前言：

　　上海证券交易所科创板上市委员会2022年12月16日上午9时召开了2022年第108次上市委员会审议会议，审核了山东中创软件商用中间件股份有限公司的科创板上市首发申请，公司顺利过会。(以下简称：“中创股份”或“公司”)

　　据了解，中创股份是国内领先的基础软件中间件产品与服务提供商，主要向党政、军工、金融、能源、交通等国民经济重点行业领域提供中间件软件销售、中间件定制化开发和中间件运维服务。

　　新一代信息技术快速发展 中间体迎来市场发展黄金时期

　　随着新一代信息技术快速发展，中间件作为重要的基础软件，在应用过程中不断进行创新，以PaaS平台为代表的广义中间件产品，促进了新一代信息技术场景应用的发展，加速了生态体系的创新融合发展，推动了数字经济战略发展的落地。随着新一代信息技术与传统中间件产品的快速融合，中间件产品将进一步升级迭代，从而催生出新的市场需求，促进行业市场规模持续增长。

2021-2026年中国中间体市场总规模(数据来源：计世咨询)

　　基础中间件及广义中间件市场需求及市场规模逐年上升。根据计世资讯发布的《2021-2022年软件基础设施(中间件)市场发展趋势研究报告》显示，2021年中国中间件总体市场规模为88.70亿元，其中，基础中间件48.30亿元，广义中间件40.40亿元。预计到2026年，中间件总体市场将达到144.20亿元，市场保持稳定发展态势。

　　随着国产化进程的不断提升加速和行业生态的日益成熟，未来中国的中间件产品市场规模将慢慢呈现出巨大的活力，并开启市场竞争新局面。

　　除此之外，按照国家的政策发展进程，信创将进一步全面推进以“八大关键行业”(金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育、医疗等)为代表的市场，基础中间件产品系第一批发展重点。在应用深度方面，国产中间件产品将逐步实现重点行业客户核心业务系统中的替换。未来三至五年，八大行业的国产化应用是中间件市场发展的重要变革点。

　　中间件的替代程度较高，国产厂商技术实力上已达国际水平，当前整体市场呈现错位竞争格局，价格与服务是国产厂商核心竞争力，未来在新基建背景与信创政策共同驱动下，中间件有望成为国内基础软件市场国产替代的标杆行业。

　　核心技术水平占据行业前沿应用领域 打破境外厂商核心技术垄断

　　本次冲刺上市，中创股份计划募资6亿元，拟用于应用基础设施及中间件研发项目、研发技术中心升级项目、营销网络及服务体系建设项目，以及补充流动资金。

　　目前，中创股份已经取得139项发明专利及188项软件著作权。中创股份表示，该公司形成了高可靠、高性能、高可用、高安全的中间件产品体系，打破了IBM、Oracle等国外主流中间件厂商的技术垄断。

　　中创股份共有327项专利申请信息，均为发明专利申请，其中有效专利139项。通过算法分析，中创股份的专利布局主要专注在数据库、服务器、应用服务器、计算机、客户端等技术领域均为当前行业重要前沿领域。

　　2019年、2020年、2021年和2022年上半年，中创股份的营收分别为6901.64万元、8186.80万元、1.20亿元和4598.62万元，净利润分别为2699.68万元、4276.95万元、4839.17万元和75.35万元。

　　经营业绩快速增长的同时，中创股份的研发投入业长期保持在20%以上的超高水准。报告期内，中创股份的应用服务器中间件销售收入占营业收入的比例分别为48.10%、39.73%、44.38%和28.02%，物联网监管平台软件销售收入占营业收入的比例分别为16.41%、16.75%、11.82%和5.90%。

　　科研成果与产业深度融合

　　公司主要产品在功能和性能上完全具备规模替代 IBM、Oracle等国外主流中间件产品的能力，系列产品已在政府机构、事业单位、军工单位及国有企业等重点行业及领域推广应用，并在国防领域实现规模化部署、常态化运行。公司产品应用于中共中央办公厅、国家发改委、水利部、银保监会等众多国家部委级及省级单位，并积累了一批重点行业龙头客户，形成典型场景案例。(相关技术成果和产品已实现产业化应用，报告期内公司实现营业收入6.901.64万元、8.186.80万元及12,017.56万元，营业收入呈现较快增长趋势。)

　　根据上述数据显示:首先，2021年中国的基础中间件市场约为48.30亿元，其中国产中间件约为6.80亿元，公司在该领域的市场份额为15%，在国内厂商中排名第二位。

(如上：2021国产中间体市场份额)

　　其次，基础中间件市场剩余的41.50亿元为国外厂商产品，随着国产替代进程加速，未来替换国外产品市场空间巨大，公司在该国产替代市场中具有竞争优势;再次，对于约40.40亿的广义中间件市场，公司具有先发优势，面向新一代信息技术，加快在大数据、物联网、云计算等领域的深度布局，推出了物联网监控平台、业务信息和电子文件交换系统及中创PaaS平台软件等产品，并在党政军、交通、金融等领域形成典型案例，未来具有较强的竞争优势。

　　此外，中间件作为具有重要战略地位的基础软件，是信创产业发展的重点，在信创产业政策的大力支持下，中间件产品在政府、金融、电信等重要领域逐渐实现国产化。与此同时，公司是最早一批涉足信创领域的中间件厂商，也是第一批加入信创工委会的成员，走在信创产业中间件各类应用产品的前沿。

　　中创股份的中间件产品已实现对国产芯片与国产主流数据库的全面兼容，是行业内少有的全面兼容国产主流软件的厂商，公司已占据信创产业中间件领域的先发优势。

　　中创股份也将以此次上市为契机，进一步发展技术革新，扩大企业规模及市场竞争力，未来发展战略以振兴国家基础软件产业为使命，致力于成为具有国际竞争力的高可信中间件产品及服务提供商，为国家关键基础行业领域基础软件的自主可控贡献力量。