和发展，公司已经成为国内外山地丘陵农业机械行业中具有较高知名度的生产制造企业，在生产技术、产品品质、制造规模等方面具有较强的竞争优势，产品远销全球70多个国家和地区，并积累了一批优质国际客户资源，其中包括世界园林机械龙头企业富世华集团、全球最大的户外动力设备汽油发动机制造商百力通集团等。

上市委会议提出问询的主要问题

　　1.报告期内，受原材料价格上涨、人民币汇率升值、对客户价格调整具有滞后性等因素影响，发行人主要产品毛利率呈逐年下降趋势。请发行人说明：(1)报告期对客户调价机制的实际执行情况;(2)是否存在毛利率进一步下滑的风险。请保荐人发表明确意见。

　　2.报告期各期，发行人内销第三方回款金额占内销营业收入比例分别为 38.26%、35.02%和 24.62%。请发行人说明报告期内内销客户第三方回款占比较高的原因，是否存在员工代收客户款项的情形，针对第三方回款的内部控制措施是否有效执行。请保荐人发表明确意见。

　　3.发行人控股股东、实际控制人夏峰、严华持股比例接近。根据《一致行动协议》，两人为一致行动人，双方约定在行使董事会、股东(大)会表决权时，如不能达成一致意见，应先行否决或推迟表决，直至双方达成一致意见为止。请发行人说明上述争议解决机制是否对发行人经营稳定性构成不利影响。请保荐人发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核中心

　　2022 年 9 月 29 日