据公告显示，上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“索辰科技”或“公司”)科创板的上市申请，于11月24日上海证券交易所科创板上市委员会2022年第97次上市委员会审议会议顺利通过。

　　成立于2006年的索辰科技是一家专注于CAE(计算机辅助工程)软件研发、销售和服务的企业。其“军工+民用”的业务定位，在同类上市公司中也具有较强的差异化和稀缺性，索辰科技的上会也将意味着公司将迎来新的发展机遇。索辰科技坚持以客户为中心，专注于CAE核心技术的研究与开发，持续推动产业创新实现国产替代，并转化为多元化的产品从而服务于客户，势必为社会带来持续不断的发展动能。

　　净利润扭亏为盈 营业收入稳健快速增长 符合科创板上市标准

　　索辰科技作为一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。

　　据财务数据显示，公司2019年、2020年、2021年营收分别为1.16亿元、1.62亿元、1.93亿元;同期对应的归母净利润分别为-1259.12万元、3264.87万元、5035.64万元。满足《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》，发行人选择的具体上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

　　本次拟募资用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

　　两大核心业务收入在申报期内稳健发展 贡献值两年翻翻

　　经过多年的经营发展，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过销售自主研发的工程仿真软件及仿真产品开发来获得收益。

　　公司通过不断的技术创新、市场拓展，所研发的产品逐步覆盖流体、结构、电磁、声学、光学等多学科工程项目全生命周期的众多应用环节，涉及国防军工、航天航空、兵器船舶及重型机械等多个细分行业，形成了丰富、齐全的产品线，实现CAE涉及的相关领域各环节之间有效的应用及协同，同时也实现了自身的规模效应，不断提升公司的利润水平

　　工程仿真软件作为主要营业收入的主要贡献业务，自2019年实现的6673.67万元两年间迅速提升至1.33亿元的业绩贡献，且贡献占比长期稳定在总业务的七成左右;仿真产品开发也由期初的2982.92万元迅速攀升至5863.34万元，对业绩增长有着极大的贡献。

　　值得一提的是在销售模式方面：公司直接面向客户进行销售，不存在经销的情形。公司凭借高质量的产品、专业化的综合服务能力，成为CAE行业产业链中具有较强竞争力的参与者。

　　公司设立了营销中心，负责广泛搜集行业内的相关信息，分析潜在的项目机会，交由销售人员进行项目开拓，在发现客户需求、创造客户需求和持续服务客户的过程中提升服务价值和增强客户黏性，实现自身业务的不断发展。

　　建立了创新技术成果转化机制 以客户需求为导向和前瞻性预判相结合进行产品开发

　　近年来，我国企业知识产权保护意识不断增强。2009年至2020年，我国专利申请量、专利授权量、计算机软件著作权登记量的年均复合增长率分别达16.41%、18.13%和34.18%，均实现了快速增长。

　　推进软件正版化是尊重和保护知识产权的重要举措，软件正版化是实施创新驱动发展战略、加快创新型国家建设的必然要求。

　　索辰科技业始终注重研发及创新，报告期内，研发支出占营业收入的比重分别为50.68%、38.59%和31.70%，始终保持在较高水平。与此同时，高度重视科技成果与产业应用的深度融合，不断提升新理念、新技术转化为产品或解决方案的效果，为国防军工现代化、工业信息化的建设贡献重要的力量。公司已经形成了流体、结构、电磁、声学、光学、测控等各领域的多项核心技术。截至报告期末，公司已拥有163项计算机软件著作权、20项发明专利，并储备了丰富的非专利技术。

　　公司建立了创新技术成果转化机制，以客户需求为导向和前瞻性预判相结合进行产品开发，并在取得研发成果后实施产业化，不断的提升与完善产品功能，公司各类产品均实现了与产业的深度融合，相关产品性能目前已得到国内众多军工单位和科研院所的认可，被规模应用于国内国防军工、航空航天、兵器船舶等领域。

　　报告期内，公司产品的代表性应用领域示例如：针对航空发动机--流体仿真软件、针对飞机制造--结构仿真软件及声学仿真软件、电子电器、针对电子电器--电磁仿真软件，用户可基于仿真结果进行优化改进从而代替了实物试验，缩短研发周期、大幅提高天线设计能力、针对航天探测--光学仿真软件，光学仿真软件提前对温度和重力影响进行仿真和评估，并以此来指导优化光学设计，从而保障望远镜的成像性能等等的实用应用落地。

　　积极实现自我创新 为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量

　　数据显示，CAE 软件是一种综合性、知识密集型信息产品，融合了物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科的算法和技术，涉及学科广，模型复杂，需要深厚的理论基础和持续的技术创新。目前国内 CAE 软件关键技术自主可控程度较低，国内市场大部分被安西斯、达索、西门子、MSC等欧美企业占据。根据《中国工业软件产业白皮书(2020)》的研究数据，国内95%的研发设计类工业软件依赖进口，其中，CAE 软件是国外企业垄断程度最高的领域，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业。

　　经过持续的研发投入和技术创新，公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，能实现对多物理场工程应用场景的仿真，为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务，同时，公司参与了多项国家级重要项目。

　　公司成立以来始终坚持核心技术的自主创新，一方面基于对物理学、数学等学科理论的深入学习，不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，提升产品的计算分析能力。另一方面积极研究和应用前沿计算机技术，通过高性能计算、云平台等技术提升公司产品的并行计算能力，增强技术竞争力。

　　基于公司在国内CAE领域的核心技术优势，公司参与了六项国家级重点科研专项，其中一项为牵头单位，五项为参研单位。长期以来，公司坚持以自主创新为驱动，通过持续的研究开发、技术积累和产品创新，掌握了一系列核心技术，为公司参与下游合作及未来发展奠定了强有力的基础。

　　此次上市意义重大，募集资金将重点投向科技创新领域，通过募集资金投资项目的实施，公司研发与生产相关的人员、设备、资金投入将进一步加强，构建云仿真生态环境能力将得到提升，服务客户的能力增强，营运资金更加充沛。因此，本次发行募集资金投入项目均围绕主营业务开展，用途明确，重点突出。

　　技术创新是人类社会永恒的主题，是时代进步的重要标尺，未来索辰科技将围绕加速我国CAE软件国产化进程，通过将云计算技术与设计仿真核心技术相融合，工业设计仿真软件向SAAS方式转变，将CAE软件产以云服务的方式，为客户提供全产业链综合解决方案，为中国式现代化建设贡献力量。